某卷烟厂业务流程与组织体系优化设计咨询报告(编辑修改稿)

某卷烟厂业务流程与组织体系优化设计咨询报告(编辑修改稿)内容摘要：

部 仓储科 / 收料工 YLJH002 下发月度原料备料计划 YLJH001 下发月度生产进度计划 YLJH004 原料运输进仓 YLJH008 组织搬运进仓分类堆放并标识 YLJH005 5%抽样验收 YLJH007 登记入帐 YLJH003 接收进料计划安排进货验收 仓储科 / 原料生产组长 原料库存 明细表 MIS系统 查询 MIS系统 MIS系统 内部调拨单 原料 缺陷报告单 查询 输入 输入 原料加工配送流程 月初 月初 当天 月初 YLJH006 联系储运公司退货 •内部调拨单 •烟叶收料单 合格判定 N Y MIS系统 输入 仓储科 / 原料帐务工 月度生产 进度计划 • 月度原料需求量 • 日原料进货计划 开始 结束 25 材料进货验收流程 CLJH 责任岗位 流程系列 时间 供应商 工艺品质办 / 检验员 IT系统 物资供应部 仓储科 / 材料收料工 CLJH004 发货 CLJH001 下发月度进货计划 CLJH002 通知供应商发货 CLJH007 开收料单并入账 CLJH006 检验 CLJH005 预收货物并通知检验 CLJH003 接收进料计划安排收料 仓储科 / 材料组长 月度进货 计划单 MIS系统 MIS系统 MIS系统 MIS系统 送货单 查询 （急件） 送检单 输入 输入 生产材料配送流程 月初 每天 输入 检验结果通知单 当天 一天内 材料请检单 待检待定材料标识卡 合格判定 Y N 仓储科 / 材料帐务工 CLJH008 分类标识并分区堆放 CLJH009 不合格材料退货处理 MIS系统 材料收料单 输入 开始 结束 26 原料配送流程 YLPS 责任岗位 流程系列 时间 IT系统 计划调度科 / 计划调度员 仓储科 / 轮班发料工 YLPS004 内部发料 YLPS002 下发周生产进度计划 YLPS001 制定和下发配料单 YLPS003 制定当日配料计划 仓储科 / 原料生产组长 • 周生产进度计划 • 当班作业计划 MIS系统 MIS系统 查询 输入 月初 每天 当天 次日 技术中心 • 当日配料计划 • 烟叶配料（发料）单 烟叶配料（发料）单 全摘梗和膨化流程 YLPS–005 原料帐务处理 仓储科 / 原料帐务工 MIS系统 烟叶配料 （发料）单 YLPS006 组织配料生产 开始 转页 27 原料配送流程 YLPS（续） 责任岗位 流程系列 时间 IT系统 仓储科 / 配料工 YLPS009 收料，验收和确认 YLPS007 按配料单和生产指令配料 YLPS008 核对并送料车间 YLPS011 判定质量不合格 YLPS015 帐务登记，台帐和日报 MIS系统 MIS系统 输入 工艺品质办 / 轮班质管员 制丝车间 / 收料工 仓储科 / 原料帐务工 原料配料 （发料）单 YLPS013 退料，补料 换退料单 烟叶领用单 • 生产领用单 • 外部调拨单 次日 物资调拨单 储运公司 YLPS012 因生产计划调整退料 仓储科 / 原料收发料工 YLPS014 核对并发料 YLPS010 生产投料 原料（配料）发料单 原料缺陷报告单 转页 结束 28 材料配送流程 CLPS 责任岗位 流程系列 时间 IT系统 计划调度科 / 计划调度员 仓储科 / 材料保管员 CLPS –006 登记材料发料台帐 CLPS 002 下发周生产进度计划 CLPS001 制定和下发配料单 CLPS 005 内部领料 CLPS 004 安排材料配盘 仓储科 / 材料生产组长 •周生产进度计划 •班作业计划 MIS系统 MIS系统 输入 每天 次日 仓储科 / 配盘帐务工 集团 / 技术中心 •配盘计划 •配料单 材料内部领料单 立库日库存统计报表 高架库物流系统 材料配料单 CLPS 003 制定配盘计划 开始 转页 查询 •周生产进度计划 •班作业计划 29 材料配送流程 CLPS（续） 责任岗位 流程系列 时间 IT系统 仓储科 / 配盘工 CLPS 008 领料，验收和确认 CLPS 007 配盘并送进高架库 CLPS 010 判定材料质量不合格 CLPS 012 帐务登记，台帐和日报 物流系统 MIS系统 输入 卷包生产作业流程 工艺品质办 / 轮班质管员 卷包车间 / 挡车工 仓储科 / 材料管理员 输入 物流系统 查询 仓储科 / 材料帐务工 CLPS 011 退料，补料操作 物流系统 输入 输入 CLPS 013 不合格材料退货处理 •材料外部调拨单 •材料非生产领用单 •纸库发料单 •车间机台材料清单 •成型 烟箱材料配送单 •调整 材料配送单 •车间机台材料清单 上机质量异常 材料退料单 材料异常 CLPS 