连云港远洋实业(煤矿安全设备产品制造销售)质量手册(编辑修改稿)

连云港远洋实业(煤矿安全设备产品制造销售)质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

和适宜性； b）由综合部组织每年对体系文件定期进行评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再 次批准； c）综合部编制文件和资料控制清单，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修订状态； d）以文件夹集中、分类、有序的存放文件并识别清楚，保持文件（含记录）的清晰、易于识别，并方便检索； e）确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定满足使用； f）所有作废的文件及时撤离现场或加注“作废”标记予以保存。 记录控制 记录是一种特殊类型的文件，应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 本公司编制《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期 限和处置等做出规定。 附相关程序文件： a） SY/QP423 《文件控制程序》 b） SY/QP424 《记录控制程序》 管理职责 已在“组织结构和职责”中详细阐述。 管理承诺 公司 总经理 是本公司的最高管理者，对本公司质量管理体系的建立，实施和改进全面负责，并郑重承诺： 通过以下职责的履行及相关活动的开展，实现本公司的质量方针和目标，持续为顾客提供满足的产品和服务。 a）不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向本公司全体员工传 达满 足顾客要求及相关法律法规要求和重要性； b）制定质量方针，明确本公司的质量宗旨和方向，形成文件，批准颁布，并以确实的质量方针为框架，制定本公司的质量目标及质量目标分解落实到相关部门，组织实施、监视和测量，确保目标的实现； c）确定组织结构，界定各职能部门及各岗位人员的质量职责和权限； d）为确保质量管理体系和产品实现过程的有效运行，提供必要的资源（包括人力资源、基础设施和工作环境），并确保资源的适宜性； e）聘任管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜； f）按规定的时间间隔 （ 不超过 12 个月），每年组织一次 管理评审，确保质量体系的适宜性、充分性和有效性。 以顾客为关注焦点 a）本公司的生存和发展依存于顾客，本公司的业绩和成功，取决于顾客的满意， 总经理 必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成综合部通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的内容（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司内部各个层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足。 b） 总经理 负责本公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客 当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 质量方针 总经理 以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工，同时应确保质量方针： a）与本公司经营的总方针和企业精神相一致，相适应； b）适合本公司的生产性质和规模； c）对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性做出承诺； d）为建立和评审质量目标提供框架和基础便于质量目标依此逐层分解； e）在制定及实施过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下 理解一致； f）在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。 策划 质量目标 总经理 负责制定质量目标，责成本公司相关部门对目标进行适当分解，直 到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。 质量目标应建立在本公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。 质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动 等方面，并反映持续改进的承诺。 质量管理体系策划 总经理 必须对质量管理体系进行整体策划，以实现本公司的质量目标： a）确定与本公司质量管理体系相关的过程（要求）及对应的活动，确定对产品实现过程所进行的删减及充分的理由； b）确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源； c）不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进； d）应对本公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并 采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责和权限 总经理 在征询各部门意见的基础上，以书面形式，确定本公司的组织结构及各部门负责人的职责和权限，下发相关部门执行。 管理者代表 总经理 在本公司的管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权利，同时具有以下方面的职责： a）确保按照 ISO9001 标准的要求建立、实现和保持质量管理体系； b）对本公司的全体员工，通过各种方式（如培训、鼓励、交流等）不断加深他们对顾客要求重要性的认识程度。 C）定期或不 定期地向总经理报告质量管理体系的业绩（如顾客满意度、质量目标的实现情况等）和任何改进的需求。 D）负责就质量管理体系相关事宜与认证公司、咨询公司等相关方面的联络。 内部沟通 本公司必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，综合部负责统筹策划，提供适宜的沟通工具，如质 量例会、公告栏、会议记录等促进本公司内部的沟通。 管理评审 管理评审的计划 本公司编制年度管理评审计划，按计划由总经理主持召开管理评审会议，评价本公司的质量管理体系（包 括质量方针和质量目标）是否有变动的需要，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。 管理评审的输入一般包括： a）质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）； b）顾客抱怨的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息； c）重大质量事故的处理过程及产品质量趋势； d）质量方针、质量目标以及纠正、预防和改进措施的实施情况； e）以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； f）可能影响质量管理体系的变化（如市场形势、法律、法规的变化等）； g）对改进的建议。 管理评审的输出要反应出对以上输入进行分析和评价的结果： a）质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要； b）质量方针、质量目标是否正在实现，是否需要更新； c）是否需要进行相关过程、产品的审核或改进； d)管理体系各项活动，配备的资源是否适宜； e)对体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 综合部对管理评审的内容进行总结编写《管理评审报告》，经 总经理 批准后传递相关部门采取相应措施，并跟踪记录措施的实施情况。 附相关程序文件 a） SY/QP560 《管理评审控制程序》 资源管理 资源的提供 由各部门主管识别、协调提供及管理本部门所需的资源，必要时由管理者代表报请 总经理 协调提供质量管理体系必需的资源，以满足实施和改进质量管理体系过程的要求，并达到顾客满意。 人力资源 人员安排 综合部组织编制相关岗位的《岗位工作资格要求》，明确每一个岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求，经管理者代表或总经理审批后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。 人员培训要求 综合部负责确定各类人员的基本培训要求，通 过对各类人员能力的考评，以培训计 划的形式，明确需要实施的相应计划。 培训计划及培训的实施 a）每年初综合部根据各部门的实际需要及企业发展方向，制定本年度的培训计划，经总经理 批准后，按计划执行，确保与质量体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训，具备所从事工作必须的能力，同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性，意识到应积极寻求工作质量的改进，为本公司的持续发展做出贡献。 b）每次培训需填写签到表、记录表及相应考核记录等送交综合部保存。 c）计划外培训可根据企业实际需要和上级有关要求进行 ,经管理者代表批准后，由综合部统一组织实施。 培训效果评估 每年底，综合部组织相关人员进行培训效果的评估，以便更好地制定下年度的培训计划，开展培训工作。 有关人员安排及培训详细内容见《人力资源控制程序》。 基础设施 生产部负责确定和提供作业现场和为实现产品的符合性所必需的基础设施（如车间、生产工具、设备和水电的供应等），并进行适当的维护。 工作环境 生产部负责确定工作环境中相关的人和物理的因素（如工作方法、人体工效、温湿度、清洁度等）并创造良好的工作环境。 有关基础设施和工作环境管理的具体内容，详见《生产和服务提供控制程序》。 附相关程序文件 a） SY/QP 620 《人力资源控制程序》 b） SY/QP 750 《生产和服务提供控制程序》 产品实现 产品实现的策划。