华洋橡胶(洋轮化工)公司质量管理手册(编辑修改稿)

华洋橡胶(洋轮化工)公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

晰，易于识别和检索；保留记录； c、《记录控制程序》规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留期和处置所需的控制。 ： a、文件控制程序 YL/ b、记录控制程序 YL/ 安徽省华洋橡胶有限公司 /安徽省洋轮化工有限公司 质量手册 YL/QM20xx 版本号 :B/0 章节号 标 题 : 管 理 职 责 页 数 :1/4 管理职责 职责 管理职责明确并能得到贯彻，定期进行管理评审，确保公司质量方针、质量目标的实现。 规定要求 a、总经理主持质量方针 目标的制定工作，并负责批准发布、实施； b、总经理领导质量管理体系的策划、管理评审，确定组织机构，明确职责权限和沟通； c、管理者代表负责对质量管理体系进行策划，由总经理批准后实施。 总经理通过以下活动来证明其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺是兑现的，能提供证据的； a、通过会议、简报、培训等形式向全体员工传达满足顾客和法律、法规的重要性； b、制订质量方针； c、根据质量方针的框架，确保质量目标的制定，并且在职能部门进行分目标的制定； d、每年至少组织一次管理评审； e、质量管理体系的实施运行，确保必要资源的获得。 以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依存于顾客，实现顾客满意作为根本的追求，及时掌握了解顾客的要求和期望，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 详见第 7章 8章 顾客满意。 质量方针 公司的质量方针见本手册。 总经理应确保质量方针： a、与公司的宗旨和远景规划相适应的； b、对满足要求和持续改进质量管理体系有效性作出承诺； c、对制定和评审质量目标提供了框架，通过制定量化的质量目标落实质量方针； d、公司全体员工都知道和理解； e、通过管理评审，使 质量方针的持续适宜性方面得到评审； f、质量方针由总经理批准发布，修订由总经理批准并重新发布。 策划 质量目标 安徽省华洋橡胶有限公司 /安徽省洋轮化工有限公司 质量手册 YL/QM20xx 版本号 :B/0 章节号 标 题 : 管 理 职 责 页 数 :2/4 总经理在制定质量方针的基础上，结合具体情况在公司的相关职能和层次上建立质量目标。 其内容应满足产品要求所需的内容，应是可测量的，并与质量方针保持一致，是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。 质量管理体系策划 公司总经理按照 GB/T19001： 20xx标准，对本公司的质量管理体系 建立、实施进行策划，以确定满足质量目标和质量管理的总要求，确保 对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性；根据策划结果，由管理者代表编制质量计划，经总经理批准后，按计划实施； 职责、权限和沟通 对本公司领导及部门的主要职责和权限，内部沟通加以规定，明确各部门在每个过程或活动中职能及在某一过程或活动中各部门之间的配合接口关系。 职责和权限 a、公司根据实际工作需要，设立了相应的管理机 构，规定了各部 门的职责、权限和相互关系（详见本手册 ）； b、公司组织管理机构及职责、权限和相互关系的确定、变更都需总经理批准，以文件形式通知各有关部门和人员； c、 对公司所有与质量有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限和相互关系，（详见本手册）。 管理者代表 总经理在管理层中任命一名管理者代表，其职责和权限见 ； 内部沟通 总经理通过文件、各种例会、布告栏、简报、内部刊物等方式建立 沟通过程，部门与部门之间、本部门内部均采用面谈的方式进行内部沟 通，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 管理评审 总则 管理评审由总经理亲自组织进行，按策划的时间间隔每年至少进行一次，二次之间 的时间间隔不超过十二个月，需要时可适时进行，对公司建立实施的质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括对公司制订质量方针和质量目标的评审，应保持管理评审的记录。 