银基重工(船舶、钢结构)公司质量管理手册(20xx版)(编辑修改稿)

银基重工(船舶、钢结构)公司质量管理手册(20xx版)(编辑修改稿)内容摘要：

客户和法律法规的要求。 策划应确定的内容 确定恰当的产品质量目标，包括： a） 识别产品的质量特性； b） 建立目标值； c） 确定质量要求和约束条件； d） 满足客户和法律法规、国际海事公约的全部要求。 确定 船舶 及 钢结构 产品 实现的过程，包括： a） 船舶 及 钢结构 产品 实现的过程和子过程； b） 确定需建立的过程文件 （ 包括形成文件的程序和工艺规程 ） ； c） 确定过程正常运行所需资源 （ 包括人力资源和设备资源 ）。 确定必要的检查活动和接收准则。 检 查活动包括： a） 对过程的监视和测量活动； b） 产品交付前的检验和试验活动。 确定适当的记录，以证明过程运行和过程结果符合各项要求。 对特定产品、项目或合同，成立产品项目组，负责对 、 、 、 条规定内容的策划和实施。 质量计划 根据策划的结果，对特定 船舶 及 钢结构 产品、项目或合同的质量管理体系过程（包括产品实现过程和资源）制定质量保证计划。 质量计划编辑的责任 a） 特定 船舶 及 钢结构 产品、项目 或合同的产品项目组编制“质量保证计划”，并组织实施。 b） 工程部 经理批准“质量保证计划”。 质量保证计划内容应与公司质量管理体系文件要求相一致。 与顾客有关的过程 与客户的沟通 通过以下渠道向客户宣传产品，回答客户的咨询 : a） 投标 b） 签订合同 c） 问询 d） 广告宣传 e） 展览 在合同签订后 ， 当合同需要更改时 ， 要与有关部门和 客户 协商一致。 对于 客户 的询问及抱怨应及时答复和处理。 船舶 及 钢结构 产品 交付后要搜集客户的 反馈信息 ， 妥善处理客户的投诉 ， 搞好售后服务 ， 取得客户的持续满意 ， 执行 《顾客满意程度测量控制程序》。 顾客 要求的识别 执行 《 合同评审控制 程序》。 商务部 负责识别 客户 以下方面的要求： a） 客户 规定的要求； c） 客户 没有规定，但 船舶 及 钢结构 产品本身的规定用途和已知预期用途所必须的要求； d） 有关法律法规和国际海事公约对 船舶 及 钢结构 产品的要求； e） 本公司在满足上述要求的前提下附加的要求。 客户 要求的评审 执行 《合同 评审控制程序》。 商务部 负责组织对 客户 的评审并确保 : a） 准确理解 客户 的要求 ， 包括 客户 明示的及隐含的要求和法律法规的要求 ， 特别是那些与 客户 理解不一致的要求应确保本公司与 客户 对其理解的一致性和统一 ； b） 对各项要求以合同、标书等文件做出明确规定 ； c） 组织各部门进行初步策划 ， 确保采取必要的、可实现的技术上和资源上的措施 ， 有能力满足 船舶及 钢结构 产品 的交付、使用和服务各方面的要求。 客户 要求的评审应在提交标书、签订合同和接受订单以前进行。 若 客户 要求发生变更 ， 除对其变更的要求进行评审外 ， 应将变更的信息及时传达到有关部门 ， 确保相关文件得到相应的变更 ， 相关人员已明确变更的要求。 评审的结果及评审引起的措施予以记录和保存。 设计 和开发 船舶及钢结构产品的设计执行 《设计开发控制程序》。 设计开发的策划 工程部门负责设计的策划，并形成“设计任务计划表”。 在进行设计策划时应确定以下内容： a） 明确划分设计过程的阶段，规定每一阶段的工作内容和要求； b） 明确规定在每一阶段需开展的评审、验证和确认活动 ，包括活动的时机、参与人员和活动要求； c） 确定参与设计的部门和人员，规定每个部门和人员在设计活动中的职责； d） 规定参与设计的不同部门和小组之间信息交流的方式和内容。 随着设计工作的开展，在适当时“设计任务计划表”应进行修改和更新。 设计的输入 工程部经理以“设计任务书”的形式规定船舶及钢结构产品设计输入的内容，包括： a） 船舶及钢结构产品的功能和性能的要求； b） 适用的法律法规的要求； c） 过去类似的设计中证明是有效和必要的要求； d） 其它必需的要 求。 对设计任务书的内容应进行评审，确保其内容是充分和适宜的，所有的要求是完整清楚的，并且不能自相矛盾。 设计的输出 设计以设计图样、设备清单、采购清单、工艺规程等方式输出。 设计输出应经批准后发放。 设计输出的内容应满足以下要求： a） 满足设计输入的要求； b） 给出采购、制造和服务的适当信息； c） 包含和引用接收准则，包括在采购、生产和售后服务过程中所依据的检验和试验要求； d） 规定船舶及钢结构产品正常使用所必需的重要特性和安全特性。 设计评审 设计评审按设计策划的安排进行。 设计评审由参与设计的人员和有关部门参加，必要时可邀请有关专家参加。 设计评审应满足以下要求： a） 评价设计结果是否满足船舶及钢结构产品的要求； b） 识别和发现设计中存在的问题和不足，并提出必要且有效的措施。 设计评审结果及提出的措施应予以记录并保持。 设计验证 设计验证按设计策划的安排进行，确定设计输出是否满足设计输入的要求。 