钢铁公司石油、天然气输送管道用钢质量保证手册(编辑修改稿)

钢铁公司石油、天然气输送管道用钢质量保证手册(编辑修改稿)内容摘要：

件评审 内部文件： 公司级 文件于发行前应由各部门主管审查其合理性并 进 行 会签 ；二级 文件由责任单位评审。 外来文件：外来文件包括客户提供的规范及引用的相关标准、法律、法规。 法律法规、标准、规程 /规范 由归口管理部门 负责进行 辨识。 技术 中心 负责对产品实现过程（包括产品和过程的设计开发）中的文件更改控制，必要时可组织专题小组对文件进行评审。 文件批准 质量保证手册 由总经理批准， 程序文件及公司级作业文件由公司分管领导批准；二级 文件由制定部门主管批准。 外 来 文件 的启用 由 归口管理部门 主管批准。 文件归档 ：内部文件由编制 单位、外来文件由接收单位负责组卷归档。 文件发放 文件均由 编制部门负责发放。 发放文件分为“受控”和“非受控”两种标识。 发 放 的受控文件均需 有 “ 受控 ” 标识 ， 当顾客或第三方对本 公司 实施审核时，应提供现行有效的受控文件。 “ 非受控 ” 文件 不 对外使用。 文件发放时， 发 文部门应 进行登记，收文部门应 签收。 程序文件及 管理性作业文件 为本 公司 机密文件，一般不对外发放，若确因工作关系需要对外（如顾客、供方等）发放时，需经 文件编制部门 负责 批准。 技术类文件为本组织重要 机密 ， 非必要时一律不对外发放。 第二方 /第三方审核需要时，可提供受控文件供审阅。 文件使用 影响产品质量的活动和场所有关岗位，应使用有效版本的文件 文件保管 为防止使用无效或过时的文件，并鉴别文件的最新版次并且易于取用， 各单位 应建立 “文件管理台帐”。 所有对 质量保证体系 运作的部门，应持有适当的文件。 新文件发行后，所有无效或过时的文件必须由 文件持有部门 处置。 依法或应需要，而必须保存的过期文件，均需加盖 “ 作废 保留” 标识 以区别有效文件，并由 文件发 放 部门保存，以便查阅。 5 支持性文件 QP79－ 01 文件控制程序 第 4 章 记录控制 1 目的 为产品质量符合要求和 质量保证体系 有效运行提供客观证据。 2 适用范围 适用于内部产生的 记录 及 供 方和顾客提供的 记录 管理。 3 职责 科技创新部 是 记录 的综合管理部门。 记录 填写单位负责记录的日常管理工作。 4 管理内容和要求 记录 的编制 记录 的编制遵循系统、完整、统一、简化，满足证实需要和可追溯性要求。 各单位在编制文件时 ， 对 记录 进行策划和设计。 各单位和专业 管理部门建立 记录 样本册 ， 以控制使用有效的 记录。 记录控制范围 为产品生产过程及管理过程形成的全部记录。 记录 的填写和传递 各岗位应 准确记录客观数据，保持清晰 ，所记录的数据应得到确认。 记录 的产生单位按要求分发和传递到有关单位。 记录 的 收集、归档和贮存 记录 传递到的单位进行整理造册 ， 并做好标识 ， 以便于查阅。 记录 在适宜的环境中保存 ， 防止变质和丢失。 记录 的保 存 期限由职能部门确定（合同有规定时，按规定执行）。 超过 保存期 的记录由保管单位 处置。 合同要求时 ， 在商定期内 记录 可提供给顾客查阅。 5 支持性文件 QP77－ 01 记录控制程序 QG79－ 02 管理体系文件编号办法 第 5 章 合同控制 1 目的 和 范围 准确理解顾客需求，并根据本公司的生产能力，判断和确认能否满足顾客 和相关法律法规 的要求，保证签订的合同能履行。 适用于 石油、天然气输送管道用钢 合同管理。 2 职责 销售分公司 负责组织合同评审。 管理内容和要求 每份合同均应组织评审。 合同评审的内容 ，包括：顾客要求、适用的法律法规、安全技术规范、产品技术标准。 合同评审流程 销售分公司 接到顾客订单后，与顾客沟通确认顾客要求。 销售分公司 组织 生产 管理中心 、质量 计量检测中心、 技术中心 和科技创新部 进行评审。 销售分公司 记录并保存评审结果。 