盛保罗汽车部件公司质量工作手册(编辑修改稿)

盛保罗汽车部件公司质量工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： 审核结果；顾客反馈；过程的业绩和产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管 理体系的变更；改进的建议。 评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施。 质量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；资源需求。 详见本章 SBL/《管理评审程序》。 6. 相关文件和记录 ６ .１相关文件 SBL/ 《职责、权限和沟通》 SBL/ 《管理评审程序》 SBL/ 《与顾客有关过程控制程序》 SBL/QOGL01 《质量目标分解规定》 ６ .２相关记录 SBL/ 《会议记录》 编号 :SBL/ 温州市盛保罗汽车部件有限公司 质量手册 职责、权限和沟通 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 发布日期 实施日期 1. 目的：确保本公司内部人员的职责、权限及其相互关系予以规定、沟通，以促进有效的质量管理。 2. 范围：适用于本公司与质量活动有关人员的职责、权限和沟通。 3. 职责： ◆ 总经理负责本公司组织机构的建 立、职责权限的规定及人员间的沟通 ； ◆ 各相关部门具体实施。 4. 控制方法和要求 职责和权限 本公司根据实际工作需要，在总经理领导下建立组织机构（见附录 1《组织机构图》），规定各部门人员的职责、权限和相互关系，通过质量职能分配（见附录 2《质量职能分配表》）与实施，确保在本公司内的职责、权限得到沟通及质量管理体系的各过程得到有效控制。 A. 总经理 ——保证国家有关质量的政策、法令、法律和法规在本公司的贯彻和执行； ——负责本公司质量方针、目标和手册的制定、评审、批准、发布； ——任命管理者代 表，授予全权并支持其有效开展质量管理工作； ——负责本公司组织机构的建立，确定各职能部门职责、权限及相互关系； ——确保在本公司内建立适当的沟通过程并对质量管理体系的有效性进行沟通； ——确保在本公司相关职能和层次上建立适当的质量目标； ——定期主持管理评审； ——以增强顾客满意为目的，确保顾客要求的得到确定并予以满足； ——对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据； ——决定资源投向和配备充分的资源，确保各质量活动有效实施； ——负责对有关基础设施和工作环境的确定进行决策的批准； B. 办公室 ——负责组织编制质量管理体系文件； ——负责归口管理文件控制、记录控制工作。 ——协助管理者代表，按 ISO9001 标准要求建立、实施并持续改进其质量管理体系； ——负责内部审核活动的组织、协调工作。 ——负责归口管理人力资源管理工作； C. 质检部 ——负责归口管理产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析和改进工作； ——负责监视和测量装置的控制，确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施； ——组织编制工艺文件及工装设计，及时向管理者代表传递有关新技术、新材料的信息； ——组织 实施产品质量先期策划活动； ——搞好技术文件和资料的控制，并组织实施，确保各个使用场所文件的有效性； ——收集生产批准文件、标准及规定，必要时提请顾客认定。 ——组织产品试验，验证产品的符合性； D. 生产部 ——负责生产任务的安排及生产的组织与协调； ——负责生产和服务提供的策划及生产过程中产品的标识和防护； ——负责基础设施和工作环境的管理； ——负责产品实现的策划。 E. 销售部 ——负责顾客要求的识别、评审组织及与顾客的沟通和联络； ——负责市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查； ——负责顾客 财产的管理及贮存、交付期间产品的防护。 F. 采购部 ——负责择优选点，严格评价和选择合格供方并对之实行动态控制和管理，确保采购产品满足规定要求。 