乳品行业部门绩效考核制度(编辑修改稿)

乳品行业部门绩效考核制度(编辑修改稿)内容摘要：

(100120 分)培训计划充分、合理，期内培训计划完全、有效落实。 良:(80100 分)培训计划合理，期内有效落实。 中:(6080 分)培训计划比较合理，期内基本落实。 差:(60 分以下)培训计划不合理，或计划落实不到位。 5% 责任报告、培训评价 报告8 费用控制 内部费用支出 考核办法见表二 － 责任报告*对于上表中的扣分类指标，最低分为 0，不可出现负数。 对需严重扣罚的情况，可在指标考核外另行经济、行政处罚。 牧场关键业绩指标考核评分表序号 责任项目 考核项目 评分标准 权重 信息来源1部门工作计划（原奶生产计划除外）制定工作计划和工作计划完成优:(100120 分)计划周详、合理，并完全、有效落实。 良:(80100 分)计划合理，基本有效落实。 中:(6080 分)计划比较合理，多数落实。 差:(60 分以下)计划不合理，或计划落实不到位。 5% 责任报告、审计、抽查原料奶出场合格率 以每月 120 分为基数，出现一次单项指标不合格扣 1 分，一个月内超过 50 次为零分。 季度得分为各月得分的算术平均值。 （具体的指标说明见附件一：关键业绩指标说明）。 26% 责任报告、各工厂收奶情况记录2 原奶生产成本费用控制成本费用节约率小于 0，此项得分为零成本费用节约率大于等于 0，得分＝成本节约率1500 + 100（具体的指标说明见附件一：牧场关键业绩指标说明）37% 责任报告、物资公司报表、财务部统计报表3 繁育转群率、后备牛增重指标、母犊成活率、犊牛成活在群率满分 120 分。 每出现一项指标不合格扣 25 分，如果有不合格项达到三项，此项得分为零（具体的指标说明见附件一：关键业绩指标说明）。 17% 责任报告、抽查结果4 设备管理 设备日常管理和设备故障 满分 120 分。 每发生 1 次因设备故障不能及时解决而导致生产延误扣 10 分；发生 1 次重大故障（由直接上级和有关部门领导按规定确认是否重大故障）扣 40 分，情节严重者另做行政、经济处罚。  在设备的日常管理(运行记录、设备档案管理、设备日常维护)中，每发现一次违规行为扣 20 分。 6% 责任报告、设备记录、审计、抽查制度建立、执行，ISO9000 和 HACCP 管理体系运行，6S 执行，法规遵守5 内部管理与其它部门的配合满分 120 分。 每发现一次不合法规、制度要求的行为，扣 10 分，情节严重者另做行政、经济处罚；每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到投诉的，扣 10 分。 6%审计、抽查、投诉管理体系内审、外审报告，推广委员会检查报告内部培训工作优:(100120 分)内部培训计划充分、合理，期内培训计划完全、有效落实。 良:(80100 分)培训计划合理，期内有效落实。 中:(6080 分)培训计划比较合理，期内基本落实。 差:(60 分以下)培训计划不合理，或计划落实不到位。 3% 责任报告、培训报告单青育犊牛群成本费用控制青育犊牛成本费用项目只做季度统计，在年终进行考核汇总，用于调整年终工资奖金的发放。 具体办法如下：年度统计的结余部分的 2%作为年末部门奖励，如果成本 费用超标，则扣罚场长、副场长年薪的 5%责任报告、物资公司报表、财务部统计报表6年度考核指标成母牛年均单产量、牛只更新率、年分娩率、年末成乳牛、青育犊牛种群存栏结构比例本栏的几项指标是年度指标，不做季度考核。 年底的考核成绩直接影响牧场场长、副场长的年薪。 具体办法如下：每出现一项指标不达标，扣罚场长、副场长年薪的 5%，如果四项均不合格扣罚场长、副场长年薪的 40%。 （具体的指标说明见附件一：关键业绩指标说明）。 －责任报告、抽查结果*对于上表中的扣分类指标，最低分为 0，不可出现负数。 对需严重扣罚的情况，可在指标考核外另行经济、行政处罚。 科研所关键业绩指标考核评分表序号 责任项目 考核项目 评分标准 权重 信息来源计划制定1 部门工作计划计划完成优 :(100120 分)计划周详、合理，并完全、有效落实。 良 :(80100 分)计划合理，基本有效落实。 中 :(6080 分)计划比较合理，多数落实。 差:(60 分以下)计划不合理，或计划落实不到位。 