[能源化工]锅炉制造质量保证手册

[能源化工]锅炉制造质量保证手册内容摘要：

程师的职责与权限 ； 、适用性、经济性、完整性负责； 、工装修改，对工艺文件发生错误或生产中发生的重大工艺问题，未能及时处理或处理不当所造成的质量事故负责； d．监督检查工艺文件的执行情况，并裁决有关争议问题；。 检验责任工程师的职责与权限 ； 、检测设备、仪器、工具和检验后形成的质量文件、 第 18 页 共 71 页 *********锅炉制造有限责任公司 质量保证手册 版次 /修改码 05/0 页码 7/10 标题 管理职责 文件编号 QX/QA－ 2020 质量证明书等的完整性、正确性负责； ，裁决有争议的质量问题； ； ，签署不合格报告和质量事故报告，并向总工程师或总经理报告重大质量问题； ； ； ，并及时反馈至有关部门； ，负责不合格品审核及标识和可追溯性管理工 作； ； ，保证监检工作的顺利进行。 材料责任工程师的职责与权限 、保管、供应 全过程的质量控制负责，并组织材料验收工作； ，并对材料质量符合产品的要求负责； ； ，对有争议性的问题进行裁决； ，对原材料的最终检验结果负责；。 焊接责任工程师的职责与权限 ，焊接工艺及焊接质量的控制负责； ，对焊接施工中出现的技术问题有裁决权； ，对相应的焊接材料代用有审批 权； ，并对试验结果具有裁决权； ，对焊接工艺评定质量和基础资料的完整性负责； ；。 无损检测责任工程师的职责与权限 ； ； 、操作规程、采用标准和所签发的无损检测报告及有关无损检测资料的正确性与完整性负责； ，裁决有争议 的问题； ，并形成工艺文件，监督指导其执行； 第 19 页 共 71 页 *********锅炉制造有限责任公司 质量保证手册 版次 /修改码 05/0 页码 8/10 标题 管理职责 文件编号 QX/QA－ 2020 、考察和确定； ，并定期转交焊接责任负责人整理档案。 理化责任工程师的职责与权限 ； 、标准及记 录的正确性、完整性、准确性负直接责任； ； ，有权对车间加工的不合格试样提出要求。 标准化责任工程师的职责与权限 、政策，建立健全公司各项标准化实施细则，对公司的标准化工作负责； ，并对工作的质量负责； ，监督公司标准化文件执行情况并对其适用性进行判断，必要时会同有关部门进行修订； 、法规、安全技术规范及相关标 准，并对其发放和管理负责。 设备责任工程师的职责与权限 、维修、保养、检查和管理工作负责； ； 、保养、更新、改造措施和项目提出可行性方案，并组织落实，确保 在用机械设备完好； ，裁决有关问题；。 计量责任工程师的职责与权限 ，对计量器具检定过程中的质量控制负责； ，裁决有争议的问题； ，负责组织对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并采取相应的措施； ，并协调和指导各部门的计量管理工作； 、适用性负责，保证器具在有效期内使用；。 生产责任工程师的职责与权限 ，组织抓好生产工艺和安全工作，对生产过程质量和安全负直接领导责任； 第 20 页 共 71 页 *********锅炉制造有限责任公司 质量保证手册 版次 /修改码 05/0 页码 9/10 标题 管理职责 文件编号 QX/QA－ 2020 ，对受压元件材料、焊接材料要写清批号、名称、用途、数量； ； ，确保在用设备完好、计量准确，满足生产和产品 质量需要； e. 领导公司的基础设施和工作环境的管理工作，对其满足产品、符合要求的能力负直接 的领导责任； f. 负责对产品的搬运、贮存、包装、交付和防护工作的领导，并对相应的质量负领导责任。 销售责任工程师的职责与权限 ，了解市场对产品的需求和质量要求并及时反馈给有关人员； ，及时解决用户反映的问题，并将有关问题反馈到有关部 门； ，对合同评审的准确性负责； 、分析和传递工作。 其余部门和人员职责见本公司岗位责任制。 管理评审 管理评审的计划 每年至少进行一次管理评审，总经理按计划定期主持召开管理评审会，评价公司质量保证体系（包括质量方针和质量目标）是否有改进的需要，以确保质 量保证体系持续的适宜性、充分性、有效性。 