3、水利工程管理单位安全生产标准化评审标准

3、水利工程管理单位安全生产标准化评审标准内容摘要：

油量符合规定；气系统压力正常；供、排水系统能正常运用；运行记录规范。 10 现场检查和查看相关记录。 油、气、水辅助系统不完善，主要辅助设备及管路严重锈蚀、渗漏 , 运用不正常，不得分；油系统油压不正常，严重渗漏，贮油箱漏油，油质、油量不符合规定不得分；气系统压力不正常，不得分；供、排水系统不能正常运用，不得分；运行记录不规范扣 2 分。 自动化操控系统 安全自动监测系统、防洪调度自动化系统、调度通信和警 报系统、供水调度自动化系统、水情测报自动化系统等自动化操控系统运行正常，安全可靠；网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施完备、可靠；定期对系统硬件进行检查和校验；运行记录规范。 10 现场检查和查看相关记录。 自动化系统运行不正常，不安全可靠，每个扣2 分；安全防护存在安全隐患扣 5 分；未定期检验扣 5 分；备份恢复能力差扣 5 分；运行记录不规范扣 2 分。 备用电源（柴油发电机） 发电机的准备、启动、运行和停车符合有关规定，停车后及时维护保养，及时排除运行故障；运行记录规范。 10 现场检查和查看相 关记录。 发电机不能正常启动，不得分；维修养护不及时扣 5 分；记录中记载事项与操作规程规定不符合，每项扣 2 分；运行记录不规范扣 2 分； 17 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评 /评审 描述 实际 得分 安全设施 新、改、扩建建设项目安全设施必须执行“三同时”制度；临边、孔洞、沟槽等危险部位的栏杆、盖板等设施齐全、牢固可靠；高处作业等危险作业部位按规定设置安全网等设施；垂直交叉作业等危险作业场所设置安全隔离棚；机械、传送装置等的转动部位安装防护栏等安全防护设施；临水和水上作业有可靠的救生设施；暴雨 、暴风雪 、台风等极端天气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重 新验收。 20 查相关文件、 相关记录 并查看现场。 未执行“三同时”制度扣 10 分；每发现一处安全设施不符合规定扣 2 分 ； 暴雨 、暴风雪 、台风等极端天气前后未组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收，每项扣 5 分。 检修管理 制定并落实检修计划，严格执行工作票制度，落实各项安全措施；检修质量符合要求；大修工程有设计、批复文件，有竣工验收资料；各种检修记录规范。 10 查记录和查看现场。 无检修计划扣 5 分；未执行工作票制度，未落实安全措施，未按计划完成检修任务及检修质量不合格，不得分；大修工程无 设计、批复文件，不得分；竣工验收资料不全扣 5 分；记录不规范扣 5 分。 特种设备管理 （ 20 分） 按规定进行登记、建档、使用、维护保养、自检、定期检验以及报废等，有关记录规范；制定特种设备事故应急措施和救援预案；达到报废条件的及时向有关部门15 查相关记录和档案。 未经检验或检验不合格使用，不得分；检验周期超过规定时间，不得分；记录不规范 扣 2 分；没有应急措施或预案，不得分；设备报废未办理注销扣 2 分。 18 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评 /评审 描述 实际 得分 申请办理注销。 建立特种设备技术档案，包括：设计文件、制造单位、产品质量 合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；定期检验和定期自行检查的记录；日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；运行故障和事故记录；高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。 5 查特种设备技术档案。 