亨通宏普通信技术公司采购供应制度(编辑修改稿)

亨通宏普通信技术公司采购供应制度(编辑修改稿)内容摘要：

关原材料的原始批号，并保留样品。 由 采购部 向供应商提出索赔，如遇供应商对质量损失提出异议时， 采购部 通知材料厂家来人处理，并上报经营管理中心 采购部 ，如出现 重大质量事故，引起大额损失，应及时上报总经理。 采购部 组织关联部门与材料厂家按采购合同相关条款进行质量损失的索赔，达成最终赔偿协议由参谈人员签字确认， 采购部 存档备案并报经营管理中心 采购部 存档，重大质量事故的处理结果应上报总经理。 1） 采购部 要求供应商针对此次质量事故，提供“质量整改报告”送质量部。 待赔偿处理结束后 采购部 必须将质量损失赔偿的相关证明材料及质量事故处理表（附件 18 质量赔偿处理表）复印送质量部 2）对供应单位的材料质量问题进行整理记录作为供应商评定的依据。 第九章、原材料外销调拨管理 原材料及五金配件的外销及集团内部的调拨由 采购部 进行管理 一、材料外销 公司原材料及五金配件的外销，由 采购部 填写材料外销申请单 （ 附件 19 材料外销申请单 ）。 材料外销申请单包括销往单位的名称、材料名称、型号规格、数量、付款方式。 材料价格由 采购部 与公司总经理根据市场价格及客户关系最终确定。 材料外销申请单必须由公司总经理审批同意方可执行。 材料外销申请单一式两份，一份由 采购部 存档，一份交由仓库作为发货的凭据，并存档。 采购部 负责发货后发票的开具及货款的跟踪，材料货款原则上款到发货。 二、材 料调拨 公司原材料及五金配件的集团内部调拨，由 采购部 填写材料调拨通知单 （ 附件 20 材料调拨通知单 ）。 材料调拨通知单包括发往单位的名称、材料名称、型号规格、数量。 材料价格由 采购部 按进价加 2%进行最终确定。 材料调拨通知单必须由 采购部 开具方可执行。 材料调拨通知单一式两份，一份由 采购部 存档，一份交由仓库作为发货的凭据，并存档。 采购部 负责发货后发票的开具及财务部负责货款的跟踪。 第十章、发票整理、货款支付管理 原材料及五金配件的发票整理、货款支付由 采购部 进行管理 一、发票整理 原材料发 票必须原则上要求全部开具增值税发票，五金配件或样品材料金额较小的征得财务部同意按制度可开具其他形式的票据。 上海亨通宏普通信技术有限公司 质量、环境、职业健康安全 支持管理 文件 HPMA/DS001 采购管理制度 版号： A 修改状态： 0 第 12 页 共 49 页 采购部 内勤统计负责发票的登记，整理后交财务部核算员进行核准。 当月对财务核算员已核准的发票进行整理交由集团 采购部 审批。 财务核算员在整理发票时填写汇款申请单附在发票后面。 审批完的发票由 采购部 交由财务部审核后报总经理审批。 二、货款支付 每月根据付款周期及当月采购量制作‘资金需求计划表’交财务部。 采购部 统计当月资金使用情况及资金需求计划的执行率。 采购部 将到期的汇款申请单附 在增值税发票及采购合同下面 ，汇总交财务部审核，最终由总经理审批，财务出纳根据资金及生产状况及时安排支付。 汇款申请单要求填写申请日期、付款日期、到货日期、材料名称、付款期限、到票日期、发票号码、合同编号、合同总额、已付金额、结欠额、收款单位、开户行及账号、用款金额、汇款方式、相关人员签字确认。 上海亨通宏普通信技术有限公司 质量、环境、职业健康安全 支持管理 文件 HPMA/DS001 采购管理制度 版号： A 修改状态： 0 第 13 页 共 49 页 第十一章、岗位规范 亨通 宏普 采购部 负责人岗位规范 岗位名称 采购部 主管 管理上级 公司总经理 岗位编号 由公司统一编号 编制日期 20xx 年 05 月 25 日 岗位职责： 1. 配合集团 采购部 的物料招标工作，并按招标文件规定进行采购。 2. 及时完成上 级下达各项工作，并接受上级及有关部门的监督和检查。 3. 与各部门联系，并按要求监督做好所有物料的采购工作。 4. 向总经理提供采购成本控制建议。 5. 对各类报表进行核对、整理、归档。 6. 对质量不合格的物料及时退回、调换。 