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XXXXGLJL062020 《 文件修改申请表 》 XXXXGLJL052020 《文件销毁记录表》 XXXXGLJL032020 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件编号 : XXXXCX032020 第 2 版 第 10 页 03 文件控制程序 颁布日期 : 2020 年 2月 15日 16 职业安全检测检验实验室 文件编号 : XXXXCX042020 第 2 版 第 12 页 04 合同评审程序 颁布日期 : 2020 年 2 月 15 日 通过对要求、标书和合同进行评审，明确客户的要求，选择适宜的检测方法，确定满足客户要求的能力。 客户与本公司达成的任何形式的合同或协议； 为履行合同或协议所安排的评审； 合同或协议履行期间客户提出的必要的修订。 公司总经理 负责新项目、复杂、先进的或重大的项目合同的批准。 技术负责人 主持新项目、复杂、先进的和或重大的项目的要求、标书、合同的评审。 业务部业务员 负责组织对常规的、简单的检测项目的评审。 合同签订 业务部业务主任负责检测业务的开发 ,洽谈 ,合同的拟订 ,合同须经总经理签字后方为有效 合同的分类 按繁简程度分： 常规的、简单的检测项目合同； 新的、复杂的、先进的或重大的检测项目合同。 按形式分： 口头的要求或协议； 书面的要求、合同（协议）。 评审的内容 技术负责人或 业务部经理 组织参加合同履行的综合部，业务部 ,财务部 ,检测部相关人员对草拟的合同进行评审，评审可从以下方面着手： （本公司是否具有相应的检测能力）； 财务要素； 17 职业安全检测检验实验室 文件编号 : XXXXCX042020 第 2 版 第 13 页 04 合同评审程序 颁布日期 : 2020 年 2 月 15 日 检测 （评价） 报告交付要素 ； 双方放弃权利和要求的声明； 传送检测 （评价） 结果的要求； 根据检测结果提供评价意见和建议的要求； 合同变更或偏离的要求； 其他要求（如在检测报告中给出测量不确定度的要求）等。 评审的实施 评 审时机 所有评审工作均应在要求、标书、合同承诺或签定以前完成。 评审方式 对于在本公司检测能力范围内的常规的、简单的检测项目，由业务部业务员对样品验收合格后在委托单上签字确认、注明日期即视为简单合同评审； 对于新的、复杂的、先进的或重大的检测项目合同，由技术负责人组织相关人员对此项目的要求、标书、合同进行评审（见《合同评审记录表》），保留评审记录。 根据评审结果，由公司总经理批准合同。 对于顾客口头提出的要求，技术负责人负责组织人员用专业术语整理成书面材料。 在评审过程中，对客户的要求出现的偏离，综合组负责与客户及时沟通，并在合同签定之前得到解决。 对承接分包项目的分包方能力进行评审，其评审的依据为对分包方评价的结果。 对分包方的评价按《检测工作的分包管理程序》执行。 合同内容应以本公司和客户双方均能接受为原则。 合同修订 技术负责人应及时了解合同的履行情况，当本公司或客户提出修订合同时，技术负责人及时组织有关部门 /人员评审，修订合同，保留评审记录和补充合同。 合同的偏离 合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离 时，技术负责人应及时向客户进行通报，以保证能得到客户理解或更改要求。 沟通 当合同或补充合同签定后 ,技术负责人及时将有关信息通知检测部 . 18 职业安全检测检验实验室 文件编号 : XXXXCX042020 第 2 版 第 14 页 04 合同评审程序 颁布日期 : 2020 年 2 月 15 日 技术负责人负责将检测的进展情况与客户沟通。 当合同需要修订时，应与客户联系及时解决，并将合同修订的信息通知给与之相关的所有人员。 记录保存 合同和合同修订文件、检测原始记录、检测报告副 本及其他必要文件按《文件控制程序》归档保存。 