未建立特种设备技术档案，不得分；档案资料不全，每少一项扣 1 分。 设施设备安装、验收及拆除、 对新设施设备按规定进行验收。 10 查有关安装和验收文件、说明书等并查看现场。 未进 行验收（含其安全设备设施），不得分；验收未按规定进行 ， 每项扣 3 分。 19 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评 /评审 描述 实际 得分 报废 （ 20 分） 按规定对不符合要求的设施设备进行报废或拆除 ,涉及危险物品的应制定处置方案 ,作业前应进行安全技术交底并保存相关资料。 10 查相关记录并查看现场。 未按规定进行报废或拆除，不得分；涉及危险物品而无处置方案，不得分；未进行作业前的安全、技术交底 扣 3 分；资料保存不完整齐全，每项扣 1分。 小计 200 得分小计 20 （ 200 分） 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评 /评审 描述 实际 得分 生产过程控制（ 120分） 安全监测 安全监测范围、监测项目设置、监测点布置等符合有关规定；监测设施设备齐全完好，满足监测要求；监测频次、精度等符合有关要求；监测资料整编、分析、报告等符合有关规定；及时提出建议并评估工程运行状态。 20 查记录和资料，查看现场。 安全监测范围不符合规定 扣 10 分；监测项目设置、监测点布置等不符合规定，每项扣 5 分；监测设施设备不满足监测要求，每项扣 5 分；监测频次、精度等不符合有关要求，每项扣 5 分；资料整编、分析、报告等不符合规定，分别扣 5 分；未及时提出建 议或未评估工程状态，分别扣 5 分。 调度运行 建立通畅的水文气象信息渠道；有调度规程和调度制度；调度原则及调度权限清晰，严格执行调度方案 和指令 ，并有记录；制定汛期调度运用计划，经上级主管部门审查批准后，报有管辖权的人民政府防汛指挥部备案，并严格执行。 15 查相关记录并查看现场、询问。 未建立有通畅的水文气象信息渠道，不得分；无调度规程、调度制度， 或未形成正式文件， 不得分；调度原则、调度权限不清晰，不得分；未严格执行调度方案和上级（指有调度权）指令，不得分；无执行记录 扣 5 分；未按规定制定汛期 调度运用计划或未严格执行，不得分；运用计划未经主管部门批准 扣 5 分；未报有管辖权的人民政府防指备案 扣5 分。 21 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评 /评审 描述 实际 得分 防洪度汛 防洪度汛组织机构健全，人员配置符合规定，岗位责任明确；按规定编制工程防洪度汛方案和应对超标准洪水预案；工程险工、隐患图表清晰，有度汛措施和预案；防洪度汛物资设备按规定备全备足，定期对抢险设备进行试车；开展防汛抢险队伍培训，汛前按规定组织常见险情的抢护演练；开展汛前、汛中和汛后检查，发现问题及时处理；日常管理记录规范。 15 查相关记录并查看现场。 防洪度汛组织机构不健全 扣 5 分；人员配置不符合规定 扣 5 分；岗位责任制不明确 扣 5 分；无度汛方案或应对超标准洪水预案，不得分；无工程险工隐患统计图表 扣 5 分；统计图表不全 扣 2 分；重要险工隐患没有度汛措施或预案，不得分；度汛措施或预案不全面或操作性不强 扣 5 分；防汛物资未按规定储备管理，不得分；抢险设备未按规定进行试车 扣 5 分；未对抢险队伍进行培训或未按规定进行演练 扣 5 分；未开展汛前、汛中和汛后检查，不得分；发现险情，未及时采取抢护措施或未及时报告 扣 5 分；致使险情扩大，不得分；日常管理记录没有或不规范 扣 5 分。 工程管理 工程管理 和保护范围内无法律、法规规定的禁止性行为；水法规等标语、标牌设置符合规定；配合有关部门对水环境进行有效保护和监督。 10 查相关记录并查看现场、询问。 有法律、法规规定的禁止性行为且没有查处 扣5 分；无宣传标语、标牌 扣 2 分；设置不符合规定扣 1 分；对涉河活动监管不力，每次扣 2 分；对在管理范围内堆放、倾倒、掩埋污染源及清洗有毒污染物等行为未及时制止和向上级报告，每次扣 5分。 