莱芜生建建安维修调试公司质量保证手册(编辑修改稿)

莱芜生建建安维修调试公司质量保证手册(编辑修改稿)内容摘要：

划主要内容包括： （ 1） 评审目的； （ 2） 评审范围及评审重点； （ 3） 参加评审人员； （ 4） 评审时间； （ 5） 评审依据； （ 6） 评审内容。 管理评审输入 （ 1） 质量方针和质量目标实现情况； （ 2） 审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果； （ 3） 顾客的反馈：包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； （ 4） 过程的业绩和安装维修的符合性； （ 5） 改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。 （ 6） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 （ 7） 可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 （ 8） 质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和 有效 22 质量保证手册 文件编号： Q/SJSC20xx 共 11 页 第 10 页 标题 1 管理职责 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 20xx 年 07 月 05 日 性，改进的建议等。 管理评审会议 总经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求。 质保工程师向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改进措施的追溯、验证结果。 各职能部门向总经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩，对评审输入做出评价。 质保工程师指定专人作会议记录，填写“会议记录”。 总经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在或潜在的不合格 项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。 管理评审输出 （ 1） 质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见； （ 2） 与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进； （ 3） 资源需求； （ 4） 新年度的质量目标。 管理评审报告 质保工程师授权专人 编写 “管理评审报告”，由质保工程师审核，总经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。 实施和验证 有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。 工程技术部 组织相 关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。 公司经理对评审后的成功经验，指令技术质量部纳入管理体系文件。 涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。 管理评审的资料和记录，由 办公室 按照记录控制程序归档、管理。 支持性 文件 质量手册管理控制程序 Q/ 23 质量保证手册 文件编号： Q/SJSC20xx 共 11 页 第 11 页 标题 1 管理职责 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 20xx 年 07 月 05 日 管理评审程序 Q/ 文件和资料控制程序 Q/ 24 质量保证手册 文件编号： Q/SJSC20xx 共 5 页 第 1 页 标题 2 质量保证体系文件 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 20xx 年 07 月 05 日 2 质量保证体系文件 根据 《特种设备制造、安装、改造、维修 质量保证体系基本要求》的要求，建立质量保证体系， 编制 质量保证手册、作业文件、管理制度及质量记录，并加以实施、保持和持续改进。 质保体系文件 能 满足如下要求： （ 1） 识别 起重机械和 电梯维修质量保证体系所需求的并在公司中实施的过程，包括与管理活动、资源提供、 服务 实现和测量，以及改进等有关过程； （ 2） 确定这些过程的顺序和相互关系； （ 3） 确定为保证过程有效运作和控制所需的准则和方法，包括法律法规和其它要求； （ 4） 确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和对这些过程的监控； （ 5） 对各个过程进行监视、测量和分 析， 包括过程监测、 服务 监测 ； （ 6） 实施必要的措施，以实现过程策划的结果，并使过程持续改进； （ 7） 外包的任何影响到 服务 符合性的过程，按公司的管理体系要求进行控制，控制方法主要包括对采购过程进行控制、对提供的 材料 进行验证、对提供的服务过程进行监督，以及必要的考核和再评价。 起重机械和 电梯安装维修质量保证体系文件分为四个层次： A． 第一层次为质量保证手册； B． 第二层次为 程序文件 ； C． 第三层次为作业文件； D． 第四层次为 质量记录。 这四层次文件按文件控制的要求进行控制。 质量保证 手册 手册 阐明 了 公司 的 质量方针、质量目标、组织结构，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述 了 实施质量保证体系要素的行动和方法，切合 公司 实际， 具有可操作性，详略 得当。 质量保证 手册包括以下内容： （ 1）术语、定义和缩略语； 25 质量保证手册 文件编号： Q/SJSC20xx 共 5 页 第 2 页 标题 2 质量保证体系文件 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 20xx 年 07 月 05 日 （ 2）体系的适用范围； （ 3）质量方针和质量目标； （ 4）质量保证体系组织和管理职责 （ 5） 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。 （ 6）修订情况。 体系是把 起重机械和 电梯 维修过程中影响其质量的主要因素，按作业 过程及其内在的联系划分为 维修 、材料、焊接、检验、调试五个控制系统，对每个控制系统又可分解为若干个控制环节，每个环节又可分解为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对 起重机械和电梯 维修的全过程实行控制。 质量保证手册的管理 编制、审核和批准 手册由质量保证工程师负责组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布。 