20xx年黄河工程集团公司工程质量管理手册(编辑修改稿)

20xx年黄河工程集团公司工程质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

或提高管理水平、改善作业环境、增进效益等方面取得显著成果的优秀 QC小组成果，由质量管理部门推荐，经 项目公司 科技成果奖励评审委员会审核通过后，对小组成员发给 项目公司 科技成果证书，并按公司有关科技成果奖励的规定给予奖励。 六 质量管理基础工作 建立健全各级质量管理体系。 各单位要认真贯彻实施 ISO9000 标准，以标准化管理为目标，建立健全各级质量管理体系，做到组织落实、人员落实、制度和措施落实，形成全员、全方位、全过程的管理体系，以适应“企业自控，社会监理，政府监督，用户评价”的工程质量管理新机制。 推行全面质量管理（ TQM）。 TQM 是一种现代化管理手段，它是企业全体员工及各部门同心协力，把专业技术、经营管理、数理统计和思想教育结合起来，建立起从产品的研究设计、生产制造、售后服务等活动全过程的质量保证体系。 强调以提高人的工作质 量、设计质量和制造质量来保证工程（产品）质量，达到提高企业信誉和经济效益的目的。 各单位一定要按照 TQM“三全”（全企业、全过程、全体工作人员）的观点和“谁主管谁负责”的原则，制订企业全面质量管理规划，并组织实施和检 查。 质量教育 各单位每年度应制定质量教育或培训计划，定期或不定期地对全体员工进行质量意识教育，重点是贯彻国家和上级有关质量方针政策、法律法规和指示精神，增强法制观念和质量责任感，规范质量管理行为，做到依法生产经营。 有计划地组织质量管理人员进行 技术培训，提高业务素质和技术水平，质检员、内审员要做到持证上岗。 各单位要积极参加“质量月”活动，大力开展“三学五严”活动（学规范、学验标、学操作程序，严守设计标准、严守操作程序、严用合格材料、严格办事程序、严格履行合同），不断提高一线作业人员的综合素质和质量意识，以工作质量来保证工程质量。 每项工程开工前，各项目部均要组织全体员工进行技术和质量标准的学习，尤其是创优工程项目，要做到人人懂标准，人人讲质量，使干好工程质量变成每位员工的自觉行动。  12 质量保证 组织保证。 各单位应建立质量管理机构，建立健全各级质量管理体系，明确目标、职责，健全各种质量管理规章和制度，配备得力人员，确保《质量管理 手册 》有效执行和落实。 实行标准化管理。 严格按《程序文件》要求做好各项质量保证工作，规范施工行为，保证每道工序质量均处于受控状态。 各单位、各部门要根据自身工作特点，将国家、省部、企业自控标准的有关条款，进行细化分解，制定出本单位和本部门的管理和施工工艺标准。 推行样板工程引路，以点带面，实行全段（面）创优。 每项工程开工前，均需制定创优目标及质量保证措施，从人、机、料、法、环等方面进行预防控制，确保每项工程开工必优，一次成优。 每类工程施工中，要先做出样板工程，统一标准后，再全面开工；采用新工艺、新技术时要坚持先进行试应用，待掌握其操作工艺和确认其效果后，再全面采用。 坚决杜绝未做出样板、未统一标准或未经试用就大面积施工，造成质量问题或事故的发生。 加大质量投入。 各单位要针对不同工程的特点，增加必要的质量投入，积极推广和采用新技术、新工艺、新设备，依靠科技进步，提高工艺水平，确保工程质量。 克服小打小闹，舍不得质量 投入，采用落后工艺方法和材料等短期行为的现象。 严格执行 项目公司 《工程质量内控标准》，规范细部施工方法，提高操作水平，克服质量通病，提高工程观感质量水平。 规范内部质量管理工作。 各级质量部门和质检员在进行质量管理中，除执行业主和监理单位有关要求外，还要按附件四“ 项目公司 管理用表”中的表格进行记录，规范企业内部质量管理行为。 质量分析会。 项目公司 工程指挥部、 总监办、项目经理部 要定期召开质量分析会，如有特殊问题发生，应召开专题质量分析会，针对质量管理方 面存在的问题，分析原因，制定纠正或预防措施，组织落实和验证实施情况，并做好记录。 项目公司 酌情召开专题质量分析会。 