名翔恿线股份有限公司文件与资料管制程序书(编辑修改稿)

名翔恿线股份有限公司文件与资料管制程序书(编辑修改稿)内容摘要：

－ 19 T 統計技術－ 20 流水號：由總務人事組主管依阿拉伯數字二位數，由 01 開始編訂。 名翔 恿 線股份有限公司 文件與資料管制 程序書 文件編號 MSM20501 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁 次 第 8 頁共 15 頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 文件撰稿、審查、核准及管理權責表 撰稿： A 撰稿者為管理代表、部門主管或指定之專業人員。 B 撰稿者不能為審查者。 審查： A 審查者為文件撰稿者之主管或總經理。 B 當跨部門而主管無法決定時，審查主管需與相關部門會審。 核准： A 第三階文件當跨不同部門時，核准者為管理代表。 B 屬於第三階文件之核准，當核准主管無法決定時，需召開會議確 認後核准。 管理： A 文件之原案管理由總務人事組主任負責。 B 第一、二、 三階文件屬於管制文件，由總務人事組主管負責。 文件種類 撰稿 審查 核准 管理 手冊 管理代表 總經理 董事長 總 務 人 事 組 程序書 部門主管或 指定專人 總經理 總經理 標準書 指定專 人 組主管 部門主管 表單 依各程序書及作業標準書之相關規定 名翔 恿 線股份有限公司 文件與資料管制程序書 文件編號 MSM20501 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁 次 第 9 頁共 15 頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 C 第四階文件，表單或記錄不列入管制，使用管理由各單位負責。 相關單位 3 填單 /取消 填單 需求單位人員可依據以下的時機，填寫 〝 文件申請單 〞 (MSM40501) 如附件 1，向該單位主管提出申請後。 文件制訂 A 由於經營政策之需要，奉上級指示。 B 各部門運作上之必要。 C 各部門間協調之必要。 D 定期之管理審查結論提議。 文件修訂：當舊文件不完善或不符現況需求。 文件廢止：當文件已不符實際需求或文件修訂篇幅太多，宜廢止而 制訂新的版本。 需求單位人員若接到未被核准之 〝 文件申請單 〞 (MSM40501)如附件 1，於該文件上劃記以示作廢， 紙張背面若有空白處，可回收使用。 文件申請單 (MSM40501) 相關單位 4 審核 審核 相關單位主管於受理申請後 3 個工作天內，依不同的需求進行審核， 若核可，進入流程 5， 進行制訂 /修訂 /廢止，若未核可，則回到流程 3， 取消申請。 制訂需求：確定檔案中是否有相同或類似文件，若有，則簽註意見 並批示不准；若無則可批准。 但若遇以下時機可指定制 訂暫行文件。 名翔 恿 線股份有限公司 文件與資料管制程序書 文件編號 MSM20501 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁 次 第 10 頁共 15 頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 A 客戶暫訂之要求。 B 因急需暫時更動標準。 C 研究開發之試作。 修訂需求：依申請原因說明決定，若不需修訂，則簽註意見並批示 不准；若需要修訂則批准並指定原撰稿者修訂文件。 廢止需求：將該文件轉呈原文件之審查及核准兩位主管裁示。 相關單 位 總務人事組 5 制訂 /修訂 / 廢止 制訂 /修訂 /廢止 制訂： 撰稿者於接獲相關單位主管口頭告知或書面通知後 5 個工作天內， 依本作業內容 之規定制訂文件初稿，初稿完成後並將需使用該 文件之相關單位填入 〝 文件分發及簽收一覽表 〞 (MSM40511)如附 件 2 中，一併呈相關單位主管審核。 暫行文件之制訂規定同本作業內容。 修訂： 原撰稿者於接獲相關單位主管口頭告知或書面通知後， 5 個工作天 內依據本作業內容 之規定進行修 訂，若有需要，得與相關部門研 議作成修訂意見。 修訂完成後，原撰稿者將需使用該文件之相關單位填入 〝 文件分發 及簽收一覽表 〞 (MSM40511)如附件 2 中，另填寫 〝 文件修正摘要 〞 (。