永州第四工程公司质量管理手册(编辑修改稿)

永州第四工程公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

对合同进行修改；合同修改前应对所修改的内容进行评审，并传达到各有关部门。 b)对业主建立合同管理的联络渠道，明确如何处理合同实施过程中出现的问题。 记录 保存好合同评审的各项记录。 设计控制 总则 为使公司房地产项目设计、开发过程处于良好的受控状态，保证公司所有房地产项目的设计、开发工作满足规定的要求并得到有效控制。 由公司前期部主控《房地 产项目设计、开发控制程序》，并实施监督管理。 设计和开发的策划 前期部 /销售部对房地产开发过程中进行的项目调研、投资策划、建筑策划、方案、施工图等每项设计和开发活动编制计划。 计划应阐明或列出应开展的活动。 开发设计活动应委托具备一定资格和经验的人员去完成，并为其配备充分的资源。 计划可随设计的进展加以修改。 组织技术接口 公司规定参与开发设计过程的不同部分之间在技术上的接口，以及规定在进行委托建筑策划、方案、施工图设计时，各部门与外部组织的技术接口，将必要的信息形成文件并予以传递。 设计输入 前期部应确定与开发项目有关的设计输入要求，包括适用的法规和规定，并从适用性（功能性）、可靠性、安全性、经济性、可实施性方面评审其是否适当。 设计输入还应考虑合同评审的结果。 前期组织有关部门评审设计输入是否适当。 设计输出 设计输出应形成文件，如项目调研报告、投资策划书、建筑策划书、设计任务书、方案设计、初步设计、施工图设计等，设计输出应满足设计输入的要求，包含或引用验收准则，标出重要的或特殊的设计特性。 设计 输出文件在发放前，前期部并组织有关部门予以评审。 设计评审 在房地产开发 设计的各个阶段，前期部应组织与被审的设计阶段有关部门对阶段性设计成果进行评审，必要时也可邀请有关专家参加评审。 评审主要包括可行性研究、初步设计、施工图设计等阶段的评审。 通过评审，及时发现和纠正设计缺陷和不足前期部对设计评审应予以记录，评审结果应得到确认并保留记录。 设计验证 在开发设计的适当阶段，由前期部组织设计验证，以确保设计的阶段输出满足该设计阶段输入的要求。 前期部对设计验证应予以记录。 设计验证还包括以下活动： a 变换方法进行计算； b 可能时，将新设计与已证实的类似设计进行比较； c 进行试验和 证实； d 对发放前的设计阶段文件进行评审； 设计确认 在成功的设计验证后，前期部组织相关部门及有关第二方对施工图进行设计确认。 涉及到建筑标准、功能、外檐、平面布局、新型材料选择等重大设计变更，经前部、工程部评审或会签，报总经理审批后，由前部交设计单位进行更改；涉及相关部门的设计变更由相关部门或会签，由前期部交设计单位进行更改。 文件和资料控制 总则 为使质量体系文件及其他质量有关的文件资料处于受控状态，确保其 适用性、系统性、连续性、协调性、责任制和有效性，确保使用的 场所及时获得所需的有效文件和资料，防止误用，公司所有的质量技术文件和资料均应进行控制，由公司企管办主控实施《文件和资料控制工作程序》。 文件和资料的批准、发布和发放 a 文件和资料的分类 根据建筑施工、房地产行业特点和公司具体情况，文件和资料可分为：质量体系文件、合同文件（含图纸）、技术、标准、质量计划、国家法令法规以及外来文件（包括分包方的文件和资料）。 B 文件和资料的批准、发布 a)所有文件和资料发布前由授权人审批其实用性； b)《质量手册》由公司总经理批准发布； c)工作程序文件由管理者代表批 准发布； d)其他与质量有关的文件和资料，主管副经理审核，管理性文件由总经理审批，技术性文件由总工程师审批； c 文件发放应有记录，确保各使用场所能得到文件的有效版本；文件发放时，应由有关部门填写文件发放清单，发文部门和收文部门要填写好《受控文件目录》便于能及时收回失效的作废的文件，防止误用。 