引起损失，做好协调赔偿的工作。 7. 负责对 ERP按要求进行必要的维护的工作。 8. 做好监督部门发票及时整理、审批，不拖欠公司现金。 9. 了解市场信息，为原材料招标提供信息。 10. 配合财务做好与供应单位往来账目的核对工作。 工作要求： 1. 了解物料市场变动情况，以保证采购到优质低价的物料。 2. 根据生产部生产计划，编制采购计划提交 集团物流本部。 3. 每月月底提交一份月度工作报表。 4. 及时了解供应客户的生产、销售、定价情况，并按时向总经理反馈。 5. 按部门岗位工作要求完成物料到货、保证物料合格率。 6. 做好财务结算工作，及时整理，审批发票，不拖欠公司现金。 7. 了解市场信息，为原材料招标提供信息。 8. 向财务提供月度资金使用计划及做好与供应单位往来账目的核对工作。 9. 根据物料招标合同物招标所规定期限支付货款，做到所有物料付款不提前支付。 10. 对质量不合格的原材料及时退回、调换。 引起损失，做好协调赔偿的工作。 考核重点： 1. 物料市场信息及供应商情况的及时反馈。 2. 合 理化建议的按时提供。 3. 物料的到货率、合格率、出错率统计、按目标完成情况。 4. 沟通及协调能力。 5. 上级安排工作的完成率及执行力度情况。 6. 月度工作汇报情况。 资格要求： 1. 年龄： 2040周岁。 2. 性别：不限。 3. 教育背景：大专或企业物流相关专业。 4. 技能要求：工作踏实、办事态度认真同时要有一定的灵活性。 专业技术：能熟练掌握材料招标程序、合同签订要求、材料的技术要求，市场行情，具有一定的市场信息捕捉能力，具备一定商务谈判技巧。 5. 基本素质：普通话标准、品行端正、思想健康、待人随和、有较强责任心。 上海亨通宏普通信技术有限公司 质量、环境、职业健康安全 支持管理 文件 HPMA/DS001 采购管理制度 版号： A 修改状态： 0 第 14 页 共 49 页 亨通 宏普 采购部 采购员岗位 规范 岗位名称 采购员 管理上级 采购部 主管 岗位编号 由公司统一编号 编制日期 20xx 年 05 月 25 日 岗位职责： 1. 配合集团 采购部 的物料招标工作，并按招标文件规定进行采购。 2. 及时完成上级下达各项工作，并接受上级及有关部门的监督和检查。 3. 及时与各部门联系，并按要求、数量及时采购。 4. 向 采购部 负责人提供合理化建议。 5. 对各类报表进行核对、整理、归档。 6. 对质量不合格的原材料及时退回、调换。 引起损失，做好协调赔偿的工作。 7. 负责对 ERP按要求进行必要的维护的工作。 8. 做好财务结算工作，及时整理，审批发票，不拖欠公司现 金。 9. 了解市场信息，为原材料招标提供信息。 10. 配合财务做好与供应单位往来账目的核对工作。 工作要求： 1. 了解原材料的到货情况，以保证货物的按时到货。 2. 每月月底提交一份月度工作报表。 3. 及时了解供应客户的生产、销售、定价情况，并按时填写反馈表。 4. 按部门岗位工作要求完成物料到货、保证物料合格率。 5. 做好财务结算工作，及时整理，审批发票，不拖欠公司现金。 6. 了解市场信息，为原材料招标提供信息。 7. 配合财务做好与供应单位往来账目的核对工作。 8. 根据物料招标合同物招标所规定期限支付货款，不提前支付。 9. 对质量不合格的物料及时退回、 调换。 引起损失，做好协调赔偿的工作。 10. 负责对 ERP按要求进行必要的维护的工作。 考核重点： 1. 物料市场信息及供应商情况的及时反馈。 2. 合理化建议的按时提供。 3. 物料的到货率、合格率、出错率按目标完成情况。 4. 沟通及协调能力。 5. 上级安排工作的完成率及执行力度情况。 6. 月度工作汇报情况。 资格要求： 1. 年龄： 2040周岁。 2. 性别：不限。 3. 教育背景：高中或三年以上工作经历。 4. 技能要求：工作踏实、办事态度认真同时要有一定的灵活性。 专业技术：能熟练掌握材料招标程序、合同签订要求、材料的技术要求，市场行情，具有一定的市场信息 捕捉能力，具备一定商务谈判技巧。 5. 