星光合成材料公司质量环保管理制度手册(编辑修改稿)

星光合成材料公司质量环保管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

务计划、投资计划及风险分析 ； F. 外汇 分析与报告。 技术部 1) 工艺流程 图的制作，工艺流程 能力与测试能力的评估 ； 2) 工艺流程能力提高与优化，工艺流程改善； 3) 根据客户要求重新制定工艺标准，为生产做技术辅导。 4) 根 据 客户要求设计样品 ，制定配比参数，样板的制作。 各部门共同职责 各部门主管应切实可行做好本部门人员的培训，确保每个员工都能按照 质量环保管理体系 的要求进行作业，充分而合理地组织和利用公司提供的各项资源，最大限度地提高其利用效率，积极配合公司内部审核参加管理评审，针对内审和其它各种检查中发现的不符合或潜在的质量 环保 问题。 认真分析形成原因，采取积极有效的纠正与预防措施。 从而确保本部门的各项工作都能符合体系的要求，更好地实现公司的经营目标。 内部沟通 为确保 质量环保管理 体系过程及其有效性能在各级职能部门之间进行沟通，公司建立内部沟通的形式如下： ； ； ，公告； ； ，日常报表，汇总报表等。 沟通的主要内容主要是以下几个方面： 1) 方针、 目标与质量 环保 业绩； 2) 外部、内部 质量环保管理 体系的审核； 3) 质量环保管理体系 及客户相关投诉； 4) 产品质量 、环 境 信息； 5) 改善措施（含纠正与预防措施）； 6) 产品相关法律、法规与其它要求等。 外部信息交流 公司通过网站、通讯简报、广告、新闻发布会、对外联系电话、参与社区活动等方式，与顾客和相关方进行交流。 外部信息交流包括： 1) 公司的管理方针及有关要求及时传达给相关方。 2) 各单位从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取的最新法律法规及其他要求更新变化信息，应及时传递到公司主管部门。 3) 当相关方有要求、意见或投诉时，获取此信息的第一单位要认真做好记录，并传递到公司主管部门，主管单位制定措施，进行 整改 ，并将处理结 果及 时 通报给相关方。 4) 相关方要求提供质量、环境信息时，公司应及时提供。 5) 与环境标志产品认证机构进行信息交流，及时了解环境标志产品技术要求及认证要求的变更， 及时向认证机构申报涉及获证产品生产工艺、生产线及相关内容的变更。 6) 公司决定对 产品 生产过程中有关的重要环境因素与原材料供应商、经销商进行交流，交流的方式为：通过信函通报重要环境思想因素及控制要求、签订合作协议；每年召开一次有相关方参与的座谈会，在会上通报公司重要环境因素的控制情况及监测结果；给经销商发放年度产品检测及环境监测报告复印件。 管理评审 总则 为确保公司 质量环保管理 体系的持续适宜性，充分性，有效性，最高管理者每年应定期实施管理评审，当公司与 质量环保管理 体系有关的运行情况发生变化时也需要实施评审。 管理评审须对公司 质量环保管理 体系（包括 方针和 目标）是否需要变更进行评估。 评审的结果应予以记录，保存。 评审输入 管理评审的输入应包括以下信息 : A. 质量环保管理 体系内审，外审的结果 ； B. 客户反馈的信息 ； C. 过程运行情况和产品的符合性（包含相关法律，法规和其它要求的符合性） ； D. 预防和矫正措施的状况 ； E. 上次管理评审的跟进状况 ； F. 可能影响 质量环保管理 体系的变化 ； G. 方针和 目标的总体有效性； H. 记录的统计分析结果； I. 管理者代表的其它提案。 评审输出 应对 质量环保管理 体系的适用性、充分性、有效性做 出评价，指出 质量环保管理 体系改进的方向。 并以此作为 管理 体系改进的基础。 管理评审的输出包含与以下有关的措施 : A. 质量环保管理 体系及其过程有效性的改进 ； B. 与顾客要求有关的产品的改进 ； C. 资源需求。 标志与证书的管理 公司严格执行《 环境标志使用管理规定》，制定并执行《环境标志标识和证书使 用管理办法》，确保只在通过认证的产品的包装上使用环境标志，认证证书只在有效期内用作对外投标和宣传。 在通过认证的产品上印刷中国环境标志时，应按《 环境标志使用管理规定》上规定的标志进行等 比例放大或缩小复制，但不能改变中国环境标志的形状和颜色。 产品上使用中国环境标志，需经公司总经理的批准。 没有通过认证机构审核的产品， 不得使用中国环境标志。 如需要使用中国环境标志，则需要向环境保护部申请。 认证产品的一致性 公司通过对原材料控制、图纸 设计和管理、生产过程控制，严格执行相关程序文件和管理制度，诚信经营，确保生 产的认证范围内的产品始终符合环境标志技术要求。 6 资源管理 资源的提供 为了实施和改进 质量环保管理 体系 ,实现客户满意 ,符合环保要求， 公司应以适当的方式确定并提供实现质量 环保 方针，体系所需的基本资源，包括人员 、 供方（供应商） 、 信息 、 设施 、 工作环境和资金来源。 人力资源 总则 为了有效的实施 质量环保管理 体系，实现客户满意，公司对 质量环保管理 体系规定的责任，通过招聘，培训，资格确认等方式，确定并委派在教育，培训，技能和经验上能胜任这些工作的人员。 能力 、 意识和培 训 A. 为提高全体员工的质量 环保 意识，明确人员于从事影响质量 环保 的活动中对能力的需求，并达到必备的能力，公司需按《人力资源管理程序》的要求，对员工实施必要的培训。 B. 公司对不同层次的员工确定不同的培训需求，规定不同的培训内容，确保员工能意识到其所从事的活动与 质量环保管理 的关联性与重要性，以及他们对达成质量 环保 目标的贡献。 