iso9000程序文件集

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件资料登记表》复印一份交由现场办公室存档，以便掌握情况。 网络系统维护 信息中心技术人员于每两个月末的后 5 日内前对网络系统进行例行保养、维护（包括病毒清理）。 F:\其他 \1 客户促销方案行业研究报告客户服务人员手册制度改革方案行业发展形势分析发展规划项目管理制度 人力资源咨询研究项目计划绩效考核管理手册人员培训投资策略报告组织结构设计营销咨询项目咨询方案全套咨询案 济南舜华园建设发展有限公司 编号： SHY53 第 B 版第 0 次修改 标题：计算机网络及数据控 制、电子媒体文件和资料控制 第 3 页共 3 页 信息中心技术人员和 系统管理员 应监督网络系统软硬件的运行并解决安装、运行中出现的所有问题。 网络系统出现故障，信息中心技术人员应采取措施排除故障或联系供应商进行维修。 网络系统数据出现混乱，信息中心技术人员应设法恢复、重组数据；各部门应用软件数据出现混乱， 系统管理员 应设法恢复、重组数据。 信息中心技术人员和 系统管理员 对系统所采取的保养或维修措施都应填写《网络系统维修保养记录》。 病毒防护规定： 各中心微机使用者， 需使用外来（光盘、软盘、网上下载等）软件时，需先得到其中心系统管理员的验证，验证通过后方可使用。 新软件培训规定： 新软件在使用前，应组织培训。 对于对外委托开发的软件，由开发单位和人力资源部共同组织培训。 其他软件由信息中心技术人员和人力资源部共同组织培训，按程序文件 SHY181（岗位要求及人员培训程序）中 在岗培训 执行。 相关文件及 记录 软件引用及调试报告由现场办公室资料员保存至软件启用之日后 3 年。 《主软件清单》由现场办公室资料员保管不少于一年。 网络系统软件的安装磁盘由信息中心技术人员保管，各部门应用软件的安装磁盘由各部门 系统管理员 保管，最新过期软件至少保存半年。 数据磁盘由系统操作员保管，过期磁盘应格式化后重新使用。 《主软件清单》 《网络系统维修保养记录》 《部门软件资料登记表》 《电子媒体资料登记表》 《电子媒体审批单》 F:\其他 \1 客户促销方案行业研究报告客户服务人员手册制度改革方案行业发展形势分析发展规划项目管理制度 人力资源咨询研究项目计划绩效考核管理手册人员培训投资策略报告组织结构设计营销咨询项目咨询方案全套咨询案 济南舜华园建设发展有限公司 编号 :SHY55 第 B 版第 0 次修改 标题： 销售管理软件使用控制工作程序 第 1 页共 4 页 目的 规范软件使用工作过程 ，确保软件运行稳定、软件数据及时准确。 适用范围 适用于公司内部销售管理软件（辰森软件）的使用、软件数据的控制。 定义 销售管理软件使用控制是指在整个销售工作过程中，明确规定软件使用的操作规范，进行有效控制管理，确保软件安全性，保证软件资料详实，软件数据及时、准确。 职责 市场部负责系统设置中所有有关销售基础数据的设定、准备和录入工作。 客户部负责初次接待客户名单和其他公关渠道开发新客户名单的录入和管理工作；客户预约、续约操作；客户办理银行按揭进展输入、按揭审批后客 户付款明细的生成操作；客户房产证办理进展、结果输入工作。 销售部负责进行客户跟踪接待录入工作；签定公寓、车位和地下储藏室销售合同；补充修改公寓、车位和地下储藏室销售合同；设定公寓、车位和地下储藏室付款明细；公寓单元预留；公寓单元调换；违约处理；公寓交接情况进展输入等工作。 财务部负责录入收缴楼款、车位款及地下储藏室销售款、按揭款；处理违约款；实行退费操作等。 程序 客户接待 销售代表填写《客户登记表》，交客户部进行客户接待录入。 客户部通过公关等活动开发新客户 ，在客户接待操作中进行客户登记录入。 客户部根据工作需要定期对客户登记进行审核和打印客户登记名单。 销售代表对多次接待的客户进行客户跟踪记录，保留完整的客户档案记录。 销售操作 销售代表根据客户要求，通过售房向导选择户型、朝向、楼层、付款方式，形成该单元全部资料，并打印，为客户提供全面的销售信息。 