首联商业集团经营营运管理制度流程手册(编辑修改稿)

首联商业集团经营营运管理制度流程手册(编辑修改稿)内容摘要：

会议记录存档 组织讨论 门店负责人、门店营运主管每周一参加运营例会。 第三十六条 节点 B2 分公司营运部每周一按时组织召开例会，准备需讨论的中心议题。 并主持例会，负责进行会议纪录。 需要注意：制定出例会制度后，各级参加会议者 应在既定的例会时间达到指定的开会地点，分公司营运部不再每周通知。 只有在例会的时间、地点发生变化时，营运部才会通知与会人员。 第三十七条 节点 D3 门店营运主管对所属门店上周工作进行总结，汇报主要问题，分析症结原因，提出建设性意见。 第三十八条 节点 C4 门店负责人对下周工作进行安排 第三十九条 节点 B5 分公司营运部对分公司上一阶段的营运工作进行总结，提出比较数据，显现各门店的进步幅度和速度；对分公司的现阶段优劣势进行分析，对下一阶段的工作提出计划安排。 第四十条 节点 A B C D6 由营运部主持，发起营运工作的讨论。 与会者对上阶段的经验进行提炼，不足进行剖析，问题找到解决方案。 对下一阶段的工作提出目标，路径，以及实施保障。 第四十一条 节点 A7 分公司主管运营的副总每月第一周参加会议时，总结点评上一阶段的工作，并对下一步的工作提出要求。 第四十二条 节点 B8 运营管理部做会议小结，宣布结束会议，并将会议记录存档。 第五节 市调流程 部门名称 采购中心 流程名称 市调流程 层 次 概 要 运营管理部 分公司营运部 门店负责人 营业主管 采购中心 其他部门 A B C D E F 1 2 3 4 5 门店名称 密 级 共 1 页 第 1 页 制定店铺进行市调的目标和分析的要求 分配市 调任务， 制定市调目标、计划和要求 组织市调工作 形成电子化市调报告 对市调报告进行汇总分析，并存档 汇总市调报告根据问题分类 将市调报告的问题分发相关部门 价格、促销、品类 等市调报告 其它相关市调报告 第六节 门店日要货 /接货流程 部门名称 门店 流程名称 门店日要货 /接货流程 层 次 概 要 供应商 收货小组 录入员 商品课 门店财务 分公司财务 结算中心 A B C D E F G 1 2 3 4 5 门店名称 密 级 共 页 第 页 签发人 签发日期 第四十三条 节点 A B D1 门店各商品课的营业主管每日 15:00 前填写《要货单》，送到商品管理部。 主管不在时由其指定营业员填写《要货单》，并留存备份。 商品管理部收货组接到《要货单》后备份，根据《要货单》向供应商要货，否 立即要 款 核对要货单 验收商品 接收要货单 准备货物并发送 发出要货单 ,并留存备份 留存要货单 将商品做进货录入 第三联做帐，将第一联传送到结算中心 接收第一联收货单 是 核对收货单并签字留下第二联 打印收货单 核对收货单并签字 付款 否 是 存第四联 ,定期将一三联传送到分公司财务部 付款 拒绝 收款 进入结算流程（详见《财务手册》） 并对供应商能否按时送达进行确认。 如果供应商不能按时送达，必须在 17:00 前告知各商品课营业主管或指定要货员。 以便商品课及时进行要货调整。 供应商接到《要货单》后备货，按指定时间送达。 如不能送达，需提前告知。 第四十四条 节点 A B C2 供应商将商品送达门店，商品管理部收货组根据要货单、送货单核对商品。 核对出错误的商品拒收。 核对正确后提交录入员进行录入。 第四十五条 节点 C3 录入员打印出《收货单》，一式四份。 同时收货单的电子信息在内部电脑网络上存储。 第四十六条 节点 A B E F G4 供应商和收货小组核对《收货单》后在上面签字。 供应商留下第二联，作为结算的对帐凭据。 如果供应商需要立时结帐，则根据门店结算流程，进行结算。 收货小组及时将《收货单》传送至门店财务人员手中。 门店财务人员留下第四联，定期将第一、三联《收货单》传送至分公司财务部。 分公司财务部留下第三联，定期将第一联《收货单》定期交至结算中心。 第四十七条 节点 A E5 结算中心根据内部电脑网络上的供应商供货金额进行结算，如果出现出入内则用第一联《收货单》与供应商第二联《收货单》进行核对。 