某山水规划设计研究院质量管理手册(编辑修改稿)

某山水规划设计研究院质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

于内部沟通不畅影响质量管理体系的有效性，院长应对改进有关的沟通方式和过程作出决定。 管理评审 总则 为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，本院在每年初召开质量管理体系的管理评审 会，办公室负责按《管理评审控制程序》的规定策划、组织。 管理评审会由院长主持，会议通过对当前业绩和改进需要的评审来评价质量管理体系，以决定质量管理体系包括质量方针、质量目标的修订和某一过程或某项活动的改进措施。 需要时可增加评审次数。 评审输入 管理评审的输入应包括： a) 内外部质量管理体系审核的结果； b) 顾客的反馈意见； c) 过程的业绩和产品符合性； d) 预防和纠正措施的状况； e) 以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性； f) 可能影响质量管理体系变化的内外部环境变化； g) 对 改进的建议。 评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进； b) 提供给顾客服务的改进； c) 为适应运行需求的资源变化。 评审结果和记录江苏山水规划设计研究院 有限公司 质 量 手 册 第 A 版 第 5 页 共 5 页 修改序次 修改单（编号 ） 修改日期 第 5 章 管 理 职 责 评审结果必须形成报告，对存在的问题制订纠正措施，经院长审批后下达执行。 办公室负责对纠正措施进行督促、检查，并予以实 施评价。 管理评审形成的记录，由办公室负责按《记录控制程序》妥善保管。 相关文件： JSSS/ 《记录控制程序》。 BG01 《部门、岗位职责》。 江苏山水规划设计研究院 有限公司 质 量 手 册 第 A 版 第 1 页 共 2 页 修改序次 修改单（编号） 修改日期 第 6 章 资 源 管 理 6 资源管理 资源提供 为实现本院的质量方针和质量目标以及满足顾客的需求，本院配置了与产品和服务全过程相适应的不同专业、不同层次的专业技术人员、管理人员以及服务保障人员。 当各部门根据其承担的工作和人员预测发生需求变化时，应向相应的管理部门提出，并由该管理部门提出处理意见，必要时分管 负责人 审查，视具体情况报院长审批后落实解决，以实施和持续改进质量管理体系并增强顾客满意。 人力资源 总则 为 明确各部门 、各 岗位 人员职 责， 由办公室负责 编制了《部门 、 岗位职责》并实施。 当设计等岗位需要引进、配置人员时，应满足所规定的人员资质要求；对国家规定须取证的 注册 工程师、内部质量管理体系审核员以及驾驶员等特种作业人员提供培训和帮助，经考核后持证上岗 ,确保从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的。 能力、 培训 和 意识 为保证质量管理体系的实施，本院应 : a)确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力； b)提供各种培训 ,以确保全体员工认识到所从事活动与产品质量的相关性和重要性 ,以及如何为实现质量目标作出贡献； c) 组织评价培训 的有效性，通过理论知识考试、操作技能考核及实际工作完成情况，评价员工是否具备了所需的能力和意识、发挥了应有的作用、获得了相应的绩效，并予记录； d) 保存各类人员有关教育、培训、技能和经验的适当记录。 江苏山水规划设计研究院 有限公司 质 量 手 册 第 A 版 第 2 页 共 2 页 修改序次 修改单（编号） 修改日期 第 6 章 资 源 管 理 基础设施 本院统一筹划全院各部门开展工作所需的固定工作场所和相关设施、过程设备和支持性服务（运输、通讯等）。 a) 办公室负责组织提供工程设计等所需的办公室、 打 图室以及附属用房等工作场所以及消防、通讯器材的配置及使用维护保养的管理工作； b) 办公室负责组织全院生产设备、运输设备的配置及使用维护保养 的管理工作； c) 当以上设施、设备需要更新、补充时，由办公室提出处理意见，必要时副院长应予以审查，视具体情况报院长审批后具体落实解决。 工作环境 a) 办公室负责配合质量意识及素质教育进行环境布置，营造爱岗敬业的氛围。 各工作场所由所在单位的人员负责保持整洁并及时提出维修要求，以确保具有良好的工作环境。 b) 各部门应根据实现产品符合性所需的工作环境提出要求 ,实施并管理，做好文明生产和定置管理。 江苏山水规划设计研究院 有限公司 质 量 手 册 第 A 版 第 1 页 共 9 页 修改序次 修改单（编号） 修改日期 第 7 章 产 品 实 现 7 产品实现 本院产品实现指：工程设计的实现。 