基本素质：普通话标准、品行端正、思想健康、待人随和、有较强责任心。 上海亨通宏普通信技术有限公司 质量、环境、职业健康安全 支持管理 文件 HPMA/DS001 采购管理制度 版号： A 修改状态： 0 第 15 页 共 49 页 亨通 宏普 采购部 内勤统计岗位规范 岗位名称 采购部 内勤统计 管理上级 采购部 主 管 岗位编号 由公司统一编号 编制日期 20xx 年 05 月 25 日 岗位职责： 1. 及时完成上级下达各项工作，并接受上级及有关部门的监督和检查。 2. 配合与各部门进行工作联系。 3. 向 采购部 负责人提供合理化建议。 4. 对各类报表进行核对、整理、归档。 5. 跟踪物料的到货、中标执行及新材料调试情况。 6. 负责对 ERP按要求进行必要的维护的工作。 7. 做好与 财务部的沟通，保证往来账目清晰、及时核对并建档。 8. 负责合同的整理及执行情况的统计。 9. 负责供应商资料的收集及存档。 10. 负责质量、环境、健康三套体系的正常运行。 工作要求： 提供所有会议需要的统计数据。 每月月底提交一份月度工作总结。 每月提交一份合理化建议表。 每月统计物料到货率、合格率，对不及时及不合格的供应商发整改通知。 配合财务做好与供应单位往来账目的核对工作。 负责合同的整理及执行情况的统计。 负责供应商资料的收集及存档。 负责对 ERP按要求进行必要的维护的工作。 考核重点： 三套体系的维护运行。 合理化建议的按时提供。 月底统计报表的及时提供。 沟通及协调能力。 上级安排工作的完成率及执行力度情况。 月度工作汇报情况。 资格要求： 1．年龄： 2040 周岁。 2．性别：男女不限。 3．教育背景：高中以上学历。 4．技能要求：工作踏实、办事态度认真同时要有一定的灵活性。 专业技术：能熟练操作 WORD EXCEL 等办公软件。 熟悉统计技术。 5．基本素质：普通话标准、品行端正、思想健康、待人随和、有较强责任心。 上海亨通宏普通信技术有限公司 质量、环境、职业健康安全 支持管理 文件 HPMA/DS001 采购管理制度 版号： A 修改状态： 0 第 16 页 共 49 页 亨通 宏普 采购部 负责人考核办法 部门： 采购部 考核对象：主任 考核内容：（如下） 一、行为规范考核： 10% 考核依据：按照《现场管理制度》进行考核。 考核办法：凡违反《现场管理制度》中的内容，按相应条款进行扣 1 分 /次。 二、物料到货准时率考核： 15% 考核依据：按照年初制定的目标，到货准时率达 95%以上进行考核。 考核办法：物料到货准时率每低于目标值 1%扣 1 分。 三、物料到货合格率考核： 15% 考核依据：按照年初制定的目标，到货合格率达 98%以上进行考核。 考核办法：物料到货准时率每低于目标值 1%扣 1 分。 四、物料市场信息 反馈考核： 6% 考核依据：市场信息反馈每月不少于三次（书面）。 考核办法：市场信息反馈少一次扣 2 分。 五、工作沟通、协调、汇报考核： 14% 考核依据：物流本部制定的汇报制度等。 考核办法：违反一次扣 1 分。 六、月度总结： 15% 考核依据：每月 28 日前提交总结及相关报表，并符合相关要求。 考核办法：按照 ABCDE 每级 3 分的评定办法，进行整理计算。 七、创新、合理化建议考核： 5% 考核依据：每月提交的总结中的创新内容及平时的合理化建议。 考核办法：按照 ABCDE 每级 1 分的评定办法， 进行整理计算。 八、服从直属上级安排： 10% 考核依据：由直属领导评定（ A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意）。 考核办法： A 得 10 分； B 得 7 分； C 得 3 分； D 得 0 分 九、采购工作的效率： 10% 考核依据：由直属领导评定（ A 非常高 B 较高 C 一般 D 不满意）。 考核办法： A 得 10 分； B 得 7 分； C 得 3 分； D 得 0 分 上海亨通宏普通信技术有限公司 质量、环境、职业健康安全 支持管理 文件 HPMA/DS001 采购。