客户填写《公寓预约单》，由客户部进行单元预约操作，同时补充该客户详细资料。 在客户预约单元已经到期的前提下，根据客户再次填写的《公寓预约单》，客户部对其已预 约单元进行续约操作。 在客户与公司签定公寓销售合同之后，销售部根据合同内容进行单元签约操作，输入该单 F:\其他 \1 客户促销方案行业研究报告客户服务人员手册制度改革方案行业发展形势分析发展规划项目管理制度 人力资源咨询研究项目计划绩效考核管理手册人员培训投资策略报告组织结构设计营销咨询项目咨询方案全套咨询案 济南舜华园建设发展有限公司 编号： SHY55 第 B 版第 0 次修改 标题：销售管理软件使用控制工作程序 第 2 页共 4 页 元合同编号、签约日期、单价、总价（如总价与设定价格不同，应先输入总价修改说明）、交楼日期、设定付款方式、形成付款明细。 根据客户填写的《特别业务处理单》，销售部对该客户已购买公寓进行单元调换录入，输入调换说明。 根据客户履约情况，或根据《特 别业务处理单》，销售部对该客户购买公寓进行违约处理，先进行违约录入，同时填写违约说明。 销售部进行车位销售合同、地下储藏室销售合同的录入工作，具体操作步骤同。 为保证输入资料的准确性、随时掌握销售进展，销售部可通过查看功能，查询房价调整记录、车位销售情况和地下储藏室销售情况。 销售控制 销售部系统控制查询公寓预留、预约、续约、落订、申请历史、控制抬历史、销控表及全面。 收费操作 销售部、财务部在此模块可查询每单元的基本资料、装修情况、单元图片、 客户资料、签约情况、付款方式、付款进度、付款明细。 财务部在帐务处理中，进行收费操作、退费操作、其他收费、其他退费和帐务取消操作，同时必须正确输入凭证号、收款日期、款项和付款方式，形成正确的付款、退款明细。 财务部和销售部可在帐务查询中，查询在一定时间段内各种款项的统计。 财务部、销售部，在销控表中查询整体销售情况。 财务部、销售部，利用费用催交模块，统计查询客户欠款情况，打印催款通知单。 售后服务 操作 客户部负责办理银行按揭手续，输入 资料准备情况、审查进展、批复进展、实际按揭金额、放款日期、设定生成付款明细、修改付款明细。 销售部在办理交接手续中，输入发放交接通知时间、实际交接时间、验房情况或需整改方面、工程部反馈处理意见、反馈时间，同时打印收楼通知书。 客户部负责输入客户房产证号、经办人、办理日期、领取人、领取经办人及备注。 销售部负责检查所有销售合同，对无效合同进行删除。 查询 售部通过查询功能，查询客户交款情况、客户欠款情况并打印欠款通知单、单元交接 F:\其他 \1 客户促销方案行业研究报告客户服务人员手册制度改革方案行业发展形势分析发展规划项目管理制度 人力资源咨询研究项目计划绩效考核管理手册人员培训投资策略报告组织结构设计营销咨询项目咨询方案全套咨询案 济南舜华 园建设发展有限公司 编号： SHY55 第 B 版第 0 次修改 标题：销售管理软件使用控制工作程序 第 3 页共 4 页 一览。 客户部通过查询功能，查询按揭客户进展、房产证办理情况。 统计查询 销售查询 市场部、销售部通过单元销售统计，查询每天、月、季度和年统计，掌握销售动态，销售部同时负责对出现的错误及时进行修改补充。 市场部通过对付款方式统计，掌握付款方案、付款类别和付款方式在实际销售中所占比例，从而进行有关分析比较。 车位 销售统计同。 地下储藏室销售统计同。 收费查询 财务部根据实际收费查询，对各时间段的楼款、车位款、储藏室销售款和滞纳金的收、减情况进行统计查询，对统计有误之处，及时查找原因，修改完善。 综合查询 市场部、销售部查询单元销售情况明细表，保留各种历史记录。 市场部、销售部和财务部查询销售情况汇总表，对各月收、减和全年进展情况进行统计查询。 业绩统计 销售部根据不同时期，对销售员业绩 进行比较统计。 销售部查询不同时期销售员业绩明细。 系统设置 楼宇资料 市场部设置楼宇基本资料、楼宇布局及装修情况和楼宇验收情况。 单元资料 市场部设置楼宇装修类型、单元资料管理、车位资料管理和储藏室资料管理，保证准确全面。 价格设置 市场部根据定价方法 ,设定生成价目表。 进行价格调整；查询当前价目表、历史价目表。 