迦南汽车天然气公司质量体系改装程序文件汇编(编辑修改稿)

迦南汽车天然气公司质量体系改装程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

工艺过程卡上注明停检点。 工艺文件的发放程序按《文件和记录控制程序》的规定执行。 安装停检点的确定和控制 (H)为： 芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1 21 a) 原材料、配件入库检验和材料标记移植的确认； b) 气瓶安装及紧固； c) 氮气置换 d) 气密性试验 e) 调试 安装停检点的控制 当工序进行到停检点时安装车间在完成自检并合格的基础上通知质检科，经检验责任师检查合格在工艺过程卡上签字后方可转入下道工序。 工艺装备 工艺装备规划、选型、设计制造的原则 必须达到产品制造质量要求的工序能力； 必须体现先进、合理、实用的原则； 制造能力和精度必须满足设计要求。 工艺装备的设计、审核、批准按《文件和记录控制程序》中的规定执行。 工装的制造与检查验收 工装由生产管理部安装安排车间制造，如安装车间不具备加工能力的，由生产管理部负责外协加工。 工装制造完毕后，由工艺责任师和工装设备责任师组织有关技术员、质检人员进行检查验证并作好检查验收记录，合格后方可使用。 工装的管理 经检查合格的工装交生产管理部统一建档管理。 在用的工装应定期进行检修。 检修后，应重新进行检定验证。 对预测检修后仍不能满足工艺要求、不能保证产品质量要求的工装应报 废更新。 工艺文件的实施 生产管理部将工艺文件下达到安装车间和相关科室，对于新材料、芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1 22 结构复杂、技术要求高的产品，开工前由生产管理部组织有关员对操作者进行详细的技术交底。 操作者应熟知工艺文件要求后方可进行本工序的作业，并在完成工序作业自检合格后，在工艺过程卡上签字，停检点、检查点、审核点由检验员确认签字后将工艺过程卡随实物一起转入下道工序。 下道工序的操作人员首先核实上道工序的制造质量和工艺过程卡、检验人员的签名、日期，认可后方可进行本工序 的操作，否则有权拒绝本工序操作。 车用燃气气瓶安装生产过程中工艺纪律的检查 工艺纪律检查的内容：制作工艺的可行性、操作人员的资质及执行情况。 工艺纪律的检查由生产管理部工艺责任师负责组织，采取随机不定期抽查的方式进行。 相关记录 支架制作工艺卡 工艺纪律检查记录 工装验收记录 芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1 23 目的与适用范围 为了对安装中的焊接材料进行控制和管理，气瓶支架 焊接工艺的编审，焊工管理，焊接设备，施焊过程控制和记录等质量活动作出规定，以保证安装的焊接质量始终处于受控状态。 本程序适用于安装的焊接质量控制 焊接负责制订有关的焊接工艺规范，负责保证产品焊接质量，负责安装全过程的焊接质量问题的处理。 生产科负责焊接生产的组织和安排。 质检科负责焊接生产全过程的焊接质量检验和控制。 设备科负责焊接设备的维修与管理。 焊接负责焊工培训考核及其日常管理。 图纸审查 由焊接审查 图纸上标注的焊缝符号是否正确完整，所选焊接结构是否合理，能否从焊接工艺角度保证获得优良焊缝。 对审查中发现的问题反馈到设计工艺科。 编制气瓶支架焊接工艺卡 根据图纸及工艺要求，由焊接审核“气瓶支架焊接工艺卡”或及其它相关的工艺文件。 焊接工艺需要变更时，必须符合有关规程、技术标准，由焊接员按芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1 24 《文件和记录控制程序》的规定办理。 在选择不同的焊接方法时，根据实际需要编制相应的焊接工艺卡，由焊接专业人员编制，须经焊接审核后，发至相关部门。 焊接设备 焊接 设备管理按《设备和检验试验装置控制程序》的规定执行，电焊机的电压表、电流表应在周期校验的有效期内。 