G．技术部 ——认真贯彻落实本公司的质量方针、目标和有关质量管理体系文件、工艺技术管理制度，保证工作质量。 ——对图样、技术文件不完整、不正确、不齐全、文实不符致使产品长期不能投产或导致生产过程中出现的不合格品负责。 H．操作工人 ——理解、实施本公司质量方针和目标，从自身做起，从每件小事做起； ——严格按技术文件和质量标准规定进行生产； ——遵守检验制度 ,执行自检规定；支持质检人员行使职责，服从质检人员的正确判定，对不服从而造成的质量事故负责； ——坚持不合格品不使用、不转序，对未经质检人员检验合格而转序产品造成的事故负责； ——对在用工具设备进行日常维护； ——对没做好生产准备和单纯追求数量而使产品质量下降负责。 I．仓库管理员 ——仓库管理员在主管部门的领导下，认真贯彻本公司质量方针、目标； ——对所管仓库产品的搬运、贮存、防护和环境负责； ——入库的产品及时登入台帐，做到 “帐、卡、物 ”一致，执行 “先进先出 ”的原则； ——定期对库存产品进行盘存 ,对贮存条 件进行检查。 G．质检人员 ——严格按现行有效的产品图样、工艺和质量标准，对产品进行检验并对经过判定的合格品负责； ——认真、正确地填写质量记录，确保产品质量的可追溯性； ——对没有标准、技术文件、上道工序无标识和无质量记录的产品有权拒绝检验。 K． 内审人员 ——对照质量手册、程序文件、质量方针和目标及作业指导书等进行内部质量体系审核工作； ——审核中尊重客观事实，保证审核工作的公正性； ——如实记录审核情况，对出具的不合格报告负责。 管理者代表 详见 SBL/《管理职责》 条 规定。 内部沟通 详见 SBL/《管理职责》 条规定。 5 相关文件 SBL/ 《管理职责》 附录 1 《组织机构图》 附录 2 《质量职能分配表》 编号 :SBL/ 温州市盛保罗汽车部件有限公司 质量手册 管理评审程序 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 发布日期 实施日期 1 目的： 确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性得到保持和持 续改进。 2 范围：适用于最高管理者对质量管理体系适宜性、充分性和有效性的评审及对质量方针和质量目标适宜性的评价。 3 职责： ◆ 总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和报告； ◆ 管理者代表负责管理评审计划和报告的编制、审核； ◆ 相关部门配合管理评审的具体实施； 4 工作程序 评审策划 例行管理评审的时间间隔至多为一年， 遇下列情况，可追加评审的频次，具体时间由总经理确定。 ① 本公司内外部环境发生重大变化时 ② 内审中发现重大不合格时； ③ 本公司产品质量出现重大问题时； ④ 顾客对产品质量有重大抱怨时； ⑤ 迎接外审前。 评审组织： 成立管理评审小组（包括本公司领导、各部门负责人及内审员等）在管理者代表领导下开展工作。 评审计划 办公室协助管理者代表编制《管理评审计划》，明确评审的主题内容、形式、参加人员及评审时间、地点等，提前一周通知到评审小组各成员，评审小组成员按计划要求做好评审准备工作。 评审输入：相关部门负责搜集和准备以下资料 ① 质量管理体系审核结果及预防和纠正措施的实施和验证情况； ② 来自顾客的意见、投诉及对顾客满意度的测量分析； ③ 产品实物质量统计、分析结果情况及其符合性； ④ 可能影响质量管理体系的变更情况。 ⑤ 质量管理体系过程的业绩及改进的建议； ⑥ 本公司质量目标达成情况分析； ⑦ 以往管理评审整改要求的实施和验证情况。 评审方式：一般以会议评审为主，必要时也可进行现场评审。 评审内容 管理者代表向总经理报告本公司质量管理体系运行的情况，评审小组各成员发言，总经理就以下主要内容对质量管理体系进行评审： A）质量管理体系的现状及过程、质量方针和目标的有效性； B）顾客反馈信息、满意程度及产品有关的改进； C）质量管理体系的组织结构、资源配置的适宜性和充分性； D）质量管理体系的薄弱环节，确定改进的时机及质量管理体系需要变更的可能性，上述情况可能包括： ① 由于外部环境的变更，可能发现因质量方针、质量目标的不适宜，而对其的修改，从而导致质量管理体系的变更； ② 由于持续改进的需要或已识别过程的未充分展开而发现现行质量管理体系某些过程需要改进； ③ 在质量方针和目标的实现过程中，可能发现因质量方针和目标不切合实际等原因而导致对质量方针和目标变更的需要。 