009 变更用料需求 转页 结束 30 原料盘存统计流程 YLPC 责任岗位 流程系列 时间 IT系统 仓储科 / 白班原料收料工 YLPC 003 登记原料帐、台帐和日报 YLPC 001 收料并记录原料进货验收数据 YLPC –002 收集原料收发料单据 MIS系统 仓储科 / 烟叶生产班长 仓储科 / 原料帐务工 仓储科 / 原料管理员 输入 输入 YLPC 007 原料库存统计并盘点实物 月末 YLPC 008 编制月度原料报表 仓储科 / 轮班收发料工 YLPC –005 收集其他原料收发单据 •内部调拨单 •进货验收记录 •原料发料单 •烟叶领用单 MIS系统 YLPC 004 统计收发单据并组织盘点在库烟叶 • 外部调拨单 • 非生产烟叶领用单 • 缺损报告单 输入 当天 每周 当天 /月末 •烟叶损耗资金占用表 •烟叶耗用表 •发料库月度损益表 •原料收发存月度报表 集团财务部 计划调度科 YLPC 006 实物盘存 MIS系统 YLPC –009 系统报警对超期原料提请集团相关部门处理 查询 开始 结束 31 材料盘存统计流程 CLPC 责任岗位 流程系列 时间 IT系统 CLPC 003 登记材料收发存台帐并盘点实物 MIS系统 仓储科 / 材料作业组长 仓储科 / 材料管理员 CLPC 006 材料库库存统计并盘点实物 月末 CLPC 008 编制月度材料报表 •材料库存明细表 •材料收发存汇总表 •纸库发配送库材料 •明细表 CLPC 001 盘点实物 CLPC –005 统计核算材料收发存量 查询 •材料财务收发结存报告表 •材料收料单明细表 •材料外部调拨明细表 •材料非生产领用明细表 •纸库实发配送库 •材料明细表 集团财务部 计划调度科 月末 仓储科 / 材料帐务工 CLPC 004 登记材料帐并日常对帐 仓储科 / 材料保管员 月末 每周 CLPC –007 月度对帐及实物盘点 输入 MIS系统 输入 MIS系统 查询 每天 •材料收料单 •外部调拨单 •材料内部领用单 •非生产领用单 CLPC –009 系统报警对超期原料提请集团相关部门处理 仓储科 / 配送库帐务工 CLPC 002 统计收发料单据 • 车间机台材料清单 • 成型 烟箱材料 • 配送单外部调拨单 • 调整 材料配送单 • 车间机台材料清单 • 上机质量异常 材料退料单 开始 结束 32 质量管理流程 过程控制与检验流程 不合格品处理流程 质量预防和纠正流程 质量信息统计流程 质量计划流程 33 质量计划流程 ZLJH 责任岗位 流程系列 时间 IT系统 厂办会 ZLJH 001 制定质量体系维护年度工作计划 ZLJH 004 制定工厂质量年度质量目标与行动纲领 ZLJH 007 组织制定各部门质量工作计划 ZLJH 003 质量策划并制定年度质量工作计划 ZLJH 008 制定和修订质量管理与考核办法 工艺品质办 / 体系管理员 工艺品质办 / 主任 工艺品质办 / 工艺主管 企管办 / 主任 ZLJH 010 审核并下发 ZLJH 006 审核并批准 顾客评价信息 产品质量状况 技术标准更新 管理评审报告 质量方针目标 年度质量 工作计划 ZLJH 002 评估质量工作现状沟通工作目标 各部门 / 负责人 集团 •内部质量审核计划 •管理评审计划 •质量体系升级计划 ZLJH 005 组织目标和计划分解 工厂年度质量目标及计划 ZLJH 009 制定和修订相关工艺质量文件 • 部门目标分解表 • 部门年度主要工作任务表 报备 ZLJH 011 监督实施月度评估 部门工作计划 开始 转页 34 质量计划流程 ZLJH（续） 责任岗位 流程系列 时间 IT系统 工艺品质办 / 轮班质管员 专业技术人员 ZLJH 014 准备配套工艺文件 ZLJH 012 制定新产品生产计划 ZLJH 019 检查并分析工艺质量状况 ZLJH 016 下发工艺质量文件到机台 ZLJH 021 提出修订工艺参数意见 车间 / 工艺质管员 ZLJH 020 参与检查和分析工艺质量状况 工艺品质办 / 工艺主管 车间 / 轮班质管员 计划调度科 / 计划调度员 ZLJH 022 审核确认并修订 过程控制流程 ZLJH 013 下发新（产品）标准文件 ZLJH 015 下发新产品生产指令 工艺质量文件 ZLJH 017 接收并执行工艺标准 集团 / 技术中心 产品及 工艺标准 ZLJH –023 审核并修订标准 仓储科 ZLJH 018 按标准配料 涉及技术标准 工艺质量文件 结束 转页 35 过程控制与检验流程 JYKZ 责任岗位 流程系列 时间 车间 / 挡车工 JYKZ 002 自检并记录工艺过程参数 JYKZ 001 设备在线检测 工艺品质办 / 检验员 车间 / 过程控制工 车间 / （轮班）。