《文件控制程序》 XXXXCX032020 《检测工作的分包程序》 XXXXCX052020 《记录控制程序》 XXXXCX112020 《合同评审记录表》 XXXXGLJL082020 19 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件编号 : XXXXCX052020 第 2 版 第 15 页 05检测工作分包程序 颁布日期 : 2020 年 2 月 15 日 为防止 引入外来风险，规范分包检测活动，特编制本程序。 分包合同的签订，对分包本公司质量的审核，分包检测的实施，对分包工作的保密要求。 公司总经理 与分包本公司签订分包合同； 负责批准《合格分包方名册》。 技术负责人 审核《合格分包方名册》。 实验室主任 组织对分包方进行评价 ,建立《合格分包方名册》； 提出分包申请 ,组织分包的实施 ,对分包检测活动进行监督； 检测分包的提出 分包的条件 本公司因 工作量较大，暂无不具备检测技术而无法按常规完成检测的项目； 暂时不具备能力（如设备检修期间，专业人员暂时离开）； 长期分包、代理或特殊协议的检测项目； 根据本公司检测工作的实际需要，检测部 化验员 提出需分包申请。 分包方的评审与选择 分包本公司应满足以下原则和条件： 有合法的法律地位及合格的质量资质； 固定的检测场所； 有满足检测标准要求的检测设备； 20 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件编号 : XXXXCX052020 第 2 版 第 16 页 05检测工作分包程序 颁布日期 : 2020 年 2 月 15 日 有完善的管理体系； 有能力承担经济责任； 有合格的操作人员； 有满足检测要求的设施和环境条件； 承诺保守秘密和履行合同。 调查、评审 在对分包本公司进行调查评审前，最好征求客户的意见和对分包工作的质量要求，当得到客户同意的书面答复后，将客户的质量要求一并纳入对分包本公司的调查评审的要素。 实验室主任 负责组织 有关人员在选用分包方前对拟选用的分包方进行调查（见《检测分包方能力调查表》）、收集分包方的营业执照、资质等级证书及其他能力的证实材料，必要时对分包方进行管理体系审核，管理体系审核应执行《内部审核程序》。 管理体系审核中出现可能影响到分包检测的问题， 实验室主任 应向分包本公司提出尽快整改的要求并跟踪实现。 由 实验室主任 组织相关人员对分包方进行评审（见《检测分包方审批表》），建立《合格分包方名册》，经技术负责人审核 ,公司总经理批准后，此名册将作为分包方选择的依据。 选择 实验室主任 将根据具体项目在经批准的《合格分包方名册》中选用合适的分包方， 实验室主任 应将分包的情况以书面形式通知客户； 实验室主任 组织拟定分包协议书，与分包本公司签订分包合同，分包合同书中应包括： 甲乙双方本公司名称； 分包内容（检测项目）； 检测方法的规定； 完成时间和分包的操作人员（若有严格要求时）； 21 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件编号 : XXXXCX052020 第 2 版 第 17 页 05检测 工作分包程序 颁布日期 : 2020 年 2 月 15 日 分包仪器设备的配置和保证； 分包的检测工作环境条件； 对分包方管理体系的要求及证明文件（最好是在通过本公司认可的本公司或通过资质认定的本公司中间选择）； 对分包方管理体系的审核（若没有管理体系证明）； 检测报告的内容、形式； 检测收费的价格； 双方的责任和义务（如对样品及资料的完整性、安全性及保密性的要求）； 分包方授权签字人的资格确认（分包合同的签字和分包报告的签字）； 合同签订日期和有效期； 合同审定后 实验室主任 签订分包合同。 执行协议过程中，若分包方的条件发生变化，不能满足原协议的要求时，应及时中止协议，另选其他分包方。 将分包变动情况以书面形式通知客户，得到客户的准许； 分包检测的实施和监督 实验室主任 应组织分包检测的实施，分包检测实施前 实验室主任 应准备好有关技术标准、检测细则和样品制备的指导文件以及被检样品。 为保证分包本公司 出具的检测数据准确可靠，必要时由 实验室主任 或委托化验员 到达分包检测现场，指导分包检测并对分包检测的过程进行监督，对原始记录进行校对。 