5% 责任报告；抽查新产品数量2 产品开发新产品质量优:(100120 分)积极了解销售需求，所开发产品完全满足销售需要，高创新性。 良 :(80100 分)积极了解销售需求，所开发产品基本满足销售需要，有一定的创新性。 中 :(6080 分)能够了解销售需求，努力满足销售需要。 差 :(60 分以下)对销售需求了解不够，不能满足销售需要。 30％责任报告；市场调研中心评价报告生产配方合理性生产工艺质量产品标准化文件完整性3技术标准制定生产工艺执行贯彻率优:(100120 分)符合营养、健康、口味要求，材料、加工成本低；标准文件规范、全面；工艺执行贯彻率达到 100%。 良 :(80100 分)基本符合营养、健康、口味要求，材料、加工成本较低；标准文件规范、全面；工艺执行贯彻率达到98%。 中 :(6080 分)比较符合营养、健康、口味要求，材料、加工成本一般；标准文件基本规范、全面；工艺执行贯彻率达到95%。 差 :(60 分以下)不能满足营养、健康、口味要求，材料、加工成本稍高；工艺标准执行贯彻率在 95%以下。 30％责任报告；市场调研中心评价报告；检查记录；抽查技术工艺文件管理质量记录ISO9000 质量管理体系文件4ISO9000和 HACCP管理体系工作HACCP 体系工作优 :(100120 分)文件、记录结构清晰、完整，内容全面翔实。 良 :(80100 分)文件、记录结构基本清晰、完整，内容基本全面翔实。 中 :(6080 分)文件、记录结构比较清晰、完整，内容比较全面翔实。 差 :(60 分以下)文件、记录结构不够清晰、完整，内容不够全面翔实。 15％ 责任报告；抽查5 包装设计 及时、高质量完 成优 :(100120 分)及时完成，相关销售部门满意，适合产品及市场特点。 良 :(80100 分)及时完成，相关销售部门比较满意，较为适合产品及市场特点。 中 :(6080 分)基本及时完成，相关销售部门基本满意，基本适合产品及市场特点。 差:(60 分以下)未能及时完成，相关销售部门不满意，不适合产品及市场特点。 5% 责任报告；包装设计对比报告制度建立、执行，6S 执行，法规遵守 与其他部门的配合满分 120 分。 每发现一次不合法规、制度要求的行为，扣 10 分，同时按照《奖惩管理办法》进行处罚；每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的，扣 10 分。 有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况，经核实反映情况确为属实。 10% 审计、抽查，投 诉6内部管理及其它工作内外部培训工作优:(100120 分)培训计划充分、合理，期内培训计划完全、有效落实。 良:(80100 分)培训计划合理，期内有效落实。 中:(6080 分)培训计划比较合理，期内基本落实。 差:(60 分以下)培训计划不合理，或计划落实不到位。 5%责任报告、培训评价报告7 费用控制 内部费用支出 考核办法见表二 － 责任报告*对于上表中的扣分类指标，最低分为 0，不可出现负数。 对需严重扣罚的情况，可在指标考核外另行经济、行政处罚。 工业园关键业绩指标考核评分表序号 责任项目 考核项目 评分标准 权重 信息来源1部门工作计划（生产计划除外）制定工作计划和工作计划完成优:(100120 分)计划周详、合理，并完全、有效落实。 良:(80100 分)计划合理，基本有效落实。 中:(6080 分)计划比较合理，多数落实。 差:(60 分以下)计划不合理，或计划落实不到位。 5% 责任报告、审计、抽查日常生产计划完成率 满分 120 分。 每出现一次生产量未满足当日计划要求，且没有经上报审批的意外情况说明的，实际产量与当日计划每差距 1%，扣 5 分。 20% 生产部统计表产品质量（卫生、理化、重量）满分 120 分。 每发现一次一项指标未达标，扣 1 分；出现质量事故，按情节轻重一次扣 520 分。 25%品控中心、集团、政府部门抽查生产统计 满分 120 分。 出现一次统计数据错误扣 5 分，出现统计不及时情况扣 2 分。 5% 统计报表、成品库、物资公司数据2 生产管理生产工艺执行贯彻率 满分 120 分。 出现一次违反工艺标准情况扣 10 分。 