当新订单的要求与已评审过订单的要求相同时，不再组织评审。 当评审结果能满足评审内容的要求时，由 销售分公司 与顾客 签订合同。 并将合同报技术中心作为产品设计的输入。 合同需修改时， 销售分公司 就更改内容，按合同评审 流程组织 进行评审。 更改 内容由 销售分公 司 通知合同持有单位。 4 支 持性文件 QG69－ 004 合同评审作业指导书 第 6 章 设计控制 1 目的 和 范围 确保 产品的设计 开 发满足 使用 要求。 适用于 石油、天然气输送管道用钢 的设计控制 2 职责 技术中心负责产品的 设计 ，对产品 设计 的输入、输出、评审、验证、及更改作出具体规定并组织实施。 3 管理内容和要求 产品开发信息来源 顾客直接提出的要求； 上级部门下达的任务。 设计输 入 控制 技术中心确定与产品要求有关的输入，包括： 产品的标准 及技术条件 ； 适用的法律法规要求 、 安全技术规范 ； 适用时，以前类似 设计 的信息； 设计 必需的其他要求（如 公司 的附加要求等）。 技术中心组织对设计输入的充分性进行评审， 评审应予记录。 根据评审结果 编制 《（产品）设计和开发计划》，提出产品生产工艺路线、设计和开发的时间安排、阶段划分，以及各阶段的评审、验证、确认的方式和时机。 《（产品）设计和开发计划》报 质量保证 工程师批准。 设计输出控制 设计输出应形成文件，以确保满足输入要求，能够对输入进行验证，并在发行前 由技术中心主任 批准。 输出的文件一般包括： 为采购、试制、批量生产过程提供适当的信息； 各种工艺图纸（如流程图、辊型图等）； 工艺技术操作要点（其中应包含产品接收准则、验收标准； 产品检验和试验标准及有关要求；规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性；环境 /职业健康安全要求等）。 设计验证控制 为了验证 设计 输出是否满足 设计 输入的要求，应按照 设计 计划 的安排通过产品检验、试验、文件发布前的评审等方法对 设计 进行验证。 验证发现的问题由技术中心及时采取措施解决。 技术中心对措施的有效性进行跟踪，并 记录采取措施 和验证结果。 设计 文件 更改控制 出现下列情况时，必须对 设计 进行更改： 顾客的要求发生了变化； 产品实现中发现了 设计 的疏忽或错误； 产品性能的改进要求； 设计 评审、验证后必需进行的更改； 法律法规要求改变时，需要更改产品 设计计划。 产品 设计 过程中，若需要调整或更改原计划措施时， 技术中心组织有关人员对设计的更改重新进行评审、验证，其评审主要是评价更改对产品质量、产品安全 、产品交付和已交付产品的影响。 通过评审后， 技术中心 按 规定实施更改。 更改评审的结果和需要采取的措施及其跟踪情况，由技术中心负责记录并予以保持。 4 支持性文件 QP52－ 01 设计和开发控制程序 QP79－ 01 文件控制程序 QP77－ 01 记录控制程序 第 7 章 材料控制 1 目的 和范围 规定了产品用的原材料的采购、验收、保管和发放、材料标记等控制要求，以确保产品用材 正确无误，具有可追溯性。 适用于 炼钢 用 原辅 料质量控制。 2 职责 物资采购部 负责 材料 的 采购。 质量计量检测中心负责材料的检验。 物流中心负责材料的 保管和发放。 3 管理内容和要求 供方 的选择和控制 物资采购部 对 供货厂家的质量保证能力、履约能力、信誉等方面进行评价，作为选择合格 供方的依据。 物资采购部 根据调查情况，结合其以往供货历史，根据规定的准则对 供方 进行评价， 选择 合格 供方。 对已选定的合格 供 方编制“合格 供 方 清单 ”，并建立合格供方档案。 定期对合格 供方 进行 评价 ，达不到规定要求取消资格。 公司生产的 原材料按合格 供方 提供的产品 对待。 采购文件 生产厂 根据生产需要编制物资 需求 计划， 报 生 产管理中心 审批。 