管理评审的输入应包括： （包括第一、二、三方的审核）； ； ； 、目标以及纠正、预防和改进措施的实施情况； ； ；。 管理评审的输出要反应出对以上输入进行分析和评价的结果： ； 、目标是 否正在实现，是否需要更新； ，对现有产品符合要求的评价； ，配备的资源是否适宜； 第 21 页 共 71 页 *********锅炉制造有限责任公司 质量保证手册 版次 /修改码 05/0 页码 10/10 标题 管理职责 文件编号 QX/QA－ 2020 、充分性和有效性的总体评价。 质量管理责任工程师对管理评审的内容进行总结，编写“管理评审报告”，经质保工程师审核、总经理批准后发放相关部门采取相应的措施，并跟踪记录措施的实施情况。 相关文件 QX/QC012020 管理评审控制程序 第 22 页 共 71 页 *********锅炉制造有限责任公司 质量保证手册 版次 /修改码 05/0 页码 1/3 标题 质量保证体系文件 文件编号 QX/QA－ 2020 目的 建立健全公司质量保证体系并使之文件化，以确保质量保证体系持续有效的运行。 范围 本章适用于公司产品质量保证体系文件的层次构架设计和编制。 职责和权限 ； ；。 控制要点 质量保证体系文件的要求 本公司质量保证体系文件结构包括三个层次： 第一层次文件为质量保证手册，系统描述本公司质量保证体系的基本情况，包括质量方针、质量目标、组织机构、与质量有关人员及部门的职责权限等；是本公司质量保证体系的纲领性文件。 第二层次文件为程序文件（管理制度），是规定过程质量控制活动具体方法的法规性文件，是对过程实施的描述，规定谁做、做什么、如何做、怎样做。 第三层文件为作业（工艺）文件，是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）等。 应对质量保证体系文件的编制格式及编号作出规定。 质量保证手册 为确保产品安全可靠并满足顾客要求，实现公司的质量方针，扩大市场占有率，公司必须编制并保持质量保证手册。 质量保证手册由质量管理责任工程师组织编制，经质保工程师审核，总经理批准发 布实施。 质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相 互关系，至少应包括以下内容： ； ； ； ； 、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。 质量管理责任工程师负责质量保证手册的管理，负责组织手册的编制、修改和发放、回收等工作。 质量保证手册发布前需经质保工程师审定，总经理批准，以确保其充分性和适宜性。 第 23 页 共 71 页 *********锅炉制造有限责任公司 质量保证手册 版次 /修改码 05/0 页码 2/3 标题 质量保证体系文件 文件编号 QX/QA－ 2020 质量保证手册的换版原则上每五年进行一次。 当公司内外部环境发生重大变化时（如 内部机构重大调整，依据的标准换版等），可提前进行。 质量保证手册的日常性修改和补充须经质保工程师、总经理再次批准。 修改或补充的内容由质量管理工程师填写“文件更改通知单”，经质保工程师审定、总经理批准后发放到手册持有者手中，手册持有者应依据“文件更改通知单” 对手册进行修改，并做好修改记录。 质量保证手册的发放分“受控”和“非授控”两种形式进行。 “受控”版本由质量管理责任工程师负责统一 编号发放，发放对象为：公司领导、各部室领导、车间主任、各专业责任工程师、内部质量审核员；“非授控”本的发放对象为顾客，本手册仅“受控”本在修改时才予以更新。 质量保证手册持有者应对手册妥善保管，不得擅自对其进行删改，涂抹和撕页。 如遇遗失或手册持有者工作变动，应及时到质量管理工程师处登记备案，并同时办理补发和更名手续。 程序文件 (管理制度 ) 程序文件 (管理制度 )与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合本公司的实际情况，具有可操作性。 程序文件由各专业责 任工程师负责编制，质量管理责任工程师负责审核，总工程师负责批准。 程序文件的内容为： a. 