飞龙工艺制品公司iso质量体系程序文件(编辑修改稿)

飞龙工艺制品公司iso质量体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

骤安排监视测量活 动，对其中某种特殊过程的输出应按输入的要求验证并确认。 明确产品所要求的验证 、 确认 、 监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则 对特殊 的生产过程均应留下相应的质量记录。 质量计划：对特殊生产过程实现的策划的结果形成书面的质量计划，它是表述质量管 理体系的过程及如何应用于具体生产项目的文件。 由生产部编制，质量计划的编制原则为： a、 质量计划的内容要根据过程实现策划的内容和结果来确定，计划应对整个质量 活动过程做出详尽的安排，包括活动的目标，过程方法的划分、职责权限、实施步骤、资源配置等以及活动的检验、准则等。 b、 应参照质量手册有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内 18 宁波飞龙工艺制品有限公司 文件编号 Q/FLGYCX20620xx 页 次 1/2 产品实现策划控制程序 版本 /状态 C/0 容协调一致。 c、根据实际情况，编写总体的质量计划，也可以编写有关单项活动的质量计划。 d、质量计划可以作为独立的文件，也可以作为其它文件的一部分。 e、质量计划由生产部编写，管理者代表审核，总经理批准后用文件形式发放到使用部 门，（必要时可发给客户）。 f、质量计划封面必须注明项目名称、编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 质量计划的实施、监督和修改 各部门按质量计划中的要求进行控制，并将计划的执行 情况及时反馈到生产部。 生产部应及时将质量计划实施情况及各相关部门之间的接口情况进行总体控制，并及 时向总经理汇报。 质量计划的修改：当质量计划需要修改时，由生产部填写《文件更改申请单》，经总 经理批准后进行修改。 按《文件控制程序》执行。 质量计划完成后，计划有关文件由总经办负责存档保存。 相关文件 《文件控制程序》 记录 19 宁波飞龙工艺制品有限公司 文件编号 Q/FLGYCX20720xx 页 次 1/2 与顾客有关 的控制程序 版本 /状态 C/0 1 目的 明确顾客的要求并形成文件，确保公司向顾客做出承诺前的评审和沟通，满足顾客要求，并争取超越顾客期望。 2 适用范围 适用于产品有关的要求的确定、评审及与顾客沟通。 3 职责 营销部负责产品要求的识别、评审、与顾客的沟通和负责材料及时供应能力的评审。 技术部负责对合同要求的技术能力的评审。 生产部负责对合同要求的生产能力评审。 质检部检验负责对合同要求产品的检验和试验能力评审。 4 工作程序 产品要求的确定 营销部根据 产品销售情况及顾客反馈意见、建议，不断识别对产品的要求。 根据图纸、实物、顾客对产品的功能要求确定产品的要求。 合同评审时机 合同签订前及合同有修改要求时 ,营销部应组织有关职能部门对合同进行评审。 合同的接收 营销部可以传真、订单、 Email 等形式接收合同。 销售根据合同内容，属老产品，可由销售员进行评审，将评审结果签署在订单上。 如销售员不能确定的订单 , 将订货内容填写在《顾客要求会签评审表》中 ,并组织有关人员进行评审 ,由总经理批准 . 评审内 容 a) 合同条款是否符合国家法律、法规及有关规定要求； b) 顾客各项要求是否明确、合适； c) 与顾客不一致的问题是否取得统一； d) 公司是否具有满足顾客要求的能力； e) 顾客如有特殊要求时 ,应针对资源配置、技术水平、管理能力以及采购、外协行分析。 20 宁波飞龙工艺制品有限公司 文件编号 Q/FLGYCX20720xx 页 次 2/2 与顾客有关的控制程序 版本 /状态 C/0 合同执行 将批准的合同内容 ,由生产部填写《生产任务单》并组织生产加工。 合同的修订 合同修订应符合国家法规和合同的变更条件规定。 顾客提出合同更改时 ,销售员填写《顾客要求更改通知单》传递有关职能部门评审。 