宏辉地产20xx年财务审计工作计划书(编辑修改稿)内容摘要：
度重点项目 ) 审计安排 :每季度一次 审计目标 : 募集资金按 《深圳市 XXX 科技股份有限公司募集资金管理办法》进行管理和 使用， 审批控制手续 完备、账 务记录 准确、完整。 审计内容 : 监管协议是否有效执行，支付款审批权限是否按公司规定执行。 2. 是否存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。 3. 募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益与招股说明书 是否 相符。 募集资金 购买 的 大额固定资产项目 是否 签订合同，合 同履行是否 正常， 合同审批权限是否 符合授权规定。 (三 )固定资产审计 审计级次 :一级 （年度重点项目） 审计安排 :半年度检查一次 审计 目标 :固定资产内部控制管理制度 有效运行；固定资产的购置符 合授权审批的规定。阅读剩余 0%
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