明确了制定本程序文件的目的和范围和职责，确定编制人员、审核人员、批准人员； b. 规定详细的工作程序； a． 本程序文件引用的相关文件； b． 本程序使用的记录。 工艺文件和质量记录 工艺文件和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。 主要包括工艺文件、作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程、标准化的表格等。 文件格式及其包括的项目、内容应当规范标 准。 质量计划 (过程控制卡、施工组织设计、施工方案 ) 质量计划能够有效控制产品的安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点），依据相关法规、标准制订，并结合我公司实际情况切实反映出产品质量及重要参数。 质量计划应包括以下内容 : 、要求； ；。 第 24 页 共 71 页 *********锅炉制造有限责任公司 质量保证手册 版次 /修改码 05/0 页码 2/3 标题 质量保证体系文件 文件编号 QX/QA－ 2020 质量计划应合理设置控制点，其控制点的设置原则为： a．对产品的性能、安全性、寿命和可靠性有直接影响的关键工序； b．对产品质量、制造工艺上有特殊要求，对下道过程或装配有重大影响的重要工序； c．由于过程质量不稳定，质量信息反馈中发现存在较多不合格的对产品质量有影响的一般工序； 质量控制点（ CP）及分类 控制点（ CP）是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节；对于质量控制点，一般要事先 分析可能造成质量问题的原因，再针对原因制定对策和措施进行预控。 （ HP）： 设在对产品质量有直接影响的关键工序；该工序完成后，操作者必须自检合格再交检验员检查，必须经监检员到现场进行监检，并在相应的见证文件上签字确认；未经监检确认，不得流转至下道工序； （ WP）：设在对产品质量有重大影响的重要工序；该工序完成后，操作者必须自检合格再交检验员检查，监检员可以到现场进行监检，如不能现场监检，可在检验员检查合格后，对受检工件的相应见证文件进行审查并签字确认； （ RP）：设在对产品质量 有影响的一般工序；该工序完成后，操作者必须自检合格，检验员对该类项目进行检查确认并记录。 质量计划记录填写必须由执行人本人完成。 质量计划最后交检验责任工程师统计归档。 相关文件 ZY/QT0701 质量保证体系文件编写导则 第 25 页 共 71 页 *********锅炉制造有限责任公司 质量保证手册 版次 /修改码 05/0 页码 1/3 标题 文件和记录控制 文件编号 QX/QA－ 2020 目的 对产品质量形成过程中对质量文件和记录 的编制、修改、发放、管理和归档等的控制。 确保在文件的使用处均可获得适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。 范围 本章适用于公司与质量保证体系有关的所有文件和记录控制和管理。 职责和权限 质量管理责任工程师负责文件和记录的管理，并负责质量保证体系文件和外来文件的控制。 各责任工程师负责本专业职责范围内的文件管理工作 a. 质保工程师负责监督文件和记录的控制； b．质量管理责任工程师 ①负责质量保证手册、程序文件和管理性标准及外来法规、标准； ②负责设计文件、图样及 安装使用说明书的发放及控制； ③负责归案文件的控制； c．检验责任工程师负责各种质量记录和无损检测文件的控制； d. 生产责任工程师负责生产用技术文件和工艺技术文件的管理； e. 设备责任工程师负责设备技术资料及设备台帐管理； f. 计量责任工程师负责计量台帐及有关记录、报告的管理； g. 销售责任工程师负责顾客反馈信息的收集及传递工作。 文件控制要点 文件控制范围 a．质量保证体系文件：质量保证手册、程序文件、第三层文件； b．技术文件：包括设计文件（如设计文件目录，设计 任务书，安装使用说明书等），图样、计算书、工艺文件，质量记录、无损检测报告等； c．外来文件：包括法规、安全技术规范、标准，外来图样、设。