陕西某镇基础设施建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

陕西某镇基础设施建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

标准 根据相 关规范 ,XX 镇 供水工程按其重要性确定为一般工程 ， 遵照《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准》（ SDJ12— 78），《防洪标准》（ GB50201— 94）查得，该工程为“ IV”等 4 级工程，防洪标准按 10 年洪水设计， 20 年洪水校核设防。 工程环境影响评价 （ 1） 该供水工程是一项以解决居民生活用水为主，在施工和 营运中无工业废水、烟尘、废渣的排放，不会影响水质，危害生物；相反，工程建成后除为 城镇 居民提供符合饮水卫生标准的生活用水外，也为镇区环境净化， 城镇 绿化提供优质的水源保障，有利于环境保护。 （ 2） 本工程的有利影响有：供水充裕，可降低排污浓度；可以绿化城市，美化景观；可以提高卫生程度，提高群众健康水平。 不利影响是施工占线长，建筑材料污染水源，但只是暂时的 — 即施工期内。 投资概算 给水 扩建 工程 工程量及投资估算 表 序号 工程项目或费用名称 单位 数量 单价 （元） 合计 (万 元 ) 一 水源工程 1 深水井 口 4 80000 32 2 新建泵房 M2 150 1200 18 3 输水管道 m 2200 120 4 设备安装 5 5 其它 % 5 4 二 供水站 城固县崔家山镇 基础设施建设项目 可行性研究报告 12 1 清水池 口 4 50000 20 2 加氯机设备安装 台套 2 154000 3 加氯间管理用房 M2 200 1500 30 三 配水管 PE 管 Dg100 m 5250 70 Dg200 m 3700 80 Dg300 m 1462 113 四 合计 给水 扩建 工程 —— 其它费用 估算 表 序号 费用名称 计算依据 合计（元） 一 建设单位管理费 按 1% 24907 二 工程质监费 建安工作量 %计取 19925 三 项目管理费 建安工作量 %计取 6227 四 科研勘测费 2% 49814 五 前期勘测设计费 按 5%计取 124535 六 测设计费 按 %国家标准 19925 七 征地 亩 500000 八 预算定额编制管理费 建安工作量 %计取 3736 九 工程质量检测费 建安工作量 %计取 6227 合计 755297 工程总投资为 万元。 第六章 国民经济评价 固定资产投资 按工程概算固定资产投资 万元 (其中固定资产投资 万元 )计算。 年运行费 年运行费计算包括工资及福利、材料费、维修费，其它费用。 城固县崔家山镇 基础设施建设项目 可行性研究报告 13 年运行费用计算表 序号 项 目 费用（万元） 备 注 1 工资及福利 2 动力及材料费 3 维修费 固定资产值 % 4 其它费用 合计税后利润的 10% 5 合计 设备更新改造费 投产后第 25 年进行设备更新改造，更新改造费 15 万元。 工程效益分析计算 效益计算：本工程是 XX 城镇 重要的基础设施建设之一，依据项目远景规划，工程建成后每年可给 城 镇提供生活用水 78 万立方米，经过分析，该工程建成后，其综合水价确定为 元 /m3（不需用动力）。 则供水效益为： 78 万立方米 元 =117 万元。 国民经济盈利能力分析 根据国民经济评价费用及效益的分年数值，编制效益费用流量，求出国 民经济评价指标如下： 经济内部收益率 %＞ I=12% 经济效益费用比 经济净现值 : 万元＞ 0 国民经济评价符合规范要求 ,项目可行 . 财务评价 总成本费用计划： 年运行费用包括：维护修理费、工资及福利、水资源费、其它费用、材料及摊销费等项目。 经营成本持不包括折旧费、摊销费和利息支出的全部费用。 折旧费 =固定资产价值综合折旧费率 2% = 2%＝ 万元 维修费 =固定资产价值维修费率 % 城固县崔家山镇 基础设施建设项目 可行性研究报告 14 = %＝ 万元 工 资 ： 管理人员 4 人 ,年人均工资按 18000 元计算 年工资总额为 ： 18000 元 6 人＝ 万元 福利费 ： 取年工资总额的 14%,即为 万元。 药剂费：按每立方米 元计，为 万元。 其它材料费 ： 按每立方米 元计 ,为 万元。 水资源费 ： 按每立方米 元计 ,为 万元。 其它费用 ： 按每立方米 元计 ,为 万元。 以上合计为年运行费 万元。 制水成本为年运行费与折旧费之和，即： 万元 单位制 水 成本 元 /m3 成本费用估算见附表 效益计算 （ 1） 销售收入：该项目建成后，设施供水能力 3600m3/日，设计年供水量 78万 m3，项目投产后综合销售水价按 元 /m3计，则年销售收入为 117 万元。 （ 2） 税金：包括增值税，城市建设维护税和教育附加。 增值税：按销售收入的 4%计算。 117 4%= 万元 城市建设维护税：按增值总额 5%计算 4． 68 5%= 万元 教育费附加：按增值税额 3%计算 4． 68 3%= 万元 合计： ++= 万元 （ 3） 利润总额及分配 利润总额分税前利润总额及税后 利润总额： 税前利润总额 =销售收入 总成本 销售税金 税后利润总额 =税前利润总额－所得税 所得税按税前利润的 1%计取，按照有关规定，还款期免所得税。 盈余公积金 =税后利润 10% 城固县崔家山镇 基础设施建设项目 可行性研究报告 15 未分配利润：所得税后利润扣除盈余公积金后，即为未分配利润。 项目收入、税金、利润计算见附表 财务盈利能力分析 根据编制的财务现金求出评价指标如下 （按原 20xx 年财务标准参考值） ： ①财务内部收益率 %。 ②财务效益费用比： ③财务净现值 万元。 ④投资回收期 年。 综合评价 根据本项目 的国民经济评价指标，满足《规范》要求，说明项目在经济上是合理的，同样按综合水价 元 /m3的财务评价指标也可看出，本项目在财务上也是可行的，建议抓紧立项，开工兴建。 第七章 城 镇道路 新扩建及 改造工程 建设内容 根据《 XX 镇 总体规划》（ 20xx— 2020）确定的道路网规划，经过对 城 镇 路网，路况进行了现场踏勘和分析，结合 城镇 近期建设计划，筛选出路况差，影响 城镇 交通和居住环境较严重，群众反响大的路段进行改造和新建，完善 城镇 道路交通骨架。 计划建设项目如下 表 ： 序 号 道路名称 道路性质 长 度 1 迎宾大道 景观 主 干道 2253 2 北环路 交通主 干道 844 3 西环路 交通主 干道 1462 4 南环路 交通主 干道 1410 5 东环路 交通主 干道 2230 6 兴照东路 主干道 807 7 兴照西路 主干道 743 8 人民路 次干道 834 9 文化路 次干道 828 城固县崔家山镇 基础设施建设项目 可行性研究报告 16 10 广场路 次干道 540 11 柳照路 次干道 950 12 芋园路 次干道 698 13 薛家寨路 次干道 255 14 陈家坡路 次干道 251 15 小康路 次干道 454 16 新兴路 次干道 541 17 合计 15100 设计原则 （ 1） 充分利用现状路基，减少工程量； （ 2） 充分利用现状道路线位，避免或减少建筑物拆迁； （ 3） 在用地满足的情况下，拓宽道路断面，提高通行能力； （ 4） 增设彩砖人行道，配套绿化、提高安全性，舒适度。 技术标准 交通性道路： 行车速度 40－ 60km/h； 城镇道路： 行车速度 20－ 40km/h； 地震烈度： 7 度 其它应满足《城市道路设计规范》有关要求。 路面等级 车行道： 24 ㎝厚 C30 砼面层、 15 ㎝厚 6%水泥稳定沙砾石基层， 30 ㎝厚 3： 7灰土垫层 ，总厚 69 ㎝，人行道 6 ㎝ 渗水 人行道彩砖 ， 2 ㎝ 厚 水泥砂浆、 6 ㎝厚 C20 细砼、 15 ㎝ 厚 3： 7 灰土垫层 ，总厚 29 ㎝ . 断面方案： 迎宾大道 ：红线 26 米，断面尺寸： 6+6+8+6=26m（将道路西侧现排水沟进行封盖，上边做 6 米宽绿化景观轴） 南环路、西环路、北环路、东环 路 、兴照东路、兴照西路 ：红线 15 米，断面尺寸： 3+9+3=15m。 人民路、文体路、广场路、柳照路、芋园路、薛家寨路、陈家坡路、小康路、城固县崔家山镇 基础设施建设项目 可行性研究报告 17 新兴路 ：红线 12 米，断面尺寸： +7+=12m. 道路绿化 绿化是 城镇 道路的重要部分，它起着保护环境、净化空气、调节小气候、减低噪音等作用。 在 城镇 道路两侧人行路上种植行道树，尽可能多的设置绿化，增大绿化面积，提高绿化率，使道路成为绿荫覆盖的、富于美的绿色通道，使路网成为覆盖城市的绿化网络风景线。 道路绿化要重视遮阴的效果，同时避免阻挡行车视线，创造优美的道路景观。 根据不同树木的生长环境 栽植不同种类的风景树。 交通设施 为降低 交通事故率，减低事故的严重程度，并为驾驶人员和行人提供及时、准确和合适的信息，根据国家标准 ,《道路交通标志和标线》中有关规定， 城镇 道路 主次干道沿线设置警告、指示、禁令等标志，路面漆划有关标线防护设施。 道路照明 道路 沿 线照明灯按对称形式布置，设在两侧人行道上，间 30— 35 米，照明光源采用高显色性的高压钠灯，路灯 采用太阳能灯具。 主要工程量及投资估算（见附表） 道路 主要工程量及投资估算 表 序 号 工程项目及费用名称 单位 数量。