翰星达多媒体iso质量手册受控文件(编辑修改稿)

翰星达多媒体iso质量手册受控文件(编辑修改稿)内容摘要：

前，按规定的职责、权限进行审批，审批人确保所审批的文件是充分、适宜和有效的。 当文件有更改的必要时，应对文件的更改进行评审，并再次进行审批。 根据各部门和各级员工在质量管理中的职责、权限，确定文件分发范围，以确保所有使用处都可以获得适用文件的有关版本。 文件控制部门、使用部门、使用者对文件必须妥善保管，确保文件保持清晰、易于识别和检索。 文件不得随意涂改、复制。 针对外来文件制定识别登记、复制分发、批阅交办或传达执行的制度。 外来文件应按照文件的机密要求控制分发。 防止作废文件的 非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对作废文件必须标识。 三、质量手册程序文件汇编的编号： 质量手册的编号“ HSTAV/ISO/C/20xx”其中 HSTAV 为公司代码， ISO为质量手册代码， C 为版本号， 20xx 为年号。 程序文件的编号“ HSTAV/CXWJ/**”其中 HSTAV 为公司代码， CXWJ 为程序文件代码， **为文件序号。 企业法规的编号“ HSTAV/QYFG/**” 其中 HSTAV 为公司代码， QYFG 为企业法规代码， **为文件序号。 管理层文件编号“ HSTAV/GL/**” 其中 HSTAV 为公司代码， GL 为管理层代码， **为文件序号。 工作文件编号 “ HSTAV/GC/**” 其中 HSTAV 为公司代码， GC 为部门代 码，例如工程部， **为文件序号，中间可以穿插例如项目简称。 国家、行业标准等仍延用原标准号； 四、综合行政部是文件控制的主管部门。 记录控制 一、 记录是特殊类型的文件， 本公司建立并保持 ISO9001： 20xx 标准所要求的记录。 二、记录控制部门、 使用部门、使用者对记录必须妥善保管，确保记录保持清晰、易于识别和检索。 三、 本公司建立并保持《记录控制程序》，对记录 以控制，以确保在必要时提供质量管理体系有效运行或产品、过程等符合要求的证据。 《记录控制程序》须包括： 记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置。 四、 质量部是 记录控制的 主管部门。 相关文件 一、《文件控制程序》（ HSTAV/CXWJ/01） 二、《记录控制程序》（ HSTAV/CXWJ/02） 5．管理职责 管理承诺 本公司总经理是本公司质量管理体系的最高管理者。 最高管理者在推行“以质量求生存”，“以技术求发展”的经营战略时 ，通过以下的活动对其建立，实施和改进质量管理体系的承诺提供证据： 一、亲自向员工传达以顾客为中心，满足客户对“翰星达集成与服务系统”产品的质量要求、服务需求和相关法律、法规要求的重要性。 二、亲自制定质量方针。 三、确保制定适宜的质量目标。 四、亲自主持进行管理评审，以确保适宜的资源和有效的体系保障质量方针和质量目标顺利实现，持续地满足客户的需求。 五、确保资源的获得，以支持质量管理体系的运行。 以顾客为关注的焦点 本公司的成功取决于理解并满足顾客及其相关的、当前的和未来的需求与期望，并争取超越这 些需求和期望。 最高管理者建立这种以顾客为关注焦点、使顾客满意的思想，并将其转化为员工自觉的意识共同的行动，从而确保顾客的需求得到确定并予以满足。 在满足顾客要求的同时，必须符合国家法律、法规和行业标准的规定，并随其变化而相应转化，使建立的质量管理体系也随之更新，且符合发展的需要，使公司的质量保证能力不断增强，顾客持续满意，企业永续发展。 质量方针 满足服务要求 增强客户满意 一、本公司制定的质量方针体现了质量管理的原则，与本公司“ 为客户创造价值，为员工创造机遇”的宗旨 相适应，也为公司及各部门质量目 标的制定和评审提供了框架。 二、 质量方针对外是对顾客的承诺，对内是质量管理活动的指引，公司通过质量管理体系文件的发布、会议、培训、教育、宣传、考核等形式，使全体员工了解、理解质量方针的含义，促使公司制定的质量方针转化成为每个员工主动承担的责任及自觉自愿的追求和行为。 三、质量方针还承诺对质量管理体系的有效性进行持续改进。 每年的管理评审对质量方针的适宜性、持续性做出评价并进行相应的改进，使其持续地满足顾客要求，使顾客满意。 四、在符合国家法律、法规的前提与共识下满足顾客要求，体现了本公司以人为本，以顾客为关注 焦点的始终如一的经营指导思想。 策划 质量目标 服务合格率≥ 97% 产品合格率≥ 100% 顾客满意率≥ 95% 为实现公司的质量方针，最高管理者制定以上质量目标 ,以确保本公司持续满足市场需求的能力。 质量管理体系策划 一、 本公司建立的质量管理体系文件包括：《质量手册》、《程序文件》、《企业法规》、《管理层文件》、《工作文件》。 二、 本公司建立的《质量手册》中，展示公司的质量管理体系的组织结构和已识别过程的职责以及控制要求的相互作用，是质量管理工作的纲领。 三、 本公司建立“程序文件” 9 个。 四、 本公司建立的企业管理制度和技术标准与质量管理体系要求相容互补，在编制《质量手册》或程序文件时，可对其引用。 五、 本公司建立的质量管理体系文件均属“受控”范围，需变更时，应保持质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责和权限 最高管理者确保本公司内各部门、各岗位的职责与权限得到规定和沟通 ,从而确保各部门、各岗位各司其职、各负其责，相互之间在工作接口处获得沟通并协调一致。 