评审实施 各部门负责人按评审计划对评审内容作详细介绍，总经理根据评审情况做出相应评定意见， 办公室负责做好《会议记录》。 评审输出 办公室协助管理者代表根据会议记录在评审结束后一周内形成《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准后分发至评审小组各成员学习，报告中应包括质量管理体系及其过程的改进、与顾客要求有关的产品的改进及资源需求方面的任何决定和措施。 对需整改的问题根据需要填入《纠正 /预防措施记录》，由办公室对其实施情况及效果进行跟踪验证，并将结果提交下次管理评审。 管理评审所产生的相关记录由办公室按《记录控制程序》要求进行控制。 5． 相关文件和记录 ５ .１相关文件 SBL/ 《记录控制程序》 ５ .2相关记录 SBL/ 《管理评审计划》 SBL/ 《管理评审报告》 SBL/ 《会议记录》 SBL/ 《纠正 /预防措施记录》 编号 :SBL/ 温州市盛保罗汽车部件有限公司 质量手册 资源管理 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 发布日期 实施日期 资源的提供 ① 资源是建立、实施、保持质量管理体系必须具备的客观条件。 资源可包括人员、能源、信息、基础设施、供方、工作环境和财务资源等。 ② 资源要求的识别 为保持质量管理体系的有效运行，管理者代表应明确所需的资源和要求。 ③ 资源要求的决策和批准 总经理应依据质量管理体系的八项原则，对资源配置予以决策和批准，从最高管理者的承诺和领导作用等方面保证资源的及时和有效提供，确保实施质量管理体系并持续改进其有效性，满足顾客和相关法律、法规要求，以增强顾客满意； ④ 资源的管理和验证 管理者代表应对资源的确定、提供、使用 进行管理、验证，消除不适当的资源、不适当的使用，提高资源的利用率。 人力资源 总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。 能力、意识和培训 本公司应： 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；提供培训或采取其他措施以满足这些需求；评价所采取措施的有效性；确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 详见本手册的 章《人力资源控制程序》。 基础设施 本公司的基础设施有厂房、机械设备、工装夹具、运输工具、通讯工具等，由生产部负责对基础设施进行控制与管理。 基础设施的建档、维护与保养：由生产部对本企业所拥有的为实现产品符合性的基础设施进行分类、归档，建立设施管理台帐，如《基础设施一览表》；并对其进行必要的维护与保养，如建立《设施维修计划》，按计划时间对设施进行维护与保养。 设备维护保养分日常保养和定期维护保养。 日常保养 设备保养的 “四项要求 ”： ① 整齐：工具、工件附件放置整齐，设备零件及安全防护装置齐全； ② 清洁：设备内外清 洁，无黄袍，各滑动面无油污、碰伤，各部位不漏油、漏气、漏水、漏电，垃圾清扫干净； ③ 润滑：按时加油、换油，油质要符合要求，油壶、油枪、油杯、油嘴齐，油标明亮，油路畅通； ④ 安全：实行定人定机操作，操作人员应熟悉设备结构和操作规程，合理使用，精心维护，监测异状，不出事故。 由生产部设备操作人员对设备保养情况进行记录，填写《设备日常保养项目表》； 定期维护保养 ① 维修人员为主，操作工配合，应进行定期保养。 ② 维护保养的主要内容 a)检查并调整设备各配合间隙，消除设备各表面的油污及脏物，部分易损零件 部件的拆卸、清洗、检查、修复或更换；清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等。 b)解体设备的部分结构，清洗并检查磨损情况；对设备的机械转动系统、液压装置以及润滑、冷却系统进行清洗、检查和换油；检修电气系统；修复或更换易损零部件；检查、调整并修复设备精度等。 c)对每一台设备的定期维护保养内容视情酌处。 基础设施在生产现场应摆设整齐、清洁，编号清楚完整； 当机器出现故障或其它异。