艺华不锈钢铝业公司iso9001程序文件(编辑修改稿)

艺华不锈钢铝业公司iso9001程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

品质量的形成过程可实现追溯。 二、适用范围 本程序 适用于 不锈钢管 原材料、产 品生产、储存、包装、交付、运输的整个 生产 过程建立标识系统。 三、职责 ； ， 负责产品标识实施的监督与管理 ； 、班组负责生产现场使用原材料、工序产品、成品的标识维护与管理； 粘贴位置；。 四、程序内容 1. 进货标识 ，由车间仓管员挂上“待检”标牌。 、规格后收回合供方的质量证明文件及待检标牌，标上编号及规格，收回待检标牌才可办理不锈钢出仓单。 ，卡上写上的属大卷的编号及小卷顺序号。 验收合格的不锈钢管由质检员贴上合格证及防伪标签，合格证上必须填上生产日期及质检员代号。 、半成品、成品下道工序均不接收，应报质检班长重新鉴定后再标识。 、醒目和粘贴牢 固，以备追溯。 包装、抛光、制管可跟踪至钢卷号。 五、相关文件和记录 南海艺华不锈钢铝业有限公司 不锈钢管标识和可追溯性控制程序 文 件 编 号 版本号 /修改号 页 次 QP/NW Ⅱ — 08－ 002 C / 0 2/2 南海艺华不锈钢铝业有限公司 铝型材生产过程控制程序 文 件 编 号 版本号 /修改号 页 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 001 C / 0 1/4 一、 目的 对影响产品质量的各个因素进行控制，确保生产作业按规定 的方法和程序在受控状态下进行，保证产品质量满足有关的标准或合同规定的要求。 二、 适用范围 本程序适用于直接影响质量的铝型材生产过程中各个工序 的控制。 三、 职责 ，编制工艺规程和作业指导书， 并组织安排生产。 （包括人、机、料、法、环等） 检验和试验的实施监督。 、保养、制定设备操作规程， 确保设备处于良好状态。 、规定的编制，负责计 量器 具的管理。 考核。 四、 程序内容 南海艺华不锈钢铝业有限公司 铝型材生产过程控制程序 文 件 编 号 版本号 /修改号 页 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 001 C / 0 2/4 生产部根据销售合同（订单）、质量计划制定计划。 生产计划以排产任务单的形式制定后下达到生产车间。 工 作。 ，并将完成情况用日报表形式上报。 因客观原因不能完成某项任务时由车间主任请示生产部长处理 ,如需修改由部长在修改意见上签字同意。 ，要有车间主任的签字，特殊岗位人员要持证上岗。 ，有故障 要及时检修，要使设备处于完好状态。 量器具和检验设备，计量器具的校准、检定机修主任统一安排，并对校准状态做好标 识。 作 南海艺华不锈钢铝业有限公司 铝型材生产过程控制程序 文 件 编 号 版本号 /修改号 页 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 001 C / 0 3/4 业指导书且使用的是有效版本 ， 作业指导书的管理依《 技术文件管理制度 》和《 文件和资料控制程序 》执行。 、生产部和有关操作人员进行连续的过程参数监视和控制，除常规工艺参数控制外，由生产部磅码员检查棒温、模温 ,必要时由技术设备部组织人员对设备进行认可。 现质量问题时，质管部召集责任部门追查原因，制定预防措施及纠正措施并落实执行，防止再出现。 生产部编制《工艺流程图》、《作业指导书》各工序操 作员严格依据《作业指导书》进行作业，当因相关因素的改变而需更改《作业指导书》时，则依据《文件和资料控 制程序》进行相应的更改。 b. 设备质量的控制 设备质量的控制依据《生产设备控制程序》执行。 c. 工艺质量的监督 质管部和有关部门主管人员负责跟进每一工序工艺执行情况，当发现有违反工艺操作或不规范操作时，应予以纠正。 南海艺华不 锈钢铝业有限公司 铝型材生产过程控制程序 文 件 编 号 版本号 /修改号 页 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 001 C / 0 4/4 d. 工序产品质量的控制 质管部 IPQC 依据相关检验规程、规定、对每一质量控 制点的工序产品进行检验和试验，并负责对工序产品的放行。 e. 人员技能质量的控制 对有技能培训要求的工序，人力资源部依据《培训控制程序》 组织此类工序人员的培训、考核。 只有经培训及考核合格的人员才能上岗操作，定员定岗，质管部负责各工序人员质量的管理和控制，当发现人员质量不合格时，应立即停止其作业，并依据《培训控制程序》提出人员培训申请，实施培训事宜，当因相关因素的改变而需更新岗位技能时，则应依据《培训控制程序》重新进行培训。 质量记录的管理依据《质量记录控制程序》执行。 五、相关文件记录 、车间日报表 南海艺华不锈钢铝业有限公司 生 产 设 备 控 制 程 序 文 件 编 号 版本号 /修改号 页 次 QP/NW Ⅱ — 09－ 002 A / 0 1/4 一、 目的 对生产设备进行有效的控制，确保生产设备满足生产使用的需求，并保持有效的过程能力。 二、 范围 本程序适用于生产设备的控制与管理 三、 职责 《生产设备操作、维护规程》，负责 生产设备检定，建档、维修、标识、记录、校准等工作。 四、 程序内容 、验收。 ① 当需购置生产设备或生产设备附配件时，由需求部门报至技术设备部门，技术设备部门填写《设备购置申请报告》，经管理者带表或其指定负责人批准，方可 生效。 并交由采购部办理采购事宜，必要时，技术设备部协助采购部采购。 ② 设备购置进厂，技术设备部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，并填制《设备验收记录》，经总经理审批。 若验收合格，则予以进厂，若验收不合格，则责成采购部办 南海艺华不锈钢铝业有限公司 生 产 设 备 控 制 程 序 文 件 编 号 版本号 /修改号 页 次 QP/NW Ⅱ — 09－ 002 A / 0 2/4 理退换或维修事宜，直至验收合格。 ③ 生产设备附配件购置进厂，技术设备部负责依据设备附配件说明书或合同规定的技术条 件进行验收，并填制验收记录，交由技术设备部厂长审批。 若验收合格，则予以进厂，在《设备台帐》上予以注册登记，若验收不合格，则责成采购部办理退换或维修事宜，直至验收合格。 验收合格的生产设备由技术设备部建档，重要设备须填制 并填制《生产设备档案》。 《生产设备档案》应包括： a. 生产设备名称、规格、型号； b. 出厂编号、日期；生产设备编号、日期； c. 使用部门等； 、安装 ① 生产设备建档后，技术设备部方可将设备移交至使用 部门并负责安装、验收。 ② 生产设备安装后，技术设备部应在《设备台帐》上填 写投产使用时间。 南海艺华不锈钢铝业有限公司 生 产 设 备 控 制 程 序 文 件 编 号 版本号 /修改号 页 次 QP/NW Ⅱ — 09－ 002 A / 0 3/4 ① 技术设备部与设备使用部门共同编制《生产设备操作维 护规程》，并负责相关人员的操作培训，确保只有培训合格的人员才能上岗。 ② 生产设备使用原则 a. 不准精机粗用，超负荷、超性能、超范围使用。 b. 定人、定点、定质、定量、定时对设备进行维护。 当生产设备的加工能力发生偏差或无法正常使用时，技术 设备部对其进行维修或认可（设备运行能达到各工艺要求），并填制相应的维修记录，确保发生偏差设备或未修复设备不投入使用，直至设备修复及设备精度达到工艺发 求方可投入使用。 各设备操作员依据《生产设备操作规程》负责对生产设备进行日常维护，当发现生产设备无法正常运行或无法达到工艺要求时，应及时通知技术设备部进行维修、认可。 对主要部件严重损坏或经济上不宜修复，对安全生产有重大 南海艺华不锈钢铝业有限公司 生 产 设 备 控 制 程 序 文 件 编 号 版本号 /修改号 页 次 QP/NW Ⅱ — 09－ 002 A / 0 4/4 隐患，对环境有重大污染，国家政策规定必须淘汰的生产设备，技术设备部填写《设备申请报废报告》经总经理批准，方可报废，并同时在设备台帐上注明。 生产设备应予以标识，标识状态分为“合格”；设备处于非正常运行状态但仍可在一定范围内使用时为“准用”设备无法正 常运行时为“停用”；设备报废标识为“报废”。 五、 相关文件及记录 ，维护规程 南海艺华不锈钢铝 业有限公司 模 具 管 理 控 制 程 序 文 件 编 号 版本号 /修改号 页 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 003 C / 0 1/4 一、目的 建立模具的管理控制办法，以确保于良好状态下使用或生产。 二、适用范围 适用于本公司所有铝型材挤压模具的管理控制。 三、职责 ； ； 、维护、维修和保养本厂模具及外来模具； 需在外厂订造的模具。 四、程序内容。 (特急 ,本厂安排不了 ,特殊要求 .本厂技术较难达到要求 )模具可在外单位加工，但必须经总经理批准。 ，交生部 南海艺华不锈钢铝业有限公司 模 具 管 理 控 制 程 序 文 件 编 号 版本号 /修改号 页 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 003 C / 0 2/4 长 审核下达到制模组。 ，需由经营部组织生产部、质管部或客户进 行确认后再按加工计划程序做。 求的型号、规格、数量验收 . ：外形尺寸、工作带尺寸、表面粗糙度、空刀、壁厚间隙、配合、销钉等是否符合本厂技术要求，打型号代码是否清晰、正确；硬度是否合格。 ,所有模具都要试模合格才可使用 .特殊模具要有模具主任在场时才允许试模 . 行。 c. 挤压班组负责取料头并作文字标识，质检员负责取样及标识并填写试模单。 d. 修模主任根据料头及试样确定是否合格 ,如有问题是否 南海艺华不锈钢铝业有限公司 模 具 管 理 控 制 程 序 文 件 编 号 版本号 /修改号 页 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 003 C / 0 3/4 需返回制模组处理 ,如需返回必须在试模单上作记录 ,连单一起送回制模组 .。 如有问题必须重修模。 总质检复验合格在试模单上签字并将模具 卡送回修模组表示该模已合格。 、 登民入帐。 . . ,由挤压班长领用 . ,不得少于或超过。 ,质检员记录模具的使用情况 ,换模原因 . e. 修模工按规定的要求 ,报告修模主任安排模具氮化。 f. 模具使用后由煲模工到挤压车间收回 ,处理干净后交付 南海艺华不锈钢铝业有限公司 模 具 管 理 控 制 程 序 文 件 编 号 版本号 /修改号 页 次 QP/NW Ⅱ — 09 － 003 C / 0 4/4 修模工修整及抛光。 、断裂、变形无法生产合格产品的模具，在无法修复时即可判为报废。 ,报修模主任批准后报废 ,但 每月必须汇总交生产部长审核。 ，统一处理。 ，如属制模问题的要制模部负责，修模主任负责这项工作，生产部长监督执行。 六、相关文件和记录 使用原始记录表 7. 模具管理制度 南海艺华不锈钢铝业有限公司 不锈钢管生产过程控制程序 文 件 编 号 版本号 /修改号 页 次 QP/NW Ⅱ — 09 －。