当供应商需要与门店进行结帐或与结算中心进行结帐时，详细标准参照《财务手册》 第七节 门店排班表制定流程 部门名称 门店 流程名称 门店排班表制定流程 层 次 概 要 门店经理 门店综合办 部长 课长 A B C D 1 2 3 4 5 门店名称 密 级 共 1 页 第 1 页 签发人 签发日期 否 通过 审核 在每周三拟定下月度的排班表 下发排班表草稿征求意见 反馈对排班表草稿的意见 根据反馈意见调整排班表 审核 通过 否 打印排班表 并于周五公布排班表 将排班表传到分公司人力资源部 第八节 门店加班审批流程 部门名称 门店 流程名称 门店排班表制定流程 层 次 概 要 门店经理 门店综合办 部长 课长 A B C D 1 2 3 4 5 门店名称 密 级 共 页 第 页 签发人 签发日期 非常态事件发生，导致需要加班，填写加班申请单 将加班申请单保送门店经理签字 不能申报加班 审核 通过 否 将门店经理审批的加班申请单备案。 用于统计加班费用 准备加班并通知综合办人事管理岗 准备加班并通知相关人员 第九节 顾客意见搜集流程 部门名称 门店 流程名称 顾客意见搜集 流程 层 次 概 要 顾客 服务办 部长 门店经理 分公司营运部 运营管理部 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 门店名称 密 级 共 1 页 第 1 页 签发人 签发日期 存档 是否需要协调解决 定期搜集意见单和顾客日常投诉 形成决议，答复顾客 发放意见单征求顾客意见或在顾客中设置意见顾问 填写意见单 将顾客意见分析整理成报告传送上级单位 合格 通过 否 修改 接受报告，如有建议和意见可批示反馈 接受报告，如有建议和意见可批示反馈 需请示 通过 接收 批示 批示 批示 需请示 需请示 决策 决策 决策 第十节 大宗商品购买流程 部门名称 门店 流程名称 大宗商品购买流程 层 次 概 要 顾客 大 宗购物处 收银员 门店经理 采购 A B C D E 1 2 3 4 5 6 门店名称 密 级 共 页 第 页 签发人 签发日期 领取大宗购物商品明细单 填写交回大宗接待处 查看客户的大宗购物商品明细单，计算商品价格 审核客户要求 审核客户要求 执行既定的让利幅度 执行采购批准的让利幅度 结帐 同意。 通过 要求降价 审核客户要求 审批 结束 通过 否 制定新的要求 否 超越权限请示 否 超越权限请示 给予新的优惠 准备付款 结帐 第十一节 门店残次积压品退换流程 部门名称 门店 流程名称 门店残次品退换流程 层 次 概 要 供应商 商品管理部 录入员 课营业员 门店财务 结算中心 采购中心 A B C D E F G 1 2 3 4 5 门店名称 密 级 共 页 第 页 签发人 签发日期 第四十八条 节点 D G1 商品退换由采购中心统一安排，也可由门店商品课营业主管提出商品需要退换的申请。 采购中心接受门店提出的申请后，根据实际情况安排是否需要安排退接收通知 前来进行退换 发出退换通知 接收通知 将商品退货录入 打印退货单 接收通知 准备退换的商品 在指定时间将商品备好 准备退换的商品 进行退换 更换或退货冲红 验货或 核对票据 换货 否 退货 入 库 汇总票据传送采购中心 存档备案 存档备案 发出退换申请 换货。 采购中心退换货通知发向供应商、门店商品管理部、商品课营业组。 第四十九条 节点 A B D2—— 节点 A B3 门店商品管理部 和商品课营业组准备该退换的商品。 供应商按通知时间到达指定地点进行商品退换。 第五十条 节点 A B C4 商品管理部根据退换货的单据，以及与商品课营业组备好的准备退换的商品与供应商进行核对。 核对准确后进入票流手续。 第十二节 门店盘点流程 部门名称 门店 流程名称 门店盘点流程 层 次 概 要 营业部 /商管部 收银 信息室 门店财务 门店综合办 集团财务 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 门店名称 密 级 共 页 第 页 签发人 签发日期 第五十一条 节点 F1 盘点通知 接收通知 接收通知 接收通知 准备盘点 准备盘点 打印盘点表 闭店后，盘点开始 接收通知 接收通知 制定盘点排班表通知各部门 张贴通知，告知顾客盘点闭店时间 填写盘点表 录入盘点表 后台核对 POS机录入的盘点表 根据财务的安排，协助盘点或监盘 差额 误差允许范围以外 误差允许范围以内 误差大的课重新盘点 宣布盘点结束 接收通知 接收通知 接收通知 接收通知 下班 下班 下班 下班 盘点结果上报分公司、集团采购部 上报结果 分公司组织复盘小组，总部参加 根据计划进行复盘 差额 需要重盘 通过 盘点由集团财务部统一安排，由于盘点无可避免要影响销售，所以当经营情况稳定时，降低减少盘点的频次，建议两个月一次。 第五十二条 节点 A B C D E2 门店综合办接到集团财务部的盘点通知后，转发各个部门，门店各单位做好盘点准备。 第五十三条 节点 A B C4 各营业课将盘点表上交后，收 银员将数据录入 POS 机，信。