一、确立本公司组织结构，建立和保持本公司《岗位责任制》，明确规定公司领 导和各部门的职责、权限。 二、各部门依据《岗位责任制》分别制定本部门各岗位《岗位责任制》，明确规定本部门各岗位的职责、权限，将责、权落实到人。 三、管理者代表对最高管理者负责，行使建立、实施、保持和宣传本公司质量管理体系以及向最高管理者报告体系运行状况的职责与权利。 四、在本公司质量管理体系中，质量部是职能机构之一，行使对记录、过程的控制和对产品质量的监督、测量以及向管理者代表报告结果的职责与权利。 五、在本公司质量管理体系中，综合行政部是职能机构之一，在体系运行范围内对管理者代表和最高管理者负责，行使文件 管理、质量目标控制、协助总经理进行管理评审等职责与权利。 管理者代表 最高管理者指定一名管理者承担管理者代表职务，从事质量体系管理工作。 管理者代表具有以下职责、权限： 一、领导质量部门确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 二、向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进的需求。 三、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 四、与质量管理体系有关的外部联络。 内部沟通 本公司采用文件传递、总经理办公会、各专业例会、专题协调会、客户信息交流、培训教育、信息简报、内部局域网 、网络传输等方式进行广泛的内部沟通，达到相互了解、相互信任、信息畅通，实现全员参与、步调一致、体系有效运行，从而确保顾客满意。 管理评审 亲自参加并主持管理评审是最高管理者的职责和权利。 最高管理者 确保 每年至少一次（ 12 月份）对质量管理体系及质量方针、目标的适宜性、充分性和有效性进行管理评审。 一、最高管理者制定管理评审计划，并按计划的时间间隔评审质量管理体系。 经过评审，若有不适宜的，改为适宜；若有不充分的（即按照标准该说而没有说到的），予以增加；若有未有效执行的（即说到却没有做到的） ，予以纠正。 最高管理者通过管理评审实现：该说的都说到，说到的都合适，合适的都写到，写到的都做到，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 二、管理评审要评价质量管理体系要不要改进，在何处改进；要不要变更，在哪里变更；以及评审质量方针和质量目标是否需要改进或变更。 三、 综合行政部是管理评审的主管部门，负责管理评审的会议准备和组织，并保持管理评审的记录。 评审输入 管理评审的输入形成文件，应包括以下方面的信息： 一、 审核结果的信息； 二、 顾客满意、投诉及其改进机 会的信息； 三、 过程的业绩和产品的符合性是否达到预期结果的信息； 四、 预防和纠正措施的状况的信息； 五、以往 管理评审结果的跟踪措施的信息； 六、可能影响质量管理体系的变更的信息； 七、 改进的建议。 评审输出 管理评审会议应就如下三方面内容进行讨论、做出决定、采取措施、形成决议、落实执行、跟踪验证，并在下次管理评审时评审其跟踪措施。 一、 质量管理体系及其过程有效性的改进，包括文件的更改； 二、 与顾客要求有关的产品的改进，包括对新产品或新项目的决策； 三、 资源的补充和调整，包括人员的增减、组织结构的调整、引进先进设备、改善工作环境等。 相关文件： 一、《管理评审计划》（ HSTAV/GL/01） 二、《管理评审提案和决议》（ HSTAV/GL/02） 三、《岗位责任制》（ HSTAV/GL/03） 6．资源管理 资源提供 组织内每一个管理体系的运行都需要资源的支持，质量管理体系强调的是质量管理体系所需要的资源，包括：人力资源、基础设施和工作环境。 本公司质量管理体系确定并提 供的资源是： 一、建立、实施、保持质量管理体系所需的资源； 二、持续改进质量管理体系所需的资源； 三、提供使顾客满意的产品所需的资源。 人力资源 人力资源总则 本公司依照《人力资源管理规定》所确定的内容，通过教育、培训，使员工熟悉和掌握本岗位工作所需的服务意识、专业知识与操作技能，根据其掌握的程度使用员工，使人尽其才，才尽其用，保证质量管理体系的全面实施，提供全方位的优质服务，使客户满意。 能力意识和培训 一、 各部门识别和确定本部门各岗位人员所必要的能力，包括教育、培训 、技能和经验的要求，也包括对应聘人员的要求； 二、各部门对于不符合能力要求的人员，制定培训计划，上报人力资源部门，由人力资源部门组织培训或采取其它措施，以使其符合要求；其它措施包括聘用符合要求的人员； 三、培训的方式可以是自学、专题教育、训练等，人力资源部门应对由其组织的培训采取考试、考核或考察等措施，以评价培训的有效性。 四、通过教育培训，使员工意识到所从事的质量活动对满足客户和国家 法律法规要求、对公司发展关系重要，促使其立足本岗位，积极投入、参与质量管理，为实现公司质量方针、质量目标努力工作。 五、人 力资源部门建立、保持员工教育、培训技能和经验的适当记录，以备提供证据证实上述过程的有效性。 基础设施 本公司依据《固定资产管理规定》确定、提供并维护为达到产品符合顾客要求所需的基础设施。 综合行政部是基础设施的主管部门，各部门、各岗位对各自使用范围内的基础设施承担监督、管理、维护职责。 基础设施的内容 一、建筑物、工。