w-ctpat-22c-tpat管理手册

w-ctpat-22c-tpat管理手册内容摘要：

备用电池以便能够进行每周 7天，每天 24 小时的监控。 /网都必须安全、能够预防偷窃。 货仓或者储存区域的门和通道需要安全管制。 当无人在内工作（例如 收发货）时可以上锁，有专责仓务人员负责进出控制（货仓四周为封闭式、有围栏或围墙可以上锁，非授权人士不能进入、非本仓人士的进出需要获批准和登记、货物进出需要凭有效单据和登记等）。 、安全、包围起来的区域。 这些储存危险易燃物品的须有消防和安全防护措施 ， 工厂会设立可操作的有监控和记录功能的 CCTV（中央监控电视系统）去监测工厂的装卸货位、所有通道和出入口， CCTV 的预防维护至少每个季度进行一次。 告标志 ， 工厂需要有内部、外部的通信联络系统去指导内部安全人员或者当地政府部门（在显眼处张贴电话号码）。 相关支持文件 《 实体安全管理程序 》 《钥匙控制程序》 **实业有限公司 CTPAT 管理手册 文件编号： CM01 印 章 版 本： 1 章节 : 标题 : 出入控制 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 页 次 : 10 of 17 出入控制 目的 确保本厂对人员 \车辆 \货 物等的出入进行安全管制 ,遵守美国海关的 CTPAT(海关 贸易伙伴防恐 )安全指导 ,确保出入管制处于受控状态下 ,有效地防止一切恐怖活动。 范 围 适用于本厂人员出入的控制 适用于本厂车辆出入的控制 适用于本厂货物出入的控制 主要 职责和权 限 行政部保安负责人员 \车辆等出入的检查 行政经理负责人员 \车辆等出入的检查监控管理 各部门主管负责本区域范围内出入的控制 货仓负责本厂货物进出仓的控制 程序 概要 门禁管理规定 对外来人员要问明来访人的姓名、单位、来访目的、受访人的部门，填写好“探访便条”并按人数及事由如实发放访客证 /业务证 /应聘证 /施工证等，再引导客户前往。 所有来访人员出厂（包括临时外出），实行同一个门口登记进出的原则，收回 证件 及“探访便条”。 凡在本厂需施工一星期以上的外来人员，必须交办证人身份证复印件到人事部办理临时出入证，并填写外来人员登记表。 对外发单位送的样品、货件、资料等要有登记，注明时间、收货值班员、货物数量、收货部门等，另外需及时 联系收货部门。 人员进入厂区规定 本厂员工进出厂区、生活区范围内，必须挂厂证于左胸扣位处，无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外 ,新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好 资料，对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者一律不准在本厂招考范围之内。 具体参见 人力资源安全控制程序 . 外来访客 /装修工程人员出入厂 外来施工人员进出厂区、生活区需出示临时出入证 施工证。 被授权的访客经过保安 /接待处员工的身份核实之后会以配戴《访客证》之方式识别 . 行政部需要保存来访的访客 /供应商提供识别证件所作的记录。 禁止带牲畜、凶利器、及易燃易爆之非生产用品进入厂区。 车辆出入检查 外来车辆进入工业区前必须经过验证才能入闸，非经验证确认不能放行入闸，同时需要有保安引导其将车辆停放在指定的停靠区域。 对车辆司机身份 进行 识别 ， 在查验之后，会派发一张《车辆出入卡》给司机作为进入凭证。 本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记 **实业有限公司 CTPAT 管理手册 文件编号： CM01 印 章 版 本： 1 章节 : 标题 : 出入控制 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 页 次 : 11 of 17 业务部或 人事及行政部签发的《 放行条 》，经值班保安查验才能出厂；本厂载货车辆出厂需凭货仓部开出《 放行条 》 ,经值班保安查验 才能出厂 外来非送货车辆（例如接送客人 /职员出差）出厂需要凭入厂时派发的《车辆出入卡》， 经值班保安查验才能出厂； 外来送货车辆出厂需要凭货仓部开出之《 放行条 》，经值班保安打开载货车厢查验核实才 能出厂。 对出厂车辆（包括摩托车）一律开箱检查，要检查人员及货物。 货物外出，必须持 有效的放行条并核对放行条上的数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证或其他相关出入证。 ,行政部负责规划车辆之停靠区域。 各类车辆而要按照指定区域停泊和作业 ,除装成品货柜车外，其它任何车辆都不许靠近成品落货区 ,有关货物的运输安全具体依照 货物运输安全控制程序 执行 . 监视器管理 : 本厂 在厂大门、生活区主门、生产大楼出入口和落货区域，安装了闭路监 测器，实行每天 24 小时实时电脑监控和动态录相，录相存盘保留至少一个月的资料备案，以备查取。 保安 员在实行出入监控时，如发现有任何可疑情况，应向上级反映，及时调查并采取相应措施。 中央电视录影系统至少每 36 月进行一次维护保养并保持记录 产、装配和包装区域的安全控制程序 进出生产装配和包装区域不能携带包裹，不能携带违禁物品 ,所有原料和零部件都需要有帐册记录 ,所有原料和零部件都需要有清晰、容易识认的状态和数量标识（如合格、不合格、待验、待包装、待翻工等状态以及数量）。 所有入仓的成品需要有入仓单记录（ 有关之数量、编 号、名称、箱号等）。 所有生产、装配和包装区域都需要配备可上锁的门以及可以关闭的窗。 工场需要安排每天的值日生于下班后，关闭所有的门窗、水电等。 如有其它异常详见 《 应急处理及反偷窃控制程序 》 相关支持文件 《出入安全控制程序》 《人力资源安全控制程序》 《货物运输安全控制程序》 《 应急处理及反偷窃控制程序 》 **实业有限公司 CTPAT 管理手册 文件编号 : CM01 印 章 版 本 : 1 章节 : 标题 : 集装箱安全 生效日期 : 2020 年 03 月 01 日 页 次 : 12 of 17 集装箱安全 目 的 为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入， 指引如何检查集装箱的完整性， 确保运作过程的安全符合 CTPAT 运作要求。 范围 适用于成品集装箱的安全检查 职责 保安队负责装柜过程安全的监控 货仓部负责货物理货和装柜 品管部负责装柜货物质量监控及拍照 船务负责出 货资料的提供和装柜后密封控制 程序概要 装运区域的安全控制 为预防货物的遗失或者未获授权或者未被付运的物品的传入，成品货柜的装运和收货的区 域必须有清晰 界 定划分 , 只能允许那些被明确识别在此区域内工作的雇员才能进入和操 作。 货仓部会在显眼地方（货仓总部门口）张贴收发货程序 /告示去告知有关之注意事项 , 在收发货区会安排有值班保安去检查和监测 . 外来人员的货车和私家车需要按规定停靠 在指定停车场 , 工厂设立 CCTV 去监测、记录停靠在收发货区域、成品 /货柜装运区域以及 工业区内停放的货柜车 、拖车的装载过程。 集装箱检查 装运来料货车在进入厂房时，需要经过大门保安的验证和登记， 具体依照 出入安全控制程序 执行 . 车辆到厂后，货仓部负责引导车辆临时停泊，然后通知船务部核对司机和车辆的资料， 在装货前要清扫干净，车辆保持干爽。 保安负责人有责。