办公室 根据总经理提出召开管理评审会议的决定编制《管理评审计划》，报管理者代 安徽省华洋橡胶有限公司 /安徽省洋轮 化工有限公司 质量手册 YL/QM20xx 版本号 :B/0 章节号 标 题 : 管 理 职 责 页 数 :3/4 表审核，总经理批准后实施。 计划主要内容包括： a、评审时间； b、评审目的； c、评审范围及评审重点； d、参加评审的部门（人员）； e、评审依据； f、评审内容。 当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次： a、 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b、 发生重大质量事故或用户关于质量有严重抱怨、投诉或抱怨投诉连续发生时； c、 当法律、法规、标准及其他 要求有变化时； d、市场需求发生重大变化时； e、在第三方认证审核前或审核后； f、质量审核中发现严重不合格时； g、当总经理认为有必要时。 评审的输入 管理评审的输入主要包括以下方面的内容： a、审核结果包括内主管审核，第二方、第三方的审核结果； b、顾客反馈信息，包括抱怨和投诉或意见建议等情况分析； c、质量管理体系过程的绩效和产品质量符合性等情况统计数据分析； d、预防和纠正措施实施的状况和效果； e、以往管理评审的跟踪措施； f、国家出台的新政策、法律法规、新标准， 公司产品结构、技术工艺、市场环境、顾客要求等发生重大改变，可能影响质量管理体系的变更； g、改进的建议。 管理评审准备 a、 管理者代表和 部门 分别做好管理评审的组织工作和文件的准备工作，并具体确定会议时间、地点、参加评审会议的部门和人员； b、管理者代表通过 部门 发出评审会议通知； c、各部门认真准备评审汇报材料， 部门 负责人或管理者代表检查各部门的汇报材料，如达不 安徽省华洋橡胶有限公司 /安徽省洋轮化工有限公司 质量手册 YL/QM20xx 版本号 :B/0 章节号 标 题 : 管 理 职 责 页 数 :4/4 到要求，则要求各部门负责人补充，充实所需内容； d、 根据周期或需要决定评审要求和时间； 管理评审会议 a、各负责人参加管理评审会议，并在《会议记录》签到。 b、总经理主持管理评审会议，各职能负责人向总经理汇报本主管质量管理体系运行情况的工作报告，对评审输入做出评价。 c、按各负责人在会议中提出的问题逐项进行评审，对于存在或潜 在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。 d、总经理对涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查验证等） 评审输出 ，应包括以下方面有关的决定和采取的措施； a、公司质量管理体系及其过程有效性的改进，包括质量方针、质量目标的调整，职能部门的调整，监督手段的强化，文件的增减、修改等； b、与顾客有关要求的产品的改进； c、资源要求，包括人力资源（人员岗位设置、人员培训）、基础设施、工作环境等； d、管理评审报告由总经理审批后，发放给各负责人，本次管理评审的输出作为下次管理评审的输入。 e、由管理者代表对管理评审提出的措施进行跟踪和验证，确保措施的有效性，并填写“整改项目验证记录”； 如果评审结果引起的文件更改，执行《文件控制程序》。 管理评审涉及的相关记录，由 部门 按《记录控制程序》进行归档与保留。 支持性文件 a、 YL/ 文件控制程序 b、 YL/ 记录控制程序 c、 YL/ 内部审核程序 安徽省华洋橡胶有限公司 /安徽省洋轮化工有限公司 质量手册 YL/QM20xx 版本号 :B/0 章节号 标 题 : 资 源 管 理 页 数 :1/2 a、各职能主管负责对资源需求进行识别； b、总经理负责对资源确认，审批配备资源； c、各职能负责人对资源进行管理。 规定要求 为满足实现产品的需要，提供必要的资源。 本公司对各工作岗位上安排了经考核确保能胜任工作的人员，并提供必备的基础设备及良好的工作环境。 