项目名称及项目概况

项目名称及项目概况内容摘要：

表二 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备 注 1 节能引风机 LY1000 台 1 新购 2 日豹空压机 3 110kw 电动机 Y315S 台 1 新购 4 45kw 电动机 Y225m4 台 1 新购 5 90 kw 电动 机 Y280m4 台 1 新购 6 55kw 电动机 Y250m4 台 1 新购 7 电动机 Y100L24 台 1 新购 8 电动机 Y132m26 台 1 新购 9 电动机 Y90L2 台 1 新购 10 电动机 Y90L6 台 1 新购 11 4kw 电动机 Y112m4 台 1 新购 12 配电柜 XL21 台 3 新购 13 交流低压配电柜 GGD 台 2 新购 14 电焊机 台 1 新购 15 拖盘 台 10 新购 16 运坯电瓶车 台 5 新购 17 三轮摩托车 台 2 重庆摩托厂 18 蒸烤窑 台 4 新建 19 粉尘消除机 My600＃ 座 2 昆山铭盈机械厂 20 20 全精密双滚涂布机 My600＃ 台 6 昆山铭盈机械厂 21 输送机 (2m) My600＃ 组 10 昆山铭盈机械厂 18 精密着色毛刷机 My600＃ 台 1 昆山铭盈机械厂 22 全精密单滚涂布机 My600＃ 台 1 昆山铭盈机械厂 23 热风干燥机 (10m) My600＃ 组 1 昆山铭盈机械厂 24 双灯 VV 干燥机 My600＃ 台 5 昆山铭盈机械厂 25 三灯 VV 干燥机 My600＃ 台 1 昆山铭盈机械厂 26 加热机 My600＃ 台 1 昆山铭盈机械厂 27 补腻子机 My600＃ 台 1 昆山铭盈机械厂 28 淋幕机 My600＃ 台 1 昆山铭盈机械厂 29 背漆机 My600＃ 台 1 昆山铭盈机械厂 30 底漆砂光机 My600＃ 台 2 昆山铭盈机械厂 31 平刨机床 mB50313 台 8 青城机械厂 32 高速压刨机 Mb102G 台 1 青城机械厂 33 砂光机 SoC63RRP 台 1 青城机械厂 34 四面刨机床 台 1 青城机械厂 35 双面铣机床 VHm507 组 1 青城机械厂 36 平面单带砂光机 Mm3106 台 1 新基业木工机械设备厂 37 自动白页铣槽机 mX2020 台 1 新基业木工机械设备厂 38 修边机 mX515 台 1 新基业木工机械设备厂 39 磨齿机 mF116 台 1 新基业木工机械设备厂 40 运输车辆 台 1 成都农用汽车制造厂 21 41 改锯 70 型 台 3 青城机械厂 42 轮式装载机 ZL50C 辆 1 柳工机械股份有限公司 43 平刨机床 mB50313 台 8 新购 44 高速压刨机 Mb102G 台 2 新购 45 砂光机 SoC63RRP 台 2 新购 46 四面刨机床 台 1 新购 47 双面铣机床 VHm507 组 1 新购 48 平面单带砂光机 Mm3106 台 1 新购 49 自动白页铣槽机 mX2020 台 1 新购 50 修边机 mX515 台 2 新购 51 磨齿机 mF116 台 1 新购 52 万能刃磨机 台 1 新购 53 磨刀机 台 1 新购 54 装卸机 台 2 新购 55 指接拼板机 台 1 新购 56 四面刨光机 台 1 新购 57 压刨机 台 1 新购 58 消防设备 套 1 新购 59 安全设备 套 1 新购 60 监控设备 套 1 新购 61 拖板车 台 4 新购 人造板，指接板，实木地板共需新购和维修设备 144台（套） 22 （四）工艺流程图 人造板工艺流程图 热磨 干燥 控制旋胶 热压 控制含水 施胶 铺装、预压 控长宽厚 后处理 砂光 检验分片等 包装入库 制胶 削片 检验 23 指接板工艺流 程图 实木地板工艺流程图 原木断料 分 片 自然干燥 干燥窑干燥 养 生 分 选 开 榫 齐 头 四面刨光 压 刨 平 刨 纵 接 养 生 四面刨光 横向拼接 成品入库 检 验 砂 光 养 生 原木断材 干燥窑干燥 分 片 自然干燥 养生 平刨 压 刨 砂 光 齐 头 分选 纵向开榫 分 选 横向开榫 辊底漆 UV 干燥 砂 光 辊底漆 UV 干燥 砂 光 辊底漆 UV 干燥 辊面漆 砂 光 淋面漆 UV干燥 检 验 打 包 成品入库 24 第五章 投资估算及资金来源 第一节 投资估算 本项目拟定总投资为 1 亿元，其中固定资产投资 7800 万元，流动资金 2200 万元。 