C. 对从事质量测量或监测等特殊岗位的人员，内审人员及从事测量与监控设备校验的人员，须进行适当的教育、培训或资格认定，或进行能力测定，使其能胜任所承担的工作。 D. 各部门依据培训需求表制订部门培训计划，交 由 行政部 统筹制订公司本年度 /月度培训计划。 E. 员工绩效的考核评估或对其进行能力测定，来评估所提供的培训的有效性。 F. 行政部 负责有关记录的保管。 基础设施 为有效保证 质量环保管理 体系的有效运行，使产品符合规定要求，公司提供以下设施。 依消防要求配置消防器具及监控设施，划定疏散通道以保障人身及财产安全。 依产品相关质量 环保 要求，配置必要的测量及监控设备，生产设备及治具、工具。 为提升工作效率及沟通渠道，建立内部外部网络系统及通讯设施。 使用自动化设备 代替人员操作，减轻人员劳动强度提升产品质量。 工作环境 公司认识到工作环境在 质量环保管理 体系中的重要性和人性因素及生理因素对产品质量 、环保 性 构成的影响。 公司生产区域应清洁明亮，生产车间均配备有相应劳保防护用品。 为保证员工健康及产品质量，在有挥发气体场所均装有排气扇以通风。 工作场所配置必要的卫生设施。 为遵守安全规则和安全程序，工作场所对员工和产品造成损害之处加装防护设施。 7 产品实现 产品实现的策划 生产部负责协调、组织产品实 现过程的策划活动，各部门负责各自职能范围的过程策划，总经理负责策划结果的审批。 策划包括： A：产品质量环保目标和要求； B：针对产品确定过程、控制文件和资源的需求； C：产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品验收标准； D：所需的质量记录。 上述要求包括对特定的产品、项目或合同的实现策划。 而策划的结果可用质量计划的形式表述。 与客户有关的过程 与产品有关的要求的确定 各相关部门应依合同及附件等识别客户的要求，主要识别以下要求： 客户对产品数量及交货期 的要求。 客户对产品质量的要求。 客户对产品的技术指标要求。 与客户有关的义务包含相关法律、法规及其它要求的符合性的要求。 客户没有规定但却是预期或规定用途所需的要求。 产品交付后的要求等公司确定的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审 公司根据《合同评审 控制 程序》由相关部门责任者对已识别出的客户要求和公司自身确定的额外要求一起进行评审。 这一评审应在向客户 做 出提供产品的决定或承诺之前进行。 公司对口头，电话方式的订单，须由 业务部 将其转化为书面形式报总经理 /最高管理者审批 并取得客户认可。 业务部 责任者，接到客户订单后，负责组织相关人员进行评审，以满足如下事项； a） 产品要求和规定是清楚、明确、合适的 ， 并已形成文件 ； b） 订单中任何与以前的表述不一致的要求已得到解决 ； c） 公司有能力满足订单规定的要求。 合同的变更 当发生合同变更时， 业务部 责任者需通知相关部门协调处理后 ,呈报总经理 /最高管理者审批并取得客户认可。 合同变更的原则： A．客户提出变更，须 重新进行评审 ； B．公司提出变更，应征求客户达成一致意见 ； C．合同更改应及时通知相关部门。 记录及跟踪活动． 评审结果由 销售 部 负责归档保存。 合同在执行过程中，由 销售 部 负责跟进，以保证交期。 顾客沟通 为使与产品相关的信息和客户满意或不满意得到识别并与客户进行沟通，公司须进行： 销售 部 负责识别客户的要求 销售 部 负责人及相关部门责任者，评审客户的要求，对不明确或难以达成的要求与客户进行 沟通，以确保产品要求得到解决或与客户达成一致意见。 对于合同 (订单 )变更，须征得客户认可方能实施。 由 销售 部 及各相关部门负责收集、分析客户满意或不满意信息，并对客户的不满意或投诉进行原因分析，制定纠正与预防措施。 7. 3 设计和开发 （删减） 采购 采购过程 公司为确保采购的产品符合规定要求，制定并保持 《采购 控制程序》、《供应商选择与评价程序》对采购过程进行控制。 采购物资的分类 ， 本公司依据外购物资的重要程度，分为三类： a) 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最 终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。 b) 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。 c) 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 A、 采用调查、统计的方法对供应商的产品质量、 环保方面、 生产能力、设备状况、交货期、不良处理等方面进行评估，将供应商分成不同的等级； B、 依据评估的结果对不同等级的供应商制定实施不同的随后跟进措施； C、 根据评估的结果选择供应商，并形成“ 合格供方名录 ”； D、 定期对供应商进行评估 ； E、 记录评估结果及随后的跟进措施。 采购信息 采购文件是表述拟采购产品信息的书面表现形式，本公司采购文件包括：采购合同、采购计划、采购申请单等。 ： （ 1）所需采购产品的名称、种类、规格、等级、质量 环保 要求、 交货期、交付方式、 及其它技术要求等内容； （ 2）必要时应包括：对供方的加工方法、加工工序、加工设备、人员资质、质量 环境 管理体系要求等。 （ 3）采购文件在发放前应由受权人对其适宜性进行审核和批准。 采购产品的验证 采购回公 司的物料须由仓管部门和 品质部 门分别对其进行验证和检验。 公司制定了《来。