总经理及时确定并提供以下方面所需的资源： a、实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性； b、通过产品满足顾客的要求、满足法律法规的要求，达到增强顾客满意。 人力资源 总则 办公室 是本过程的归口管理 部门。 通过对各级人员进行适当的教育、培训、技能和经验，使从事影响产品 要求符合性 的人员达到能胜任要求。 能力、 培训 和 意识 要求 a、 办公室 制定从事影响产品 要求符合性 的各类人员必要能力要求，并填写“岗位入职要求”，确保各岗位的任职资格要求； b、对各类人员提供培训或其他措施达到或满足这些要求，制定年度培训计划，使人员能力达到预期要求； c、通过面试、笔试及实际操作等考核方式，评价采取措施的有效性； d、确保员工认识到其所从事活动的相关性和重要性，清 楚地知道并且自觉地为实现质量目标作出贡献； e、 办公室 负责对员工进行培训、技能和经验评价考核情况记录保留归档。 培训对象和内容 a、对各级管理人员，从总经理到各负责人、班组长，进行质量管理体系标准及质量管理体系知识的培训。 b、对各类专业技检人员：如工艺人员进行质量管理知识、质量管理体系标准、 统计技检知 安徽省华洋橡胶有限公司 /安徽省洋轮化工有限公司 质量手册 YL/QM20xx 版本号 :B/0 章节号 标 题 : 资 源 管 理 页 数 :2/2 识及有关 专业技术的 培训。 c、对操作工人（包括转岗工人）进行质量管理基本知识、质量意识教育，重点是操作技能、岗位应知应会的培训。 d、对从事重要岗位工作的人员，如内审员、电工等应按国家有关规定参加专业培训，经考试合格，获得相应等级资格证书，持证上岗，并进行资格确认登记。 资格认可 对从事与产品 要求符合性 直接相关人员，特别是检验员和特殊工序操作人员必须进行严格培训，经考试和综合评定后，进行资格认可。 资格认可可以从以下三个方面考察： a、受教育程度； b、岗位能力：包括工作经历或经验和接受培训的成绩； c、质量意 识。 培训管理 a、 办公室 在实现培训全过程中，应做好收集各种记录及档案的管理； b、各类培训记录，由 办公室 负责保管； c、各部门必须密切配合培训工作 ,保证受培训人员获得相应的知识和技能 ,能胜任岗位工作 . 基础设施 公司为满足产品实现的策划对基础设施的要求确定和提供为达到产品质量特性和顾客要求及法律法规要求所需的基础设施，并进行维护 保养。 本公司基础设施包括： a、 建筑物、工作场所和相关的设施（厂房、车间、仓库、办公楼、试验室等）； b、过程设备（办公设备、 销售 设备、检测设备、软 件等）； c、支持性服务（通讯设施、运输设施、信息系统等）。 设备的控制详见“ 生产销售和服务 提供的控制程序” 工作环境 本公司已提供并管理为达到产品符合要求所需的工作环境，工作环境做到合理、明亮，本公司的工作环境环保方面无特殊的要求。 支持性文件 YL/ 生产销售和服务 提供的控制程序 安徽省华洋橡胶有限公司 /安徽省洋轮化工有限公司 质量手册 YL/QM20xx 版本号 :B/0 章节号 标 题 : 产品实现 页 数 :1/7 产品实 现 公司通过一系列相互关联的过程来实现产品，必须对过程的有效性进行控制，确保产品满足顾客要求。 产品实现的策划 为保证提供的产品满足顾客要求，策划和开发产品实现所需的过程，并且产品实现的策划与质量管理体系其他过程要求相一致。 本公司产品实现有如下的过程： 从营销和市场调研 — 过程策划和开发 — 产品要求评审 — 采购 — 生产提供 — 监视测量控制 — 测量、分析改进等 出口业务为：洽谈 评审签约 催证审证 采购 报验 储运 交付 理赔仲裁 结算 a、 办公室 负责对产品实现的策划； b、其他 部门参与策划，并且负责实施分配的子过程； 策划的内容 对产品实现进行策划必须确定以下方面的内容： a、产品质量目标和要求，包括顾客的特殊要求； b、针对确定过程和子过程，对过程的控制所必需技术文件、工艺文件或控制文件和必需的资源的需求； c、对产品实现过程及满足要求的验证、确认、监视、 测量、 检验和试验活动加以规定，并规定产品验收准则。 d、对产品实现过程及其产品满足要求提供必要的记录，为符合性提供证明。 策划的原则 a、在策划过程中，应保持与质量管理体系其他过程要求相一致。