修改 和再版 如出现以下情况时，应进行修改： （ 1）国家相关法律、法规及标准、规范更改时； （ 2）公司组织机构、地址变化时； （ 3）质量保证体系改进时。 在经过 5 次修改或有重大修改后，应进行换版。 换版适用于“受控”文本，并按原发放范围进行发放。 一般情况下每四年再版一次。 需对手册有关内容进行修改时，应填写文件修改审批表，报质量保证工程师审核，总经理批准后实施。 手册的发放、回收和管理 公司办公室负责手册的发放、回收和管理工 作。 手册分“受控”和“非受控”两种状态的文本，并在手册封面上注明。 受控文本发放 对象为 总经理、质量保证工程师、技术负责人、各系统责任人、各部门负责人及其他相关人员。 不得在公司现场使 26 质量保证手册 文件编号： Q/SJSC20xx 共 5 页 第 3 页 标题 2 质量保证体系文件 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 20xx 年 07 月 05 日 用非 受控文本。 非受控文本经公司总经理批准提供给公司以外的顾客、安全监察机构或安全监督单位等，原文修改时不再通知。 持有者应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将手册交还公司办公室，办理核收登记。 持有者如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。 手册修改后，办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收失效文本。 管理制度 结合本公司 业务 的特点和本公司的实际情况编制的管理制度是质保手册的支持性文件， 对于手册中未明确的事项制定更为详细的规则和要求。 作业文件和记录 描述 起重机械和 电梯维修的通用工艺和工作细则，详 述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表式。 施工方案 施工方案 能够有效控制 维修 安全性能，依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点，满足受理的许可项目特性和申请单位的实际 情况。 总则 为了确保 起重机械和 电梯维修保养的质量和工期，最大程度的满足用户需要 ,应对所有项目的施工过程进行策划，并制定施工方案。 职责 营销部 负责提供合同、 设备 说明书、现场条件等信息。 工程技术部 组织编制维修施工方案并实施。 施工方案由 维修 责任人 审核，技术负责人批准。 编制 工程技术部 根据合同、 设备 说明书、图纸及现场条件编制施工方案，内容应 包括 ： 27 质量保证手册 文件编号： Q/SJSC20xx 共 5 页 第 4 页 标题 2 质量保证体系文件 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 20xx 年 07 月 05 日 （ 1）项目名称、工程概况； （ 2）劳动力组织（人员分工）； （ 3）设备、工具和检验测量装置的要求； （ 4）工艺流程和过程中实际操作要求； （ 5）施工进度要求、进度控制点及其控制方法； （ 6） 质量控制点及其控制方法； （ 7） 质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定； （ 8） 应有施工中注意事项、控制措施责任人（包括安全注意事项、安全措施和安全责任人）； （ 9） 技术交底的情况介绍和再次确认； （ 10） 试运行和交工验收； （ 11） 施工记录要求。 施工方案应根据施工项目的类型和特点选择不同的形式，一般可分为以下二种： （ 1） 通用性施工方案：适用于基本程序、技术质量要求、安全事项等要素基本稳定的工程项目，如电梯的日常维护保养； （ 2） 专项性施工方案：适用于基本程序、技术质量要求每次 均不相同的工程项目，如 起重机械和 电梯的 维修。 通用性施工方案一般每个施工种类编制一个，根据实际需要进行 28 质量保证手册 文件编号： Q/SJSC20xx 共 5 页 第 5 页 标题 2 质量保证体系文件 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 20xx 年 07 月 05 日 必要的调整；专项性施工方案每次施工前均应进行编制。 施工方案编制后由 维修 责任人负责审核，经技术负责人批准后实施。 评审 对于有特殊要求的重大维修的施工方案， 工程技术部 应组织 相关人员进行评审，填写“施工方案评审表”。 方案的更改 施工方案需作更改时，项目负责人可以全权处置，但同时应对处理的技术、安全、质量承担责任。 必要时，项目负责人可用电话（或传真）等形式报告 维修 责任人，由 维修 责任人处置。 特殊情况 维修 责任人应前往现场处置。 所有施工方案更改的内容，由项目负责人填写“施工方案更改联系单”。 发放 经批准的施工方案要及时发放给相关部门及人员。 支持性 文件 质量计划的编制与控制程序 Q/ 29 质量保证手册 文件编号： Q/SJSC20xx 共 8 页 第 1 页 标题 3 文件和记录控制 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 20xx 年 07 月 05 日 3 文件和记录控制 文件控制 总则 控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件，定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。 职责 办公室为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。 各部门负责与本 部门有关的法律、法规、规范、标准的识别和有效文件的控制。 文件的范围 与体系有关的文件都应进行控制。 文件包括内部的和外来的， 其载体 可以是纸 质 的、电子媒体或其他形式。 内部文件 包括：质保手册、程序文件、作业指导书、质量记录 、施工方案等其它文件。 外部文件 包括：法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检 30 质量保证手册 文件编号： Q/SJSC20xx 共 8 页 第 2 页 标题 3 文件和记录控制 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 20xx 年 07 月 05 日 验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。 文件的编写与审批 所有文件只有经过授权人的审核和批准，并填写“文件审批单”后方可正式发布。 质保手册、 程序文件 、质量记录由质保工程师组织编写，质保工程师审核，总经理批准。 作业文件由工程 工程技术部 和 质检 部编制，作业责任人审核，技术负责人审批。 文件的编号 所有文件均应进行编号，具体编号办法如下： （ 1）质量保证 手册编号 SJ SC□□□□ 年代号（该文件批准实施的年份，下同） 质量保证手册代号。