劳务作业队 质量管理 各 施工 单位要把 劳务作业队 队 纳入 本 企业质量管理的范畴，按照有关规定严格管理，杜绝“以包代管”、“包而不包”、“以罚代管”等错误做法。 必须对录用的 劳务作业队 进行有关工种的岗前专业和技能培训，同时加强施工中的技术指导，做到人人清楚施工作业程序，人人明白工序质量标准，人人掌握工艺要领，避免因施工方法不当或指导失误 造成质量问题或事故。  13 加强对 劳务作业队 队伍施工过程的旁站质量监督和检查。 各单位必须选派责任心强的 质量管理人员 对其进行现场管理和旁站监督。 专职质检员要严格隐蔽工程的检查和验收，对重要工序和关键部位进行旁站监督，不合格的工序不得转入下道工序。 对技术素质低，不服从管理，难以保证工程质量的 劳务作业队 ，要采取果断措施，及时予以清退。 对因偷工减料、粗制滥造、违章施工造成的工程质量低劣或质量事故的劳务作业队 ，要从严处罚。 质量记录 工程技术人员除做好施工现场技术指导和监督检查外，还必须按照规定和要求做好各种质量记录，保证质量记录与施工进度同步进行。 质量记录要做到填写整洁、规范、用词恰当，描述详全、真实、准确，标识清楚，对工程质量具有可追溯性。 整理完毕后，送交单位资料员统一归档保管。 对列入创国优和鲁班奖工程规划的项目， 项目部 要配备影像设备和人员，做好施工全过程影像资料的收集和整理工作，保证工程照片和录像满足申报工作要求。 各单位（项目部）应指定专人对工程质量记录（含影像资料）和管理资料进行收集、编目、汇总、 整理、分类和归档，并按规定上报主管部门存档。 8 设计质量管理 永久性工程、定型产品、重要的大型临时工程以及关键性的非标施工设备的设计，应由持有相应等级设计资质证书的单位进行。 设计任务的下达 设计任务以正式签订的设计合同为依据。 设计任务以任务单的形式下达。 设计基础资料 设计基础资料由设计项目组负责收集。 勘察成果资料必须标明勘察证书类别及批准编号，否则不得使用。 由 项目公司 提供的设计基础资料必须是书面 有效的文件。 设计基础资料应经过设计项目负责人或相关人员评定确认后方得使用。 设计大纲 所有的设计项目都必须编制设计大纲。 设计大纲由设计项目负责人按规定的要求进行编制。 设计大纲由设计项目负责人提交评审并经批准后发放给设计组成员。  14 设计大纲是整个设计过程的依据和指导性文件，也是设计成果评审的依据。 设计文件编制 设计图纸标题栏采用统一格式，按设计输出文件格式的规定执行。 规划设计文件的内容 及格式按交通部 现行相关设计规范 执行。 可行性研究阶段文件的内容和格式按交通部 现行《 公路 勘察设计规范 、细则 》 执行。 初步设计阶段文件的内容和格式按交通部《 公路工程 工程初步设计文件编制规定》执行。 设计计算书的内容和格式按设计计算书编制办法执行。 所有设计文件都必须采用法定计量单位。 除设计计算书外，所有的设计文件（含图纸）必须采用计算机出版。 采用人工编制设计计算书时，须用钢笔书写。 设计评审 所有的设计项目均必须进行 设计评审，设计评审按《设计评审程序》进行，并形成评审记录。 所有的设计文件（包括设计图纸）都必须经过校审，校审按设计校审及会签制度实施，并形成校审记录。 校审应逐级实施，未完成前一级校审的设计文件和图纸，不得进行后一级校审。 设计与校审意见不统一时，由上一级审核协调裁决，如仍无法统一，由 设计项目 总工裁定。 设计文件和图纸的质量要求 工艺流程及总平面布置合理。 各项设计参数经济、合理。 设计的工程切合实际，使用安全、 可靠、方便、节能、便于维修和管理。 所有的设计文件、图纸必须符合现行的图案及行业标准和规范。 设计文件和图纸必须满足合同和设计大纲的要求。 图纸内容齐全、比例合适、图面清晰，无“错、碰、漏、缺”。 设计文件和图纸必须具备齐全的校审签署。 凡发出的设计图纸和文件必须经过验证后加盖“出图专用章”。 设计变更 由于建设规模条件发生变化以及其它原因需进行设计变更时，必须由  15 设计 项目负责人确认并报批后实施，初步设计的更改和施工设计 的重大更改，需经总工批准， 设计变更 必须有更改理由，并形成报批记录。 设计变更 一般由原设计人实施，由于特殊原因需由其他人员进行 设计变更 时，必须先了解原设计全过程，再进行 设计变更。 