工程设计基本程序见图 21。 产品实现的策划 本院与顾客签定的每个合同内容因工程项目的要求和涉及的过程不同而各不相同，在合同实施前可根据顾客的需求对应开展的活动予以策划，并形成文件。 根据工程设计合同的内容，可编制《初步设计 方案 》、《施工图 绘制 》计划，计划可有详略和不同形式。 策划应确定下列内容： a) 工程设计的质量目标和要求； b) 必须实施的工程设计过程、文件以及所需提供的工程设计原始资料和条件； c) 采用的评审、 校复核 、确认 等 活动，以及设计图纸和文件的验收准则； d) 为实现各个工程设计过程及设计图纸和文件满足要求提供证据所需的 记录。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 当获取工程设计有关信息后， 总工程师 负责组织 设计室 和专业技术人员共同与顾客进行接触，以充分了解顾客对工程设计和技术服务的要求，包括交付和交付后活动的要求。 依据本院的技术、信息和经验提出顾客未作规定但还需考虑解决的与工程设计和技术服务有关的义务，包括法律法规、标准、规范要求和本院确定的任何附加要求。 这些内容均应作出书面记录，供 总工程师 用作工程设计项目评审的依据。 江苏山水规划设计研究院 有限公司 质 量 手 册 第 A 版 第 2 页 共 9 页 修改序次 修改单（编号） 修改日期 第 7 章 产 品 实 现 与产品有关的要求的评审 在作出接受合同要求的承诺之前， 总工程 师 组织由院长及相关部门参加的评审会，对已识别的顾客要求，连同本院确定的附加要求进行评审。 评审应确保： a) 工程设计与技术服务要求得到规定； b) 与以前表述不一致的合同的要求已予解决； c) 本院有能力满足规定的要求。 评审的结论意见和为了达到要求而需采取相应的技术和资源措施应有记录，以便实施和检查落实。 当工程设计要求发生变更， 总工程师 应确保相关文件得到修改，并且通知 设计室 和相关人员，确保涉及该合同的相关人员都了解变更的内容和由此引起的工程设计方案及措施的变化。 顾客沟通 由 总工程师 安排 设计室 有关人员负责合同事宜及担任联络，合同实施过程中该设计 项目负责人是与顾客沟通的责任人，由其负责本院获取并处理有关合同或协议的实施和修改的信息。 设计完成后， 设计室 负责组织技术人员进行技术交底、技术回访等工作或其它形式的联系，并应主动了解顾客的反馈意见，对顾客的反馈包括顾客投诉及有关信息应有记录。 项目完成后， 设计室 负责组织合同实施部门与顾客共同编写完工报告并备案。 江苏山水规划设计研究院 有限公司 质 量 手 册 第 A 版 第 3 页 共 9 页 修改序次 修改单（编号） 修改日期 第 7 章 产 品 实 现 设计和开发 设计和开发策划 程序策划 1) 由 总工程师 根据工程设计涉及到的专业情况将任务安排到有关 设计室。 设计室 负责人根据任务的难易程度，推荐并征得 总工程师 的同意，配备具有相应资格的人员任设计项目负责人。 2) 设计项目负责人负责编制各阶段的计划，明确设计各阶段应开展的质量活动，对设计全过程实施控制 ,以确保设计任务的完成。 计划随设计进展在必要时加以修改。 3) 设计项目负责人负责落实验证由顾客提供的设计原始资料和条件以及本院组织调研的可行性报告，根据设计要求会同各专业负责人制定设计方案，提出进度要求。 组织和技术接口 工程设计项目接口在 设计室 协助下，由设计项目负责人控制和协调，内容为： 1) 规定各专业间接口及专业分工内容； 2) 各专业之间按要求递交设计条件； 3) 工程设计项目与顾客之间的技术接口通过设计协调会纪要、协议书等文件的形式予以规定。 设计和开发输入 在开工报告等设计文件中应明确与设计要求有关的设计输入内容，其中包括： a) 由顾客提供和本院收集的工程设计原始资料； b) 合同要求以及合同评审中与顾客约定的技术要求；江苏山水规划设计研究院 有限公司 质 量 手 册 第 A 版 第 4 页 共 9 页 修改序次 修改单（编号） 修改日期 第 7 章 产 品 实 现 c) 工程项目设计过程中应遵循的法律法规、标准、规范； d) 本院在过去类似的工程设计中证明是有效的和必要的要求。 设计室 应组织对输入内容进行评审 ，以保证输入内容的适宜性和充分性。 输入内容和评审结果均应记录，作为验证工程设计输出的依据。 设计和开发输出 项目负责人负责组织编制工程设计各阶段（可行性研究报告、初步设计和施工图设计）输出的设计文件、成品，其必须达到如下要求： a) 满足设计输入的各项要求； b) 设计文件、图纸的内容和深度符合有关规定； c) 设计文件、图纸应按规定 五 级（设计、校 对 、审 核 、 审 定、批准）签署并由相关专业予以会签。