22 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评 /评审 描述 实际 得分 安全保卫 建立安全保卫机构，制定安全保卫制度；重要设施和生产场所的保卫方式按规定设置；定期对防盗报警、监控等技术防范措施进 行维护，运行正常；出入登记、巡逻检查、治安隐患排查处理等内部治安保卫措施完善；制定单位内部治安突发事件处置预案，并定期演练。 10 查看现场和查看有关记录。 无安保机构或安保制度，不得分；被有关部门检查出存在安全保卫问题，不得分；未按规定采取安保措施 扣 5 分；技术防范措施存在缺陷 扣 2 分；内部安保工作存在漏洞 扣 2 分；无应急处置预案 扣5 分；未定期演练 扣 2 分。 现场 临时 用电管理 按规定编制 临时 用电专项方案及安全技术措施，并经验收合格后投入使用；用电配电系统、配电箱、开关柜符合相关规定；自备电源与网 供电源的联锁装置安全可靠，电气设备等按规范装设接地或接零保护；现场内起重机等起吊设备与相邻建筑物、供电线路等的距离符合规定；定期对施工用电设施进行检查。 10 查相关记录并查看现场。 未按规定编制 临时 用电专项方案及安全技术措施，不得分；用电未经验收合格投入使用 扣 5分；用电配电系统、配电箱、开关柜不符合相关规程要求，每项扣 2 分；无可靠的自备电源与网供电源的联锁装置，不得分；未按规定设置接地或接零保护，每项扣 2 分；起吊设备的安全距离不符合规定 扣 5 分；未按规定对用电设施进行定期检查，每项扣 2 分。 危险化学品管理 建立危险化学品的管理制度；购买、运输、验收、储存、使用、处置等管理环节符合规定，并按规定登记造册；警示性标签和警示性说明及其预10 查相关记录并查看现场。 无制度 扣 5 分；管理各个环节不符合规定 扣 5分；标签或说明每少一项扣 2 分；预防措施不符合规定 扣 5 分。 23 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评 /评审 描述 实际 得分 防措施符合规定。 交通安全管理 制定并落实交通安全管理制度；定期对车船进行维护保养、检测，保证其状况良好；严格安全驾驶行为管理。 10 查相关记录并查看现场。 未制定或落实交通安全管理制度 扣 5 分；未按规定对车船进行维护保养 、检测，不得分；有违规驾驶记录，每人次扣 2 分。 消防安全管理 制定消防管理制度，建立健全消防安全组织机构，落实消防安全责任制；防火重点部位和场所配有足够的灭火器材等设备，建立消防设备设施台账；严格执行动火审批制度；开展消防培训和演练；建立防火重点部位或场所档案。 10 查相关文件记录并查看现场。 无消防管理制度， 或未形成正式文件， 不得分；未建立健全消防安全组织机构或未落实消防安全责任制 扣 5 分；防火重点部位和场所灭火器材等设备配备不足 扣 5 分；未建立消防设备设施台账 扣 5分；未严格执行动火审批制 度，不得分；未开展消防培训和演练 扣 5 分；未建立防火重点部位或场所档案 扣 5 分。 仓库管理 防火、防盗、防霉变等安全管理制度齐全，执行良好；按规定配备的灭火等安全设备齐全，且灵敏可靠；消防通道畅通；物品储存符合规范规定；管理、维护记录规范。 10 查看相关记录并查看现场、询问。 安全管理制度不齐全，每缺一项扣 2 分；安全设备不全 扣 5 分；安全设备不能发挥作用 扣 5 分；消防通道不符合规定 扣 5 分；物品储存不符合规定扣 5 分；管理、维护记录不规范扣 2 分。 24 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评 /评审 描述 实际 得分 作业行为管理（ 55分） 高处 作业 高处作业人员须经体检合格后上岗作业，登高架设作业人员持证上岗；坝顶、杆塔、吊桥等危险边沿进行悬空高处作业时，临空面搭设安全网或防护栏杆，且安全网随着建筑物升高而提高；登高作业人员正确佩戴和。