文件和资料的修改和回收 a)文件和资料的修改必须按《文件和资料控制工作程序》的有关规定执行，不允许未经授权和批准的任何部门修改； b)文件和资料的修改应经原审批部门审批，如有特殊原因改由其他部门审批时，该部门 必须获得原审批的依据资料； c)文件修改时在修改记录上记录文件修改日期、修改内容、修改人、核对人； d)所有与质量有关的文件修、发放和回收应予以登记、交旧换换； e)作为资料或者其他用途留用的任何作废文件，要做好作废标准，方进行登记； f)公司企管办负责实施文件和资料的归档及销毁。 采购 总则 为了保证采购物资和工程分包符合有关规范、标准及合同规定要求，应加强对物资采购过程和工程分包活动的控制，由公司材料设备科主控实施以《物资采购工作程序》，经营科主控实施《工程分包控制工作程序》，前期部主 控《房地产开发分包方委托控制工作程序》。 物资采购 a 物资供应商的评价 a)材料设备科对供应商供货的质量、价格、供货时间、服务质量以及履行合同、供应历名业绩和信誉等方面组织有关部门进行综合评价，通过评价选定合格供应商，经主管副总经理审批后，建立合格供应商花名册。 前期部对勘察、设计、监理、施工、物业等分承包方进行评价，并建立“合同勘察、设计、监理、施工和物业分包方名册”。 b)定期对不同物品的供应商采取不同的方式进行评价，对符合条件的供应商保留，对评价后不符合条件的供应商给予除名。 c)对业主指定的 供应商也进行评价，并将评价结果和采用与否及时报告业主。 B 采购资料 a)物资采购资料的审定、发放管理按《物资采购工作程序》执行。 b)工程分包资料的审定、发放管理按《工程分分控制工作程序》执行。 c)房地产开发分包方资料的审定、发放管理按《房地产开发分包方委托控制工作程序》执行。 C 采购文件发放前对规定的要求是否适当进行审批。 采购资料可包括： a)类别、型式、等级或其他准确标识方法； b)规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料（包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求）的名称或其他明确标识 和适用版本； c)适用的质量体系标准的名称、编号和版本。 D 采购物资的验证 a)对采购物资有验证要求时，应在采购文件中规定验证的安排及物资的交付方法，如要在供应商货源处对采购物资的生产过程、质量情况、供货能力进行验证时，需在采购文件中明确。 b)当合同有规定时，业主或其他代表有权在供应商的货源处、供应地点、收货地点或施工现场对供应商的物资进行验证，但此验证不能免除我方提供合格物资的责任，也不能排除业主对不合格品的拒收。 工程分包管理 工程分包的评价 经营科应建立合格工程分包商名册，对工程分包商的资 质、历史、业绩、信誉等进行评价，确认同分包商合作的可能性和能否满足业主的要求。 工程分包质量验证 a)项目部在施工过程中应经常检查分包商的施工质量和服务质量，分包工程完工后对其分包工程进评价。 b)业主对分包工程质量可进行验证，但不能排除我方对工程质量负全责的义务。 对分包方的控制 各主控部门对分包方的控制方式和程序按《物资采购工作程序》、《工程分包控制工作程序》、《房地产开发分包方控制工作程序》中的有关规定执行。 顾客提供产品的控制 总则 为确保顾客（业主）提供产品 （物资）满足合同及规定要求，由公司材料设备科主控实施《业主提供物资的控制工作程序》，对顾客提供的物资进行验证、贮存、保管，如有丢火，损坏或不适用的情况，应予以记录并向业主报告。 业主提供的物资依照《业主提供物资的控制工作程序》执行，以控制业主提供物资的质量。 在合同中要明确规定业主提供物资的名称、数量、规格、质量要求，供应合格品的责任以及验证，贮存、维护和报告的规定，对业主提供的物资应按规定的程序进行检验，对检验结果记录存档，并报送业主。 