收费设置 市场部设置定金定义、付款方式定义、收费项目定义、税费和汇率管理。 F:\其他 \1 客户促销方案行业研究报告客户服务人员手册制度改革方案行业发展形势分析发展规划项目管理制度 人力资源咨询研究项目计划绩效考核管理手册人员培训投资策略报告组织结构设计营销咨询项目咨询方案全套咨询案 济南舜华园建设发展有限公司 编号： SHY55 第 B 版第 0 次修改 标题： 销售管理软件使用控制工作程序 第 4 页共 4 页 其他资料 市场部设置销售人员名单、按揭利率。 相关文件记录 《营销中心销售软件操作权限设置》 F:\其他 \1 客户促销方案行业研究报告客户服务人员手册制度改革方案行业发展形势分析发展规划项目管理制度 人力资源咨询研究项目计划绩效考核管理手册人员培训投资策略报告组织结构设计营销咨询项目咨询方案全套咨询案 济南舜华园建设发展有限公司 编号： SHY63 第 B 版第 1 次修改 标题：分供商控制程序 第 1 页共 2 页 目的 确保所挑选的分供商所供应的材料、设备及服务能达到工期、质量要求及设计的需要。 适用范围 适用于对公司房地产开发所需的甲供材 (设备 )的各类分供商的控制。 职责 采购部经理负责对甲供材（设备）供应商的认定、定级及供应商资格撤消的审核。 采购部主管负责对分供商的评估、监控。 采购员协助采购部主管对供应商进行初步调查和全方位的市场调查。 工程管理中心总经理负责订货合同及供应商资格撤消的审批。 工作内容 分供商的评价选择 采购员进行初步市场调查，填写《分供商基本情况调查表》。 采购主管按下列原则和方法分别对可供选择的供应商进行考察。 考察原则 ，能满足公司房地产开发所需材料（设备）及服务质量要求； b. 质量信誉高； c. 价格合理； d. 生产 /供货能力满足要求； e. 售后服务好； f. 付款方式灵活； g. 交通方便，运输距离短，便于联络。 评定方法 a. 对供应商的质量体系和质量保证能力进行评估； b. 调查供应商的质量历史信誉； c. 实地调研供应商生产 /供货能力（外国供应商除外）； d. 实地考察供应商材料、设备使用情况； e. 由材料组（工程部）负责向供应商索取样品对需要验 证或试用的材料进行验证或试用，并填写 《材料验证 /试用记录》，对已经确认的样品进行封样标示，见《样品标识管理程序》。 分供商的监控与定级 采购主管通过日常管理运作，根据用户反馈与质量记录 ,监控认可的分供商的供货和服务 F:\其他 \1 客户促销方案行业研究报告客户服务人员手册制度改革方案行业发展形势分析发展规划项目管理制度 人力资源咨询研究项目计划绩效考核管理手册人员培训投资策略报告组织结构设计营销咨询项目咨询方案全套咨询案 济南舜华园建设发展有限公司 编号 :SHY63 第 B 版第 1 次修改 标题：分供商控制程序 第 2 页共 2 页 务质量。 采购主管将监控结果列入《分供商定级表》并评定等级，至少每三个月向采购部经理报 告一次。 采购部经理对《分供商定级表》 进行审批 ,至少每半年向工程管理中心总经理汇报一次。 分供商定级为 A、 B、 C 三等，分别代表： A 合格 B 较差 C 不合格 评定标准 按《分供商定级表》所列内容，凡有两项或以上核察结果为差或较差的定为 C 级；凡核察结果只有一项为差或较差，定为 B 级；三项都为好或较好的，定为 A 级。 相应的《分供商定级表》由采购部经理报工程管理中心总经理批准。 如供应商被评定为“ B”级，由采购主管发出口头或书面警告，督促分供商改进工作，并 做相应记录。 资 格撤消 如供应商被评定为“ C”级，或被评定为“ B”级，在矫正与预防措施文件要求的期限内 仍未改进工作，则采购部经理提出工程管理中心总经理批准，可终止代理合同。 定期总结和评价 采购部经理在每年年终总结会议召开日前，根据《分供商定级表》拟定分供商评估总结 提交上级主管领导。 对《分供商定级表》中的供应商和代理商的综合评价每年至少一次， 相关文件及质量记录 《分供商基本情况调查表》 《材料验证 /试用记录》 《分供商定级表》 《样品标识管理程序》 F:\其他 \1 客户促销方案行业。