采购文件应有以下内容： a） 产品名称 、 规格、型号、数量及需满足的材料标准和技术质量要求； b） 有关标志和验证要求； c） 其它要注意的问题和供货周期。 物资采购部依据审核的物资需求计划编制物资采购计划，并报材料负责人审批。 采购员在“合格 供方 清单 ”中选择合格供方，并与合格供方签定采购合同。 采购 合同应 签明 ：品种、规格、数量、技术条件、质量要求、验收准则以及要求供方提供的技术资料。 采购 材料 的验收 材料到货后， 依据订货合同和入库通知单验收的物资对其 进行数量清点和外观质量检查，无质量证明书 和检验合格证的物资，不得验收、配送和使用。 物流中心填写 进货检验 委托 单，质量计量检测中心进行取样、检验。 经检验合格的 材料 由 仓库保管员 办理 入库 手续。 不合格的材料由保管员 作好标识， 等待处理。 材料保管 入库材料应按材料的牌号、规格、批号分别整齐堆放，严格按“合格”、“待验”、“不合格”管理，并有明显标志，以防误用。 材料存放条件应满足物资管理要求，材料标记应保持清晰。 保管员对材料的保管负责，应有材 料 发放台帐，做到清晰，数据齐全、正确，帐、卡、物一致。 材料质控责任人应 组织 经常检查材料的保管情况，发现标记模糊或脱落，及时督促材料保管员进行核对，重新标记。 材料的发放 依据 使用单位 提供的领料单办理出库手续。 物料名称、规格型号、物料编码、数量等必须清楚无误。 材料发出时， 仓库保管员 将材料的质量证明文件交使用单位。 材料 使用 材料 使用单位按工艺技术文件的规定使用材料。 当发生 材料代用 情况时，需要得到 工艺控制责任人的批准。 4 支持性文件 QP57－ 01 采购控制程序 QP77－ 09 产品检验和试验控制程序 QG77－ 005 炼钢用原料管理办法 QG77－ 006 炼钢用辅料管理办法 QG75－ 001 炼钢用原辅料取送样管理规定 第 8 章 作业（工艺）控制 1 目的 和范围 对产品 生产 工艺准备、工艺实施和工装设计等作出规定，以保证产品 生产 工艺符合标准和法规的要求。 适用于石油、天然气输送管道用钢 生产 工艺的控制。 2 职责 技术中心负责 作业 （ 工艺 ） 控制的归口管理。 生产管理中心 负责生产过程设备的管理。 质量 计量检测中心 负责 工艺纪律 的监督 抽查。 生产厂负责实施 生产 作业（ 工艺 ） 过程控制。 工艺 控制 责任人负责 组织 监督和检查。 3 管理内容和要求 工艺准备 工艺文件的编制 工艺文件应依据产品现行的有关标准、法规的要求 、 用户的特殊要求 和 本公司的 附加要求进行编制。 工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理。 所有工艺文件应有编制、审核 、批准人 签字，并注明 实施 日期。 工艺文件的审核由工艺 控制 责任人负责。 工艺文件的保管 技术 中心 应建立工艺文件台帐，指定专人负责保管工作 ； 各 使用单位 应指定专人负责接收 、保管、传递工艺文件。 工艺文件的发放 工艺文件的发放范围和数量 执行 《文件 控制程序 》规定。 如果所发文件是修改件，还应负责回收失效件，以防误用。 工艺纪律 工艺文件是指导产品 生产 和检验的依据，在执行过程中，由 质量计量检测中心每月 对所有 工序 进行工艺纪律执行情况的 进行监督抽查 ， 抽查结果 并纳入经济责任制考核中。 工装的 管理 生产管理中心组织制订设备管理制度，各厂负责制订和执行设备操作、维护、检修规程。 设备按规定进行日常维护和检查，定期组织检修，保持设备过程能力。 4 支持性文件 QP79－ 01 文件 控制程序 QP77－ 08 过程监视和测量控制程序 QP51－ 07 基础设施控制程序 QG77－ 026 产品质量和工艺纪律抽查管理办法 第 9 章 过程控制 1 目的和范围 对从原材料投料到产品包装、交付生产全过程的质量控制要求作出规定，以保证产品质量形成的各个阶段处于持续稳定的受控状态。 适用于 石油、天然气输送管道用钢 生产过程的质量控制。 2 职责。