20xx年华淳庄园酒业公司质量管理手册(编辑修改稿)

20xx年华淳庄园酒业公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

3 日遇节 假日顺延，原则上不报帐，留作整理财务及对帐时间用。 湖南华淳庄园酒业有限公司 综合管理制度 1．合同管理制度 原则：所有经济活动必须签订经济合同，否则造 成企业损失（含无合同、无法界定的相关依据），由经办人员担保负责。 (1)签订的合同必须严格遵守《合同法》和有关规定。 (2)签订合同必须严格履行总经理审批手续。 (3)面粉、白砂糖等原料的购入合同由企业负责人审核定价，原则上量出而入，不造成一年库存的资金压力，才能签订购入合同。 (4)包装等辅料的购入合同一律报分管领导审核价格和数量，超量（上年度半年用量）进库一律需报总经理批准，价格如果超出原来价格需书面说明原因（产地、质地、行情、客户变化原因）。 (5)基建合同一律 报总经理审批。 (6)经办人员在签订合同过程中要坚持原则，严格把关，维护公司利益，不得玩忽职守。 造成事故或损失而又没有合同等法律之依据者可以追究对方责任，经办人要负主要责任。 (7)凡需要携盖好印章的空白合同外出，应经总经理批准，并在办公室备案，事后及时归还或存档。 (8)签好的合同，要求至少工厂留二份，一份立即交财务室，进行结算，另外一份归口管理（指定专人保管备查），订合同者与保管者，作好保密工作，以免泄露商业秘密。 (9)所有合同每年度须交办公室归档备查。 (10)用部门 印章所签合同无效。 2．印监管理制度 (1)企业专用章由办公室主任专人管理，部门专用章由部门负责人专人管理。 (2)凡需加盖公司公章，须有公司领导签字，并承担相关过失责任。 (3)不许在空白凭证、空白介绍信上盖章，特殊情况需经总经理同意。 (4)不得将公章带出公司，确因工作需要，应由公章管理人员随往，或报经分管领导批准并备案（写借条说明原因，归还后要留下作依据）。 (5)盖印要求保留用印材料，存档等待查。 (6)刻制、销毁印章须经公司总经理批准，只能由 办公室办理。 (7)凡因公章管理不当，给公司信誉、经济等造成损失的，追究当事人和有关负责人的责任。 3．档案管理制度 档案管理应严格执行国家（档案法）和有关行政法规的规定。 (1)凡公司召开的重要会议、决议、纪要，必须写成材料存档。 (2)公司制订的各种制度、规划、总结经讨论通过后，及时存档。 (3)公司编制的财务计划、季度、年度统计表，年报表，资产表等加盖公章时交档案室底稿或正本一份。 (4)公司每年形成的会计凭证、帐本、报表由财务部按归档要求 整理立 卷或装订成册，每年会计档案的会计年度终了盾，由财务部保管一年，期满后，按国家规定存放。 (5)公司出资设计或登记的相关图纸、文件、材料，必须交正本一份备查。 4．请假与考勤管理制度 (l)每个员工都应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，坚守工作岗位。 (2)请假手续及批准权限 请事假以不影响工作，上级同意为准，并要求主动到办公室登记。 (1)部门负责人请假由分管的领导批准。 (2)员工请假 2 天以上在保证有人可以替班的情况下，由分管领导批准。 超过 2 天由总经理批准。 (3)凡下列情形之一者，按旷工处理。 （含电话请假）未批准而不上班者。 (4)考勤表情况由办公室统计，每月汇总一次并根据本文件由分管领导签署处理意见后交财务部。 (5)假期待遇： ①病假、事假、探亲假、丧假、婚假，假期只发基本工资和绩效工资。 扣发相关天数之岗位工资（岗位工资247。 20休假天数）。 不计算假期奖金和福利。 ②事假 2 天（月累计）以上不享受出勤奖。 (6)因病（产假、公伤除外）连续一月以上二个月 以内不能正常上班者，只发给基本工资，连续二个月以上不能上班者视情况转岗或停岗。 (7)上班迟到或早退，中途离岗，干私活，每次按事假半天计算。 (8)旷工处理 ①旷工半天以上，除批评教育外，扣发当月部分工资 [（基本工资 + 岗位工资）247。 20旷工天数 ]，并扣发当月的全勤奖。 ②连续旷工 3 天（含 3 天）以上停发当月岗位工资，和相关天数基本工资（基本工资247。 20旷工天数），并扣发全年出勤奖。 ③全年累计旷工 10 天以上，作开除处分。 5．财产物资管理制度 (l)公司的房 屋建筑、车辆、机械设备、家具用具、低值易耗品、材料等财产物资，均属公司所有，统一由办公室归口造册登记管理，每年年终进行对帐清查一次。 (2)购置财产物资，实行“请购单”审批制度，请购人应本着“节约资金，合理使用”的原则先写请购报告，说明原因、用途。 “请购单”经总经理批准后再照单购买，财产购回后由办公室或具体业务部门验收，凭验收签字票证和“请购单”到财务部报帐。 非生产急需的情况下凡先买后报的，一律不许报销。 (3)各部门使用的家具用具、低值易耗品、贵重公物（如电脑、计算器、照相机等）应到办公室 办理借用、领用手续。 (4)各部门负责人对本部门所使用的财产、物资负有安全和有效 使用 责任。 部门或个人使用工厂财产、物资不当而损坏或遗失者，责任人按重置价值赔偿，使用期 1 年内的全额赔偿，使用 2 年、 3 年、4 年的分别按 80%. 60%. 40%赔偿，其余类推，责任不能到人的，公司直接从该部门人员的工资和风险金中扣除。 (5)凡经营的物资，必须认真核定进销价格，需要降低销售的由分管 经理批准，需要报损的需经总经理审批后方可执行，未经审批的损失由责任人赔偿。 (6)报废物品等处理所得现金，一律归公司。 6．办公及劳保用品的管理制度 1)办公用品的购发： (1)每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室： (2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。 