本公司提出合同更改时，销售员应填写《顾客要求更改通知单》传递给顾客确认。 应及时将修改内容以书面形式传递给相关部门。 合同管理 营销部负责合同的修改、登记、发放、存档等管理工作。 顾客沟通 销售员根据市场预测，做好产品的宣传工作，提供相应的技术资料。 售后服务人员对顾客来函来电来访及时与相关部门联系，进行处理。 售后服务人员应不定期进行顾客电话访问和走访，对重要顾客在发货后进行电话回访。 顾客投诉处理 顾客对产品质量进行投诉，营销部应及时与顾客联系，了解具体情况，并将处理结果填写在 《纠正（预防）措施报告单》 上，由责任部门进行纠正，由管理者代表跟踪验证。 建立顾客档案 ,本公司对主要顾客建立顾客档案 ,详细记录其名称、地址、电话、联 系人及相关顾客反馈的意见和建议等信息 ,了解顾客的需求 ,并不断增强顾客的满意。 5 相关文件 《记录控制程序》 6．记录 顾客要求会签评审 表 生产任务单 顾客要求更改通知单 21 宁波飞龙工艺制品有限公司 文件编号 Q/FLGYCX20820xx 页 次 13 采购控制程序 版本 /状态 C/0 1 目的 为确保公司与产品配套的所有采购的物资和外协件（以下统称外购物资）符合规定质 量要求。 2 适用范围 适用于对本公司生产产品所需外购（外协）物资的采购。 3 职责 采购部负责组织对供方（外包方）的评价，并具体负责采购的实施。 技术部负责提供采购所需的技术资料和 标准； 质检部负责外购物资的检验和验证。 仓库负责物资的贮存和防护。 供方（外包方）评价 本公司所用物资分类： A 类物资：对产品质量起重要作用的物资，如 :木材、铝合金、五金件、油漆等。 B 类物资：对产品质量影响较小的物资，如：标准件等。 对供方（外包方）评价标准，可包括： 、许可证等证件； ：质量管理情况； (经营 )能力：生产 (经营 )基础设施、工作环境、人员能力、检测方法 /手段、 产品防护等； ：交货及时率等 ； ：价格、付款方式是否适宜 .。 供方（外包方）评价方式 按 的要求收集资料。 按照产品要求对 A 类物资的供方（外包方）进行评审，保存评审记录《供方（外 包方）调查评价表》 , 经评价得分 70 分以上的，并由总经理批准确定为合格供方（外包方）。 22 宁波飞龙工艺制品有限公司 文件编号 Q/FLGYCX20820xx 页 次 2/3 采购控制程序 版本 /状态 C/0 采购编制《合格供方（外包方）名单》，经总经理批准 后执行。 采购（外包）实施 使用部门编制《采购申请单》交仓库进行数量复核后，交部门主管审核 ,经总经理批 准后交采购实施。 在《合格供方（外包方）名单》中挑选厂家进行综合分析价格、交货期、质保能力 等比较后挑选合适供方实施采购（外包方）。 如遇特殊情况需在合格供方（外包方）名单之外采购（外包加工），生产部报管理 者代表审批或认可后方可采购（外包加工）。 外购物资仍应按要求进行验证或试用。 采购（外包）产品的验证 对提供不同类型的合格供方（外包 方）实行不同的控制方式和程度，具体按《产品 监视和测量控制程序》进行验证。 采购物资验证合格后，方能办理入库手续，不合格由采 购与供方联系处理。 采购每年年底对供方（外包方）当年供货质量情况进行汇总评价，以确定下年度的合格供方（外包方）名单。 采购应建立并保存合格供方（外包方）档案，以跟踪合格供方的资料，对有关质量 记录按《记录控制程序》进行保管。 当本公司提出在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购文件中规定验收安排 以及产品放行的方式。 当合同规定时 ，本公司的顾客或其代表应有权在供方处和本公司处对供方的产品是 否符合规定要求进行验证。 本公司不能把该验证作为供方已对产品质量进行了有效控制的 依据。 顾客的验证不能免除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。 