所有的 设计变更 均要进行校、审，并形成校审记录。 涉及到方案、原理等重大变更设计，须有 设计项目 总工的审定签署。 设计变更 的成果文件和图纸，必须加盖“出图专用章”。 设计变更 完成后，以《 设计变更 通知单》的形式发往 项目公司。 设计服务 设计技术 交底 （ 1）设计技术交底一般在工程施工开始前实施，具体时间与 项目公司 商定。 （ 2）设计技术交底由设计项目负责人组织实施，参加设计技术交底的人员，由项目负责人拟定，并须报主管领导批准。 （ 3）设计技术交底应形成记录，并报 设计项目 总工签署。 现场设计代表 （ 1）根据项目的规模、性质或建设方要求，可派驻施工现场设计代表。 （ 2）现场设计代表的人选由项目负责人提议，并报经主管领导批准。 （ 3）现场设计代表应具有相应的素质，并代表处理现场施工中的相关问题。 （ 4）现场设计代表，应经常与设计项目负责人联络 ，报告现场服务工作情况。 设计回访 （ 1）设计回访在工程通过竣工验收并投入使用后实施。 （ 2）设计回访的人选，由设计单位会同相关部门确定，并报经主管领导批准后组成。 （ 3）设计回访应制定回访计划，并报经总工签署批准后实施。 （ 4）设计回访应详细收集记录使用情况，建设方和操作人员对设计的评价，设计成功的内容，需要完善和应改进的环节以及设计缺陷或存在的问题。 （ 5）设计回访完成后，由设计回访组长负责编制设计回访报告，设计回访报告应包括本条第（ 4）款的内容，并有结论性的意见和建议。 设计回访报告须报 设计项目 总工签署意见。 设计总结 设计总结由项目负责人编制。 设计总结在项目完成后的适当时机进行。 设计总结应包括下述内容： （ 1）设计简介；  16 （ 2）设计特点； （ 3）设计中好的做法和成功经验； （ 4）设计存在的问题以及需要改进和完善的内容； （ 5）本设计类型的新动态及发展趋势； （ 6）今后同类型设计工作的建议。 设计总结须由部门主管审核后报 设计院 总工签署。 设计成果评定 设计成果评定由设计 咨询 单位技术委员会主持。 设计成果评定结果分为良好、合格、不合格三等。 参加设计成果评定的设计项目必须是已建成，并经过半年以上投产运行的工程。 设计成果评定分为设计项目组自评和技术委员会评定两个阶段，无自评阶段记录的设计项目，技术委员会一般不得作出最终评定。 对于评定结果为良好的设计项目，技术委员会可择优评出优秀设计项目，并给予相应的奖励。 检测试验 质量 管理 项目公司、监理单位及 项目部应建立试验检测机构。 工地试验室资质要求以外的检测或者 特殊业务，必须委托法定 且资 质等级达标试验 检测机构 的 进行检测试验。 泸州市公路工程质量检测中心及省质监站确定的 检测试验机构应通过计量认证，取得水运、公路、土建检测试验资质，在其资质等级许可的业务范围内承担检测试验任务。 项目部试验室应取得当地有关部门的认可。 当由 本 公司中心试验室委派时，应有委托书，并指定行政负责人和技术负责人 ，并按照省质监站有关管理办法实行。 总监办 中心试验室对项目部试验室的工作进行检查、指导。 检测试验人员持证 （必须是交通部考试合格核发的试验检测证书） 上岗率应达到 95%以上 ，且一个试验室必 须不少于 2个持试验检测工程师证及 2个试验检测员证。 对检测试验人员实行动态管理，建立检测试验人员档案。 中心试验室应建立检测试验设备的周检、抽检 、使用、维修、保养、封存、报废等制度，并组织实施。 项目部试验室应严格执行有关规定 ，并接受中心试验室检查指导。 项目部试验室，在项目部总工程师领导下开展检测试验工作。 检测试验报告必须数据准确，字迹清晰，签字手续齐全，结论准确。  17 七 工程质量检查与评比 工 程质量检查分开工前、施工过程和竣工验交前检查三个阶段。 开工前检查内容主要包括：质量管理规章制度，创优规划和保证措施，质量计划，质量教育计划，技术交底和培训计划，各种原材料的检测试验报告，关键工序的作业指导书和控制质量的预防措施等。 施工过程检查内容主要包括：产品标识，过程标识（隐蔽工程检查签证和质量检验评定），施工工序质量控制，现场实物质量水平，与质量控制有关。