连顺电子(集成电路)公司质量管理手册(编辑修改稿)

连顺电子(集成电路)公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

导班子成员为管理者代表 ,其职责如下 : a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 b)定期和不定期地向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。 c)对组织内的全体员工 ,通过多种方式不断加深他们对满足顾客要求重要性的认识程度。 d)负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络 . 大连连顺电子有限公司 职责、权限与沟通 版本 /修改 A/1 页次 4/5 内部沟通 目的和范围 通过组织内部的沟通和联系 ,传达和交换有关质量管理体系的过程及有效性方面的信息 ,以促使组 织内部的相互了解、相互信任 ,达到全员参与的效果 . 适用于组织内部横向不同职能和纵向不同层次上的质量体系有效实施所涉及到的部门和个人 . a)总经理负责组织内部沟通的总策划 ,主持决策层例会和管理评审会。 b)管理者代表负责主持内部质量审核的相关会议。 c)各部部长负责主持各分管工作例会。 d)相关部门负责相关会议的记录整理和信息的传递。 e)负责向本单位员工传达质量体系方面信息。 过程概述 总经理引导下的公司决策层及各职能部门通过下列形式就质量体系有关的各种信息 (如顾客要求 、运行情况、质量目标完成情况、顾客满意程度等 )进行内部的沟通； a)由总经理定期主持决策层会议处理决策性问题，由办公室负责记录整理。 管理评审会每年进行一次由办公室负责评审记录的整理，详见《管理评审控制程序》。 b)由管理者代表负责主持内部质量体系审核，每年要对质量管理体系涉及到的所有部门和质量管理体系所覆盖的内容全面审核，由办公室负责审核整理，详见《内部审核控制程序》； c)各部部长负责主持各分管下列例会： ，由生产部整理记录（处理生产过程产生的问题和每月执行计划产生的问题）； 产前准 备会在新项目投产前召开，由生产部整理记录（处理产前接口问题）； 经营工作会每季召开由生产部整理记录（处理顾客相关的问题）； 合同评审会在合同签定前召开，其中销售合同、产品加工合同由生产部整理记录（处理生产过程产生的问题）；详见《与顾客有关的过程控制程序》； ,由质检部整理记录 (处理产品质量和过程出现的问题 )。 、鉴定会对新产品设计评审或投产鉴定 ,会议结束后由设计部整理资料 (确认产品设计和开发的结果 )。 新产品开发合同由生产部整理记录。 d)相关部门利用会议等方式在内部与员工 进行沟通 . 本节引用文件 《文件控制程序》 QCX/LSE 《质量记录控制程序》 QCX/LSE 《内部审核控制程序》 QCX/LSE 《纠正措施控制程序》 QCX/LSE 《预防措施控制程序》 QCX/LSE 《与顾客有关的过程控制程序》 QCX/LSE 大连连顺电子有限公司 职责、权限与沟通 (质量职责分配表 ) 版本 /修改 A/2 页次 5/5 部 门 标 准 号 总 经 理 管 理 者 代 表 质 检 部 设 计 部 办 公 室 生 产 部 财 务 部 总要求 ● ● O O ● O O 文件要求 ● ● O O ● O O 管理承诺 ● ● 以顾客为关注焦点 ● O O O O O O 质量方针 ● O O O O O O 策划 ● ● O O O O O 职责权限与沟通 ● O O O O O O 管理评审 ● ● O O ● O O 资源的提供 ● O O O O O O 人力资源 ● O O O O O ● 基础设施 ● O O O O O O 工作环境 O O O O ● O 产品实现的策划 ● ● O ● O O O 与顾客有关的过程 ● O O O O ● O 设计和开发 ● O O ● O O 采购 O ● O ● O 生产和服务提供 ● O O O O ● 监视和测量装置的控制 O ● ● O 测量分析和改进总则 ● O O ● O O O 监视和测量 O ● O ● ● 不合格品控制 O ● O O O 数据分析 O ● O O O O 改进 ● ● O O ● O O ● :主要责任部门 O:相关职能部门 大连连顺电子有限公司 管 理 评 审 版本 /修改 A/1 页 次 1/2 目的和范围 评审质量管理体系的适宜性、有效性、充分性，不断改进完善质量管理体系，确保质量方针和目标的实现，满足顾客要求 . 适用于本公司的管理评审 . 公司总经理负责主持管理评审工作 .批准管理评审计划和管理评审报告 . 管理者代表协助总经理做好管理评审的组织与准备工作 . 各部门负责人参加管理评审 ,提供质量管理体系运行情况的信息和资料 ,并制订和实施评审结果要求的改进措施 . 办公室做好管理评审资料的收集 ,记录 及管理评审后改进措施的检查督促和验证工作 . 过程概述 计划 管理评审每年进行一次 ,时间间隔不超过 12 个月 ,必要时可适当增加评审次数 . 遇有下列影响质量管理体系运行适宜性的情况 ,由总经理决定增加管理评审次数。 市场需要和经营格局的重大变化。 公司组织结构发生重大变化。 国家有关质量政策、法令、法规的修改。 重大质量事故和顾客的严重投诉 . 评审内容 a)GB/T19001:20xx 标准各项要求的满足程度。 b)质量方针、目标的实施情况。 c)质量管理体系运行的适宜性、充分性、有 效性。 d)审核结果（包括内部审核，外审的结果）。 e)组织机构的资源配置的适应性。 f)顾客的意见与质量投诉的处理情况； g)纠正和预防措施落实情况及其有效性。 h)市场需求、经营业绩及改进的需要与机会等 . 准备 管理者代表制定“管理评审实施计划 ”,经总经理批准后在评审前一周下达 .