设计验证除可采用设 计评审外还可采用以下方式 : a） 变换方式进行计算； b） 进行模型试验； c） 将新设计和开发的产品与成功的类似设计产品进行比较。 当验证表明设计输出未能或部分未能满足设计输入要求时应对设计进行更改。 验证的结果和决定进行的更改应形成记录予以保存。 设计确认 设计确认以首制船舶及钢结构产品的系泊及航行试验的方式进行。 在试验中发现船舶及钢结构产品不能满足或不能全部满足使用和已知的预期用途要求时，应采取有效的措施以满足要求，并进行设 计更改。 确认的结果和采取的措施应形成记录予以保存。 设计更改的控制 设计更改必须由各专业负责人进行确认，工程部门领导批准，重大更改由工程部经理批准。 工程部门根据更改范围的大小、重要程度，对更改的内容进行评审、验证和确认。 工程部门组织有关人员评价更改部分对船舶及钢结构产品其它部分及整体功能、性能和结构等方面的影响，评价对以交付的船舶及钢结构产品的影响，确定更改的适宜性。 更改评审的结果及必要措施的记录应予以保存。 设计外包 设计外包过程包括将全部或部分设计委托其他船舶及钢结构产品设计组织或从其他船舶及钢结构产品设计组织购买设计图样或其他设计输出结果。 由工程部经理师确定设计外包的项目和范围。 工程部门领导负责组织对设计的外包方进行评价，确保其能力和资源满足设计过程的需要。 外包方向本公司提供设计结果时要同时提供已进行有效的设计评审、验证和确认的证据。 外包设计结果进入本公司后，工程部 门领导组织有关人员对图样、技术文件进行评审，确定是否满足本公司的需要。 客户自带设计图样和技术文件 . 1 客户自带图样和技术文件属于客户财产，对其保管执行 《采购控制程序》。 对客户自带图样，工程部门应组织有关人员对图样和技术文件进行评审，评审结果要通知客户或其代表。 采购 采购执行 《采购 控制程序》。 采购产品指任何影响 船舶 及 钢结构 产品质量的采购品和 船舶 及 钢结构 设计 制造 过程中的外包项目。 根据对 船舶 及 钢结构 产品 制造 过程和 船舶 及 钢结构 产品 的 质量的影响 ， 将采购产品分为以下三类 ， 对不同类产品和供方采取不同的控制程度和类型。 关键类 （ A 类 ） ： 对 船舶 及 钢结构 产品 性能、可靠性、安全性、经济性及寿命有直接影响的采购品和外包过程 ， 对供方 （ 外包方 ） 和产品控制应采取以下措施 ： a） 必须按 GB/T19001 标准建立质量管理体系并经第三方认证或本公司审核合格 ； b） 产品必须有船检或渔检证书并有供方检验合格证书 ； c） 产品进入本公司经 100%检验合格 ， 必要时派人到供方监督验证。 主 要类 （ B 类 ） ： 对 船舶 及 钢结构 产品的某些功能有一定影响的采购品和外包过程 ，对该类产品的供方和产品的控制应采取以下措施 ： a） 必须按 GB/T19001 标准建立质量管理体系并经本公司审核合格 ； b） 产品必须有船检或渔检证书或由船检或渔检部门检验合格 ； c） 产品进入本公司可按有关规定抽检合格。 一般类 （ C 类 ） ： 对 船舶 及 钢结构 产品可能造成轻微影响的采购品和外包过程，对该类产品的控制可只验证合格证和数量。 供方的评价、选择和复评 为本公司提供产品的供方 （ 外包方 ） 应 满足以下要求 ： a） 条规定的要求 ； b） 向本公司或其它组织提供的产品质量长期稳定 ， 外包方还必须具有与其所外包的过程相关的经验 ； c） 客户 满意程度良好 ； d） 财务状态和交付情况良好 ； e） 售后服务良好。 物资部 、 制造部 、 质检 部分别负责对本部门采购产品范围内的供方评价、选择和复评。 对供方的评价和评价所引起的任何纠正措施要形成记录并保存。 采购信息 工程部 门编制采购产品技术文件，规定采购产品的要求，适当时包括 ： a） 产品的验收条 件 ； b） 与采购产品有关的工艺要求及产品交付应包括的过程的要求 ； c） 生产过程中使用的设备 ， 包括各种工作设施和工作场所的要求 ； d） 对供方从事与所采购产品质量有关的工作人员的资格要求 ； e） 质量管理体系的要求。 物资 部门根据技术文件规定的质量要求编制采购计划 ， 签订采购合同。 采购合同除包括采购技术文件外，必要时还应包括供方提交产品的程序。 采购产品的验证 采购产品根据需要可进行进货验证和在供方处进行验证。 若须在供方处进行验证时 ， 应在采购合同 中规定验证活动的安排及放行的方式。 若在合同规定中， 客户 或其代表有权在供方处和本公司对采购的产品进行验证。 本公司不把 客户 的验证作为供方对产品质量进行有效控制的依据，但承担为 客户 提供满足要求的产品的责任，接受 客户 对不合格品的拒收。 生产和服务提供 生产服务提供 的控制 船舶及 钢结构 产品 制造 过程执行 《过程控制程序》。 生产现场应得到以下的信息和文件 ： a） 表述产品特性的信息：包括产品图样、技术标准和规范 ； b） 必要时应得到工艺规程 ； c） 生产计划。 船舶及 钢结构 产品 制造 过程应由经过培训的具有胜任工作岗位能力的人员完成。 船舶及 钢结构 产品。