对校核中发现的问题， 实验室主任 应与分包本公司及时取得联系，并由其证实检测结果的准确性，否则重新进行检测；不定期对分包本公司进行技术对比检测或验证。 分包检测工作结束后， 实验室主任 应验收分包检测报告的有效性和正确性，以及清点被检样品和文件。 分包本公司出具的检测报告，提供给本公司的原始记录，必须符合规定要 22 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件编号 : XXXXCX052020 第 2 版 第 18 页 05检测工作分包程序 颁布日期 : 2020 年 2 月 15 日 求，盖章生效。 分包本公司的检测结果必须在本公司的检测报告中明显地表示出来。 对分包工作的保密要求 实验室主任 应监督分包方履行保密的承诺。 分包检测报告的所有权归客户，本公司和分包本公司未经客户书面允许不得引用分包检测的数据和结果。 实验室主任 不得将属于保密的技术资料留在分包本公司。 分包本公司不得对被检样品进行照像、测绘，不得复制被检样品的技术资料。 对分包工 作的保密和违约处罚应执行《保护客户机密信息程序》。 对客户的责任 本公司对分包方的工作向客户负责，保证并证实分包方有能力完成分包任务，如果因分包方的工作质量问题，给客户造成损失，应由本公司直接向客户负责进行赔偿，满足客户的要求。 由客户或法定管理机构指定分包方，本公司将不考虑任何责任的分担。 记录管理 检测分包的调查、评审、监督的有关记录、分包方完成的工作的相关记录及分包方提供的数据记录连同原始记录一同存档保存 《保护客户机密信息程序》 XXXXCX012020 《合同评审程序》 XXXXCX042020 《内部审核程序》 XXXXCX122020 《结果报告管理程序》 XXXXCX282020 《检测分包方 评审 表》 XXXXGLJL092020 《合格分包方名册》 XXXXGLJL102020 23 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件编号 : XXXXCX062020 第 2 版 第 19 页 06 采购管理程序 颁布日期 : 2020 年 2 月 15 日 为防止外部服务和仪器设备及消耗品的质量 对检测结果造成影响，特编制本程序。 对外部服务的要求，对仪器设备及消耗品采购、验收和存储的要求。 公司总经理 负责批准《合格供应商名册》和采购文件。 质量负责人 审核采购文件和《合格供应商名册》。 综合部经理 负责制定外部服务和供应品的需用申请计划； 实验室主任 组织实施仪器设备、消耗品及服务的验收；提出标准物质的采购计划。 采购员 负责对供应商的质量资质进行调查，建立《合格供应商名册》； 负责按经 批准的采购文件实施采购 服务和供应品的识别 对检测质量有影响的外部支持服务包括：仪器设备的计量检定 /校准、仪器设备的搬运、安装、维修、保养、计算机系统维护（包括软件、硬件）及水、电的正常支持； 对检测质量有影响的供应品包括：仪器设备及其零配件、检测过程中所需的标准物质、化学试剂及其他消耗材料。 服务和供应品的分类 服务包括：仪器设备的计量检定 /校准； 供应品包括：仪器设备、标准物质及重要的消耗材料。 服务和供应商的评价、选择 本公司应对服务和供应品的供应商进行评价和选择。 服务即仪器设备的计量检定 /校准的评价内容： 24 XXXXXXXXXXXX 有限公司 文件编号 : XXXXCX062020 第 2 版 第 20页 06 采购管理程序 颁布日期 : 2020 年 2 月 15 日 仪器设备的计量检定 /校准机构的法律资质文件； 该机构提供的量值溯源的国家计量基准的证明文件（计量检定 /校准的能力范围）。 供应商 (生产厂家 )的评价内容 服务或供货质量、信誉； 交付进度、技 术能力； 履行合同情况； 管理体系情况； 货源是否稳定； 价格是否合理； 售后服务； 包装运输质量； 经营、生产的相关文件。 评价、选择 为保证外部服务和供应品的质量，试剂管理员负责组织对拟选用的标准物质及重要的消耗材料的供应商（。