焊工管理 焊接对持证焊工进行有效控制并建立焊工档案，杜绝超期焊接。 焊工必须严格执行焊接工艺。 焊接材料 焊材采购和验收 焊材采购和验收按《材料、零部件控制程序》执行。 焊材的保管和发放 焊材由材料库保管和发放，按《材料控制程序》执行 . 焊材的使用 为保证焊材的可追溯性，检查科对焊材的使用进行监督。 施焊过程 气瓶支架的焊接由持证焊工进行操作。 焊工焊接前应熟悉图纸和焊接规范，检查焊件是否符合要求，焊接应严格在规定的要求下进行。 焊缝的返修 质量检验员发现焊缝质量不合格 ,应及时通知焊接制定返修方案 ,焊工按照焊接规范重新焊接 , 并进行外观检验 ,合格后转入下道工序 . 芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1 25 焊接检验 焊前准备检验 资料检验：包括气瓶支架焊接工艺卡是否完整，检验要求是否更改。 材料检验：包括材料与图纸要求是否相符，实物表面是否符合规定的要求等。 装配检验：包 括装配相对尺寸和空间位置是否符合图纸、工艺要求等。 人员检查：主要检查焊工的资格和证书的有效期及其资格是否与工作要求相符。 焊接过程检验 焊接工艺检查：包括焊接顺序、工艺参数是否符合工艺文件的要求。 焊后质量检验 外观检验：由检查员根据标准、图纸、工艺文件检查焊缝的外观质量是否符合要求，合格后转下道工序。 喷漆 气瓶支架焊接工艺卡 施焊记录、检验记录芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1 26 瓶安装中的检验依据、人员职责、材料验收、过程检验、产品总检和产品安全质量技术资料等质量检验控制环节的控制做出规定。 （含外协、外购件）检验、工序检验、产品总检、产品质量档案和出厂文件形成。 GB/T1924020xx《压缩天然气汽车专用装置的安装要求》 材料质检员负责材料入库验收、外协外购件验收、机加工检验和材料检验。 工序质检员负责从材料领用到产品竣工的制造工序的质量检验。 检验质控系统负责检验质量的控制 和产品的最终检验。 到货材料存放在“待验区”，采购人员通知仓库保管员、材料质检员 ,共同核对材料数量及与采购计划的符合性，检查材料的质量文件的齐全性、材料或 /和包装表面质量，检尺；是否从合格供方采购；然后质检员根据车用燃气气瓶安装用材料的要求，对原材料做全面检查。 型材检验 芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1 27 查看“材料质量证明书”的有效性：从生产单位采购的材料应为原件；如果从非材料生产单位获取的材料，应同时取得原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件，并查看“ 质证书”的内容是否齐全、清 晰；生产单位是否取得压力管道元件制造许可证。 质检员根据标准的要求检查型材制造标准代号，材料牌号、规格、炉（批）号、国家安全机构认可的标志、材料生产单位的名称及检验印签标志等标识以及与质量证明文件的符合性。 表面质量检查：表面不得有裂纹、折叠、结疤、轧折 、离层等缺陷。 尺寸检测：用钢卷尺、游标卡尺等进行检测偏差，应符合钢管标准的规定；用超声测厚仪和 /或游标卡尺、千分尺测量管材厚度应符合钢管标准的要求，质检员填写检验记录。 检验合格的材料， 质检员填写 “材料验收入库单”经材料质控系统负责人签字，交仓库保管员入库，仓库应建立库房台账，将材料移至“合格区”，质检员将质量证明书等质量资料送交质检部资料员；验收不合格的管材，质检 员填写“不合格品处理单”，经材料质控系统确认后，交仓库保管员，由保管员在实物上做不合格标识，将材料移至“不合格区”，并通知供应科处置。 外购件、外协件检验 查看质量技术文件的有效性：检查外购件、外协件的“合格证”“质量证明书”是否项目齐全、清晰、正确（受压元件中实行许可的必须芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1 28 有“监检证书”）。 