中小模具厂全套管理文件之pc內部稽核作業規範

中小模具厂全套管理文件之pc內部稽核作業規範内容摘要：

C . 标准化系统文件所规定的合理性。 稽核员在审查标准化系统文件后，应将准备以抽样方式进行现场稽核的稽查内容，与有必要进 一步追查的稽查内容，摘要记录在 内部稽核查对表 上。 编写内部稽核查对表 : 稽核员最迟应在稽核前二天完成稽核查对表稽核内容的编写。 稽核组长在内部稽核之前一天应 确认稽核小组成员是否完成内部稽核查对表稽核内容的编写 ,并提供编写稽核查对表的协助。 稽核查对表中有关稽核内容的编写原则如下 : A. 针对与被稽核单位相关的作业内容，进行抽样性稽核。 B. 系统文件 审查时发现有必要进行实地追查的作业内容。 C. 过去内外部稽核曾经发现稽核缺失的作业内容。 D. 过去内外部稽核的作业内容，有必要再深入稽核的部分。 稽核查对表中内容的编写主要作为内部稽核时的备忘录，因此摘要编写即可，但是为便于对 照，每一项稽核内容均应列明所依据的标准化系统文件编号。 稽核查对表中稽核 项目应包含内部稽核计划中被稽核单位的所有需稽核要项。 执行符合性稽核 : 定期性稽核时 ,主导稽核员或稽核组长在进行执行现稽核前应召开开幕会议，对稽核目的、 范围及稽核依据等予以说明，无需作成会议记录。 现场稽核是稽核员实地确认被稽核单位的作业与标准化系统文件的一致性，同时从实际 作业中追查标准化系统文件规划的合理性。 内部稽核小组应依据内部稽 核计划上所排定的时间到被稽核单位，针对稽核范围进行现场稽 核。 被稽核单位在被稽核时，应由单位主管指定引导员，负责引导稽核员到稽核地点，同时提供 必要的协助。 在稽核员发现缺失时，引导员应代表被稽核单位确认缺失存在的事实。 稽核员对内部稽核查对表上所计划的稽核 内容，必须逐项进行稽查。 如果在现场稽核的过程 中，稽核员发现有必要现场稽核的部份，而事先未列入稽核查对表中，则仍将稽核内容加入 内部稽核查对表中，立即展开稽核追查。 稽核员应将现场稽核所发现的事实记录在 内部稽核查对表 ( 附表一 )上，并依所见事实 判定稽核结果。 为显示稽核员的客观性与公正性，不论稽核单位的执行状况是否符合系统要求，稽核员都要 遵 循以叙述所见事实的真实性、准确性和可验证性来作为客观证据的原则。 稽核结果判定 : 稽核员应针对内部稽核所见事实，进行稽核结果判定，但判定之结果必须经被稽核单位主管 签名确认。 系统名称 SYSTEM: 主 题 SUBJECT: 塑 文件编号 DOCUMENT NO.: 标准化管理系统 内部稽核作业规范 PAGE 7 OF 9 REV A 稽核结果的判定包含 :符合、不符合 (依严重程度分为主要缺失、次要缺失和小暇疵 )、建议事项 依据稽核员所见事实的叙述，符合 ISO9002标准要求或标准化系统文件的要求时，判 定为符合。 依据稽核员所见事实的叙述，符合以下任何一项则判定为不符合 : A. 标准化文件的内容与 ISO9002标准任何要求相抵触时或标准化系统规划不合理。 B. 未执行标准化文件规定或其它有关规定。 C. 标准化文件之间对同一事项界定不一致或文件规定不合理。 依据稽核员所见事实的叙述 ,针对 ISO9002标准所规定的系统要项 ,其中一项完全 未执行或所见执行完全无效时 ,判定为主要缺失。 依据稽核员所见事实的叙述 ,严重违反标准化文件规定或其它规定 (如合约 )作业 , 并可能导致严重的后果 (如品质事故 )或标准化系统规划不合理或此类事件经。