有关部门按“管理评审实施计划 ”要求提供管理评审所需资料 ,做好管理评审准备 . 评审输入 办公室收集并按分工规定要求各有关部门提供如下资料 : a)审核结果（包括内部审核，外审的结果）。 b)纠正和预防措 施的实施跟踪和验证报告。 c)质量方针、目标的适宜性和有效性及实现情况。 d)过程的业绩和产品的符合性。 e)组织结构、资源配备是否适应当前发展的需要。 f)用户投诉处理和用户的服务，顾客满意度报告，市场需求。 g)评审所依据的质量体系文件等 . h)以往管理评审的跟踪措施； i)改进的建议。 大连连顺电子有限公司 管 理 评 审 版本 /修改 A/1 页次 2/2 . 实施 a)总经理主持管理评审会议。 b)公司及各部门负责人参加管理评审。 c)产品及其过程有效性的改进。 d)管理者代表汇报前一阶段质量管理体系运行情况 ,各有关部门按评审内部要求做专项或书面报告。 e)管理评审要对质量体系运行情况进行研究、核实 ,并在此基础上进行分析讨论 .最终由总经理对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性作出结论和指令。 评审输出 办公室做好管理评审记录 . 管理者代表根据管理评审记录编写 “管理评审报告 ”,作为管理评审输出 .其内容包括 : a)质量管理体系及其过程有效性的评价和改进 (包括对质量方针 ,质量目标作出评价 )。 b)与顾客要求有关产品的改进。 c)资源需求。 d)本次管理 评审的输出是下次管理评审的输入 . 管理评审后的改进和验证 办公室负责对改进措施的实施过程及效果进行跟踪验证 ,以防止实施不到位 ,做好验证记录并向总经理报告 .具体按《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》有关要求执行 . 文件的改进及质量记录的管理 如果管理评审引起文件更改 ,应执行《文件控制程序》管理评审产生的相关质量记录由办公室按《质量记录控制程序》保管 . 本节引用文件 《文件控制程序》 QCX/LSE 《质量记录 控制程序》 QCX/LSE 《纠正措施控制程序》 QCX/LSE 《预防措施控制程序》 QCX/LSE 大连连顺电子有限公司 资 源 管 理 资 源 提 供 版本 /修改 A/0 页次 1/1 资源是组织通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件 ,总经理承诺确保其资源提供 .本公司所需资源包括人力资源 ,基础设施工作环境等 . 人力资源 包括人员的培训 ,意识和能力 ,是以财务部为主要责任部门 ,通过能力识别和培训以及相应的激励等措施提供 . 基础设施包括工作场所和相关的设施 ,设备 ,硬件 ,软件和支持性服务 .主要责任部门是生产部、设计部及相关部门 ,通过对设施的配备、维护保养保障 . 工作环境包括人的因素和物的因素 .责任部门有办公室、生产部及其它部门 ,通过创建明星企业达到符合产品实现要求的工作生产环境来保障 . 大连连顺电子有限公司 人力资源 版本 /修改 A/1 页次 1／ 2 目的和范围 根据质量管理体系各工作岗位所 从事的质量活动及规定职责要求，选择和培训胜任的人员。 适用于组织内对质量体系有影响的各类员工。 职责 财务部 A） 负责编制部门负责人和产品项目技术负责人的《岗位任职能力要求》； B） 负责公司《年度培训计划》的编制与监督实施； C） 负责上岗基础教育和员工能力的考评管理； D） 负责对培训效果进行评估。 各部门 A） 负责编制本部门员工《岗位任职能力要求》； B） 负责本部门员工的岗位技能培训。 管理者代表 负责《培训申请表》和部门员工《岗位任职能力要求》的批准。 总经理 负责部门负 责人和产品项目技术负责人《岗位任职能力要求》和《年度培训计划》的批准。 过程概述 任职资格确定 对于影响质量的人员资格要从教育程度、所受相关培训、工作经历及能力方面予以确定。 财务部负责编制各部门负责人（中层干部）和产品项目技术负责人《岗位任职能力要求》报总经理审批，各部门负责人编制部门人员《岗位任职能力要求》汇总到劳资处作为人员选择、安排、招聘和考评的主要依据。 大连连顺电子有限公司 人力资源 版本 /修改 A/1 页次 2／ 2 培训 在 识别从事影响质量活动的人员能力的基础，确定培训要求。 这些培训有： A） 新员工培训； B） 在岗的其人员培训。 每年 12 月下旬，财务部根据《培训申请表》编制下一个年度的《年度培训计划》，经部经理批准后发至相关部门，并监督实施。 培训有效性评估 员工培训后通过考试、实际操作考核、业绩评定和观察等方法评价培训的效果，评价被培训人员是否具备了所需的岗位工作能力并建立档案。 对员工日常工作持续的能力评估方法有： 业绩考评、现场观测及会议评议等。 这种评估也包括员工通过内部沟通在质量意识和对自身工作在质量体系中的重 要性的认识。 财务部根据《质量记录控制程序》规定对教育、培训、技能和经验的适当记录予以保持管理。 本节引用文件 《文件控制程序》 QCX/LSE 《质量记录控制程序》 QCX/LSE 《人力资源控制程序》 QCX/LSE 《岗位任职能力要求》 QGZ/LSE 大连连顺电子有限公司 基础设施 版本 /修改 A/1 页次 1／ 1 目的和范围 识别并提供和维护未实现产品的符合性所需要的设施。 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务和运输等。 职责 a) 各 部 门 负责确定和管理 本部门 所需设备。 b) 总经理提供基础设施。 基础设施包括： a) 工作场所和相应的设施； b) 计算机硬件和软件等； c) 支持服务 :通讯、计算机 . 过程概述 各部门 按《基础设施、工作环境管理规定》管理 基础设施。 本节引用文件 《基础设施、。