质检 员根据外购、外协合同的要求检查材料制造标准代号，材料牌号、规格 /型号、炉（批）号、国家安全机构认可的标志（需要时）、生产单位的名称及检验印签标志等标识以及与质量证明文件的符合性。 表面质量检查：按照采购合同和有关标准的规定检查外协外购件的表面质量材料及其标识是否符合订货要求。 形状尺寸检查：用钢卷尺、钢板尺、内外卡钳、游标卡尺、专用样板等量具按订货要求进行逐项检查，并符合相应规定，并填写检验记录；质检员填写“材料入库验收单”，材料质控系统审核确认。 验收合格者，移至 “合格区”，保管员建立台账，质检员将质量证明书等质量资料送交质检部资料员；验收不合格者，质检 员填写“不合格品处理单”，经材料质控系统确认后，交仓库保管员，由保管员在实物上做不合格标识，移至“不合格区”，并通知生产供应部处置。 紧固件及密封件检验 紧固件及密封件等的检验，应按产品设计图样要求、《钢制车用燃气气瓶安装》及其相关标准的规定进行验收。 验收合格者，填写“材料入库验收单”，经材料质控系统确认后，移至“合格区”，保管员建立台账，质检员将质量证明书等质量资料送交质检 部资料员；验收不合格者，质检 员填写“不合格品处理单”，经材料质控系统确认后，交仓库保管员，由保管员在实物上做不合格标识，移至“不合格区”，并通知生产供应部处置。 芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1 29 焊接材料的检验 入库前，先整体检查，包装的完好性，材料质量证明文件齐全，产品标识、规格、型号、批号等与采购计划的 符合性。 验收合格者，移至“合格区”，保管员建立台账，质检员将质量证明书等质量资料送交质检部资料员；验收不合格者，质检 员填写“不合格品处理单”，经材料质控系统确认后，交仓库保管员，由保管员在实物 上做不合格标识，移至“不合格区”，并通知生产供应部处置。 验收 1）质量证明书检查：核对质量证明书所提供的数据是否齐全并符合有关规定。 2）产品设计图样或 /和标准如有要求，对材料进行复检。 验收合格者，填写“材料入库验收单”，经材料质控系统确认后，移至“合格区”，保管员建立台账，质检员将质量证明书等质量资料送交质检部资料员；验收不合格者，质检 员填写“不合格品处理单”，经材料质控系统确认后，交仓库保管员，由保管员在实物上做不合格标识，移至“不合格区”，并通知生产供应部处置。 过程检验 检验质控原则 不合格的 材料不准使用，不合格的在制品不准下转，不合格的零部件不准组焊，不合格的工序不准转序，不合格的产品不准出厂。 检验准备 芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1 30 检验文件 1）安装检验工艺文件，安装工序人员领 相关产品安装检验工艺文件，同时作为质检员的检验文件； 2） 应编制通用检验、试验工艺守则检验、试验工艺由 检验 员审核。 检验用具 检验装置 (计量器具 )应经检定、校准，处于完好状态，其数量和设备能力应能满足检验的要求。 检验装置的检定、校准执行《设备 和检验与试验装置控制程序》的有关规定。 检验 制造检验过程 1）生产部填写《材料领料单》和 /或《焊接材料领用单》，质检员检查、签字确认。 2）质检员检查工序操作人员的操作是否按安装工艺的要求进行操作，签字确认操作人员填写的工序操作记录； 3）工序操作人员自检合格后，质检员检查工序的质量是否满足制造要求，合格后签字确认安装检验工序卡； 4）工序的见证点、审阅点，质检员应及时通知应有关人员见证、审阅。 5）工序检验合格后，质检员汇总制造工艺和经检验 确认的检验质量记录。 生产过程若发生制造检验工艺和质量记录变更，及时根据有效的芮城县隆喜源汽车燃气有限公司控制程序文件 状态 B/1 31 变更文件进行变更，操作人员送生产供应部资料时一并附有关审批报告。 质量检验控制点 材料和相关。