5% 科研所抽查3 设备管理 设备日常管理和设备故障 满分 120 分。 每发生 1 次因设备故障不能及时解决而导致生产延误扣10 分；发生 1 次重大故障（由直接上级和有关部门领导按规定确认是否重大故障）扣 40 分，情节严重者另做行政、经济处罚。  在设备的日常管理(运行记录、设备档案管理、设备日常维护)中，每发现一次违规行为扣 20 分。 15% 生产部统计数据、设备记录4 安全生产 安全生产 满分 120 分，出现一次安全生产事故扣 20 分。 情节严重，或造成重大损失的，另做行政、经济处罚。 10% 生产部记录制度建立、执行，ISO9000 和 HACCP 管理体系运行，6S 执行，法规遵守与其它部门的配合满分 120 分。 每发现一次不合法规、制度要求的行为，扣 10 分，同时按照《奖惩管理办法》进行处罚；每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的，扣 10 分。 有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况，经核实反映情况确为属实。 10%审计、抽查、投诉管理体系内审、外审报告，推广委员会检查报告5内部管理及其它工作内部培训工作优:(100120 分)内部培训计划充分、合理，期内培训计划完全、有效落实。 良:(80100 分)培训计划合理，期内有效落实。 中:(6080 分)培训计划比较合理，期内基本落实。 差:(60 分以下)培训计划不合理，或计划落实不到位。 5% 责任报告、培训报告单*对于上表中的扣分类指标，最低分为 0，不可出现负数。 对需严重扣罚的情况，可在指标考核外另行经济、行政处罚。 工厂关键业绩指标考核评分表序号 责任项目 考核项目 评分标准权重 信息来源1部门工作计划（生产计划除外）制定工作计划和工作计划完成优:(100120 分)计划周详、合理，并完全、有效落实。 良:(80100 分)计划合理，基本有效落实。 中:(6080 分)计划比较合理，多数落实。 差:(60 分以下)计划不合理，或计划落实不到位。 5% 责任报告、审计、抽查日常生产计划完成率 满分 120 分。 每出现一次生产量未满足当日计划要求，且没有经上报审批的意外情况说明的，实际产量与当日计划每差距 1%，扣 5 分。 20% 生产部统计表产品质量（卫生、理化、重量）满分 120 分。 每发现一次一项指标未达标，扣 1 分；出现质量事故，按情节轻重一次扣 520 分。 25%品控中心、集团、政府部门抽查生产统计 满分 120 分。 出现一次统计数据错误扣 5 分，出现统计不及时情况扣 2 分。 5% 统计报表、成品库、物资公司数据2 生产管理生产工艺执行贯彻率 满分 120 分。 出现一次违反工艺标准情况扣 10 分。 5% 科研所抽查3 设备管理 设备日常管理和设备故障 满分 120 分。 每发生 1 次因设备故障不能及时解决而导致生产延误扣10 分；发生 1 次重大故障（由直接上级和有关部门领导按规定确认是否重大故障）扣 40 分，情节严重者另做行政、经济处罚。  在设备的日常管理(运行记录、设备档案管理、设备日常维护)中，每发现一次违规行为扣 20 分。 15% 生产部统计数据、设备记录4 安全生产 安全生产 满分 120 分，出现一次安全生产事故扣 20 分。 情节严重，或造成重大损失的，另做行政、经济处罚。 10% 生产部记录5 内部管理及 其它工作制度建立、执行，ISO9000 和 HACCP 管理体系运行，6S 执行，法规遵守满分 120 分。 每发现一次不合法规、制度要求的行为，扣 10 分，同时按照《奖惩管理办法》进行处罚；每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的，扣 10 分。 有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况，经核实反映情况确为属实。 10%审计、抽查、投诉管理体系内审、外审报告，推广与其它部门的配合 委员会检查报告内部培训工作优:(100120 分)内部培训计划充分、合理，期内培训计划完全、有效落实。 良:(80100 分)培训计划合理，期内有效落实。 中:(6080 分)培训计划比较合理，期内基。