在固定资产投资中征用土地及原材基地林投资 300 万元，土建投资 1500 万元，设备投资4876万元，技术费用 100万元，设计费用 50万元，技术协作培训费用 50 万元，不可预见费用 500 万元，项目管理费用 200万元，建设期利息 224万元（详见投资估算表附件表一）。 第二节 资金来源 该项目的资金来源为： （一） 申请银行贷款 3000 万元； （二） 申请国家补助 3000 万元； （三） 企业自筹资金 4000 万元。 第六章 环境评述和劳动保护 第一节 环境评述 该项目是在生产实木地板的同时利用“三剩物”生产人造板，指接板项目，在三条不同生产线整个生产过程中“三废”排放很少，治理措施主要有： 25 （一）废气的产生和治理。 该公司有蒸烤房一座， 6 吨蒸气炉一台， 8 吨导热炉一台，采用当地的木耳下料，木耳棒和煤挽作燃料，这样既节约了燃煤量，又给当地农民创了收。 减少了煤气，煤渣的排放量。 产生的废气投资 200万元，新购进多 管除尘系统，直接进入多管除尘系统，经过多管除尘直接进入干燥管道，这样就解决了废气的排放。 （二）粉尘的产生和治理，在原料粉碎，地板平创砂光过程中，有少量粉尘产生，在粉尘处理上采用布袋除尘器进行除尘。 并对旋风进行整改，粉尘就可完全治理。 （三）噪声的产生和治理，在整个生产过程中由于采用以电为动力的机器设备，双墙隔音的车间墙体，机器设备运转产生的噪声较小，不会对人体产生影响。 （四）废渣的产生和治理，年耗煤 1000 吨量废渣产生。 在废渣治理上，将废渣用于砖厂生产建筑砖用，可有效解决废渣对环境的污染。 （五）污水处 理，公司购进安装水循环系统，没有污水排放。 第二节 劳动保护 根据国家劳动保护法规，结合生产设备，工艺流程的特点，在整个生产过程中采取如下保护措施。 （一）按不同岗位配发不同的工作服，口罩、手套、工作帽； 26 （二）按规定设置消防网，消防栓和各种消防设施； （三）按国家规定标准，做好安全标志； （四）定期对全厂，各个车间进行安全监督，制定相应措施，消除事故隐患。 （五）定期对全厂员工进行身体检查，防止将病菌传染给产品。 第七章 组织机构及劳动定员 第一节 组织机构 该项目实行董事会领导下的总经理负责制。 机构设置如下图： 员 股东代表大会 董 事 会 监事会 执行董事兼总经理 1 人 副总经理两人 人 事 科 1 人 原材采购 2 人 仓 库 1 人 后勤 科 1 人 生产 科 1 人 质检 科 1 人 销售 科 2 人 安全员 1 人 办 公 室 1 人 门 卫 1 人 财务科 3 人 27 第二节 劳动定员 该项目拟引进国内先进的自动化生产设备，属科技密集型企业，为此该项目劳动定员为 500 人，其中管理人员 18人，生产工人 482人。 第三节 人员培训 该项目所需人员，全部进行岗前培训，特殊工种人员必须进行专职培训，考试合格后持证上岗。 第八章 经济效益评价 第一节 参数选定 本项目的经济评价，按《建设项目经济评价方法与参数》以及现行会计制度，结合本项目的特点选定，具体说明如下： (一 )计算年限。 本项目的经济寿命期为 10年，建设期 1年。 实木地 板生产线改建 6个月，人造板生产线，指接板生产线新建 10 个月，人工营造厂区绿化带及营造原材基地林一年。 (二 )折旧。 固定资产折旧，按 10 年综合折旧计算，年折旧费 746万元，净残值为 340万元。 (三 )工资福利。 本项目新增就业人员 380人，参照广元 28 地区的生活水平并考虑到福利及各项附加因素，计划生产工人人平月工资为 2020 元，管理人员人平月工资 3000 元。 (四 )生产负荷：本项目建成投产后，第一年达到 70%，第二年达到 100%。 第二节 计算依据 (一 )原材料价格：原材料价格由购进价 +损耗进行计算。 (二 )管理 费用：本项目的管理费用按国家规定及企业实际综合提取。 (三 )销售费用：销售费用按产品销售数量实行保底工资加提成的办法计算。 (四 )财务费用：本项目的财务费用主要由固定资产贷款利息，流动资金利息和财务人员的工资构成。 (五 )税金。 该项目建成后，含税销售收入为 31500万元。 增值税按 3%计算，消费税按 5%计算，所得税按 25%计算。 (六 )销售年价：按市场价格结合企业生产成本计算，本项目确定销售平均年价为：实木地板每平方 100元，人造板每立方米 1250元，指接板每立方米 2020 元。 (七 )企业最后利润：企业的最后 利润是在扣除全部费用后的最后利润，在利润中未包括原材料的抵扣税额，这主要 29 是靠政府给予政策上的支持，增加企业利润。 第三节 主要财务指标 该项目的主要财务指标计算如下： 投资利润率 %，投资利税率 %，投资收益率%，销售利润率 %。 （详见附表二、三、四） 经过以上分析，初步认为该项目是可行。