5 相关文件 产品检验试验控制程序 6 记录 《 供方（外包方）调查评价表 》 《 合格供方（外包方）名单 》 23 宁波飞龙工艺制品有限公司 文件编号 Q/FLGYCX20820xx 页 次 3/3 采购 控制程序 版本 /状态 C/0 《物料采购申请单》 《物资分类表》 24 宁波飞龙工艺制品有限公司 文件编号 Q/FLGYCX20920xx 页 次 1/3 生产和服务运作控制程序 版本 /状态 C/0 1 目的 对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，以确保生产过程按规定的方法在受控状态下进行，使产品质量达到顾客的需求和期望。 2 适用范围 适用于对产品的形成的全 过程的控制。 3 职责 生产部是本程序的主要责任部门，负责生产全过程的控制和生产设施的管理； 营销部和生产部负责按市场订单 /合同平衡生产、下达生产计划，并根据订单合同的变 更情况，及时将变更信息传递到相关部门； 技术部负责编制生产工艺文件，设备管理、随时解决生产过程中出现的技术问题； 车间负责组织各类操作员工按工艺卡、作业指导书进行生产，保持适宜的工作环境。 4. 工作程序 生产任务的安排 生产部根据《生产任务单》编制《生产计划实施表》，组织相应人员进行生产。 生 产过程资源提供 生产部按《生产任务单》要求，采购会同仓库核对库存数后，编制《采购申请单》，由生产经理审核 ,总经理批准后交采购员组织采购。 生产部生产管理人员按《生产任务单》，准备好生产所需规范、指导书等技术文件。 生产部应保证生产设备和工装得到控制，确保产品在生产过程中质量不受影响，并满足工艺要求。 总经办应保证从事产品生产、检验等人员，按《人力资源控制程序》进行培训、考核合格后上岗，保证产品质量。 生产过程控制 生产部根据生产安排，到仓库领取生产原 料，在《领料单》上签名，仓库根据《生产任务单》发放相应的生产材料，仓库管理员做好登记。 必须经检验合格的原材料才可投入生产。 . 3 生产人员按工艺要求，严格执行操作规程，在生产过程中，为防止原物料、半成品、 25 宁波飞龙工艺制品有限公司 文件编号 Q/FLGYCX20920xx 页 次 2/3 生产和服务运作控制程序 版本 /状态 C/0 不合格品的混用、误用，应按规定区域摆放，并做好相应的标识。 . 4 在生产过程中，生产人员严格执行自检、互检，检验员按《产品检验试验控制程 序》对产品进行专检。 . 5 生产管理人员将生产情况记录在《生产计划及实施表》上。 对粘合、挤出和油漆特殊过程的控制按《特殊过程控制规程》进行控制。 设备的管理与控制 根据产品生产特点配备必须的生产设备，生产部组织编写设备管理规程、设备维护保 养计划；操作工人应按照设备操作要求使用设备、遵循设备维护保养计划定期保养好设备。 生产部负责产品标识的管理。 当合同有规定时或在规定有可追溯性的场合，采用特定的标识，包括对产品编号、 生产日期、岗位工号等进行标识。 生产部 、生产车间和仓库按照产品的标识规定分别实施对进厂物资，生产过程的半 成品和成品，进仓物资进行相应的标识，这些标识均应做好记录和归档。 确定产品的检验、试验状态及标识，以表明了经检验或试验的产品是否合格，并保 证只有通过了规定的检验和试验并确认合格的产品才能转序或交付使用。 产品防护和交付控制 使用适当的搬运方法，提供适当的贮存场所和贮存条件，对产品进行适宜的包装， 以及在交付前进行有效的保护，以保证提交给顾客符合规定要求。 产品搬运质量的措施和监督 产品日 常运输过程中如发现由于运输不当，影响产品质量问题，应及时提出解决 措施并通知生产、营销部门进行处理 . ,应按规程做好产品的推叠，防止损坏。 产品的外包装箱必须按规定标上相应的标志。 产品包装前必须核对产品品牌、合格证、箱外规格标志是否三者相符。 内包装的填充、隔垫等保护产品的附件，必须由生产部规定程序放置，以保证包 装质量。 在包装过程中发现产品形状破损、生锈等不符合质量要求时，必须经过更换、修 26 宁波飞龙工艺制品有限公司 文件编号 Q/FLGYCX20920xx 页 次 3/3 生产和服务运作控制程序 版本 /状态 C/0 补，合格才能包装出厂。 产品包装质量实行包装人员负责制，发现错装、漏装或违反包装规程者，按责任 事故处理。 产品交付的控制 营销部应在销售合同中写明有关交付的要求。