对其不合格品，按《不合格品的控制工作程序》执行，保 证工程质量。 对业主提供的物资应妥善贮存、保管和维护，并予以标识，按照《物资搬运、贮存管理工作程序》和《产品标识可追溯性工作程序》执行，如发生丢失、损坏、变质或不适用情况时，应及时记录并报告业主，由双方协商处理。 对业主提供的物资，公司的验证不能免除业主提供合格物资的责任。 材料设备科及工程部对业主提供的每件或每批物资都要进行入库验证、标识、记录、以便于核算、辨别、管理和保持可追溯性。 产品标识和可追溯性 总则 为了做好产品标识实现产品的可追溯性，做到有案可 查，既可防患于末然，又能使问题得以迅速解决，由公司材料设备科主控实施《产品标识和可追溯性工作程序》，对产品的标识和可追溯性进行控制。 施工项目的产品标识 a)施工现场的物资由材料员负责标识，库存物资由仓库保管员负责标识，施工过程产品由质安员负责标识。 b)物资标识方法由材设科规定，其中文件、记录也可作标识使用，用于不宜涂出标记或挂牌的产品，但需能传递到现场。 c)产品标识由材设科和质安科负责管理。 房地产开发项目的产品标识 工程部负责对施工现场的物资和施工过程产品的标识进行 检查、监督并保存相应记录。 工程部通过编制、填写装户表对房屋状况进行标识。 可追溯性 a 当对产品有标识和追溯要求时，应在项目质量计划中明确。 对规定有追溯要求的场合都应有唯一标识，并做好相应记录。 B 追溯的范围 a)对最终工程质量有较大影响的物资； b)容易出质量通知的（过程）产品； c)法规有规定的易燃、易爆、有毒物资； d)特殊过程或关键工序使用材料、半成品； e)推广应用的新材料。 过程控制 总则 为使施工全过程处于良好的受控状态，保证工程产品质量符合规定要求 ，由公司生产技术科主控实施《施工过程控制工作程序》、材料设备科主控《施工设备管理工作程序》，工程部主控《房地产开发施工阶段控制工作程序》所有施工过程均应按相应程序进行控制。 施工过程控制的内容 a)所有工程在开工前，均应按程序文件要求编制《项目质量计划》和施工组织设计，确定施工工序及控制方法，确保满足合同规定的有关质量要求。 b)对直接影响产品质量的过程应事先确定，形成相应的质量控制文件，如：作业指导书、工法和操作规程等，确保过程产品的质量达到规定要求。 c)在施工过程中要使用合适的施工设备，进行 施工设备的选择，并建立日常维护和检修制度，进行文明施工和安全生产管理，为施工设备提供适宜的工作环境。 d)项目部质检员对施工过程参数和产品的特性（如砂浆和砼强度等）进行监督和控制。 e)根据施工生产的需要，必要时对过程和施工设备进行认可，界定一般过程，并键工序和特殊过程，在关键工序和特殊过程实施前，应编制作业指导书或施工技术方案，并保证施工设备的性能和检验、测量仪器设备精度，满足施工规范的要求。 f)按操作规程和工法进行施工过程的操作，必要时可先进行操作样板示范，以保证施工过程产品的质量。 g)应对施工生产 中使用的施工设备进行恰当的保护，保持过程能力，以满足施工生产的质量要求。 特殊过程的控制 a 特殊过程包括 a)深基坑开挖及围护 b)砼灌注桩 c)地下防水工程 d)予应力张拉 e)大体积砼 f)承重钢结构 g)大型网架层盖 h)滑模 i)钢结构焊接 j)玻璃幕墙 b 特殊过程控制 a)特殊过程在施工前，生产科组织有关人员编制施工方案或作业指导书，报总工程师审批。 b)特殊过程施工前，应确定工序能力，施工过程技术参数，并由具备资格的人员进行操作。 c)对特殊过程所用的设备过程能力进行检查维护，必要时应 经过鉴定并保存鉴定记录。 d)项目部负责对特殊过程参数及产品特性能进行连续监控。 房地产开发的过程控制 前期部在各相关部门配合下，按照《房地产开发前期阶段控制工作程序》进行立项、规划、拆迁、勘察、设计报审报建等项工作。