由部室主任签字领回： (3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用； (4)公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作 ； (5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好； (6)贞责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。 出库一定要由领取人员签字； (7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 2)劳保用品的购发： 劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。 3)报刊及邮发管理 (l)报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算 ，负责办理有关订阅手续。 (2)报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。 有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。 第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。 (3)公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。 ①私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。 ②所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发。 ③控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。 湖南华淳庄园酒业有限公司 检验部门（人员）独立行使职权的规定 1．视质量为企业生存和发展的重要保证，抓质量就是抓效益。 2．为提高产品质量、维护企业形象、提高市场竞争力，严格过程质量管理和检验制度。 3．检验部门由质量负责人负责主管。 4．检验部门（人员）权限： 有权独立行使对所有原料及产品实行质量 检验。 有权根据检验数据对原料及产品实行质量判定。 有权对原料及产品按检验结果定质、定等。 对不合格原料有权拒收。 对不合格产品有权限制出厂。 有权对生产过程进行监督，对违规操作可能导致产品质量问题的行为实施纠正、责令停止。 5．任何部门和个人不得对检验部门（人员）进行阻扰和干涉。 湖南华淳庄园酒业有限公司 不合格产品处理制度 1. 对经检验不合格的产品进行分开处理，未经处理不得出厂，更不得以次充好，以不合格品冒充合格品。 2. 对不符合标准（或客户）要求的产品，如不合格项目可以通过重新 加工达到相应要求的产品，可以再加工成合格产品。 如不合格项目达到其他等级标准而合格的产品，只能定相应规格的合格产品，严禁虚高等级。 3. 不合格产品不能通过再加工成为合格品的只能作不合格品处理，不得作为合格品出厂。 4. 对质量不符或其他严重质量问题而不能满足食品卫生标准的产品，只能作废品销毁处理。 湖南华淳庄园酒业有限公司 不合格产品退货召回处理规定 本着“消费者权益大于公司经济效益”的经营理念和“质量是企业生命，奉献安全可靠、健康实惠的产品是企业永远的追求”的服务宗旨，特制定本公司不合格产品退货召回处理规定。 一、原则 “客户、消费者利益第一”贯彻全过程，社会效益重于企业经济效益，勇于承担责任。 二、步骤 无条件先退货，召回后查原因分析责任，平等协商，合理赔偿。 三、具体处理规定 1．由本公司原因造成的不合格产品，退货召回，往返运费全部由公司负责。 并负责马上补偿相同规格、数量的合格产品。 2．由于运输途中承运方造成的污染、外箱损坏等原因的不合格产品，先全部由公司负责退货召回，补货重发。 然后再找承运方根据“委托承运合同”中的有关条款进行协商处理。 3．各级批发销售客户在经营活动中造成的不合格产品，由各级经销商负责退货到公司，并根据不合格原因分别处理。 (1)过期不合格产品，公司负责全部货款、经销商负责退货运费。 (2)开箱破碎不合格产品，公司负责全部货款，经销商负责退货运费。 4．消费者已购买到手中的不合格产品 (1)情节严重的从收集到反馈，公司必须在两个工作日内派专人并汇同经销商到消费者家里（单位）登门道歉．并购一赔十。 (2)情节轻，委托经销商上门道歉，并购一赔五。 四、退货召回不合格产品的终极处理 1．不合格产品按企业“不合格产品管理办法”进行相应处理。 2．由企业责任造成的不合格产品，根据责任大小，按本企业制定的纪律予以责任人警告、罚款、除名等处分。 湖南华淳庄园酒业有限公司 消费者、客户质量投诉跟踪服务管理办法 一、安排专人接待，做好投诉记录： 1. 由办公室接待或接听投诉者电话，及其他人员收到的有关投诉信息，汇总到办公室收集整理： 2. 做好投诉记录，迅速通知主管领导，做好安排； 3. 由办公室在 2 天内查问处理情况，登记处理结果，完成投诉卷宗； 4. 处理未果信息，查清未果原因，落实处理结果。 二、查清 投诉原因，做好处理结果： 1. 指派人在查清投诉原因后，迅速研究处理办法： 2. 指派人在跟踪服务过程中，听取客户意见，虚心接受整改； 3. 指派人在不影响企业整体利益和形象的情况下，尽量使客户满意。 湖南华淳庄园酒业有限公司 食品安全事故应急处理制度 一 、 范围 为识别本公司活动、产品或服务在环境保护和食品安全方面的 潜在事故和紧急状态，当事故发生时作出反应以减少和预防由此带来 的环境影响和食品安全危害，特制定本程序。 本程序适用于本公司和各部门对环境和食品安全方面的应急准 备和响应。 二 、 职责 权限 1． 质检部（食品安全小组）负责组织潜在事故及可能发生的紧急状态的识别及协调工作： 2．生产主管负责全公司紧急状态的处置和指挥，质检部和行政综合部、 营销事业部、生产事业部配合； 3． 各部室和车间负责处置各自管理范围内的事件； 4． 环境和食品安全应急准备和响应程字的演练分别由行政综合部和生产事业部组织实施。 三 、 工作程序 1． 潜在事故和紧急事态的识别和认定 A． 潜在事故和紧急事态的。