月度计划管理实施细则会审

月度计划管理实施细则会审内容摘要：

提货指标至企划部。 第十九条 财务审计部每月 24 日前，需完成对 各部门和各分子公司 次月 费用支出和 财务预算的审核确认，并对与年度分解指标不一致的地方提出调整方案，提交至企划部 ；并提交总部和各分子公司次月毛利指标至企划部。 第二十条 各部门每月 26 日 前 ，需统一提交如下内容： 提供次月部门人 员出差计划 表 到 人力资源部 提供次月部门招聘需求 表 到人力资源部 提供次月培训 需求 及培训计划表 到人力资源部 提交次月会议计划 表 到行政部 第二十一条 各部门每月 27 日，需统一提交部门次月工作计划到企划部，部门月度工作计划内容见本制度第五章 第二十二条 各分子公司每月 26日前，需统一提交如下内容： 提供次月招聘计划表到集团人力资源部备案 提供次月培训计划表（含销售类培训）到集团人力资源部备案 摩高服饰有限公司 10 提供次月分公司来总部出差人员计划到集团行政部备案 第二十三条 各分子公司每月 27 日，需统一提交本公司次月经营计划到企划部；将销售指标详细分解表部分抄送集团营运部 ；将拓展计划和推广促销计划部分抄送集团市场部 ，分公司月度工作计划内容见本制度第五章 第二十四条 财务审计部每月 24 日前，需提交 集团次月财务预算明细表、 各 单位次月 可控费用 预算明细表 到企划部， 各单位可控费用项目按公司《统计标准手册》相关规定执行。 第二十五条 如遇周日或节假日，则各类计划信息的报送时间需提前相应天数执行。 摩高服饰有限公司 11 第五章 各单位月度计划内容 第二十六条 分子公司月度经营计划内容 月度主要经济指标： （ 1） 销售收入（直营零售、联营零售、加盟配销、库存清货） （ 2） 拓展店铺指标 （ 3） 财务预算（营业费用、管理费用、财务费用） 月度重点工作安排，包括 ： （ 1） 日常销售上货、补货、结构调整等工作安排 （ 2） 新款上市 工作安排 （ 3） 本月推广 促销活动 安排 （ 4） 巡店工作 安排 ， 重点 店铺 的 形象及陈列整改计划 （ 5） 现有加盟商、联营商关系维护、 意向客户的拓展跟进、拓展报审及相关工作安排 （ 6） 新店开业的装修跟进、货品准备、物料准备、开业培训等各类事项的协调组织 （ 7） 本月重要会议、 培训 工作安排 （ 8） 本月重点管理改善计划 （ 9） 其他重要工作安排 （ 10） 月度重点工作必须包括工作目标、具体执行措施、完成时间、责任单位或责任人等内容 月度销售分解计划 摩高服饰有限公司 12 （ 1） 直营店零售分解计划表 （ 2） 联营店零售分解计划表 （ 3） 加盟配销计划表 （ 4） 加盟商零售分解计划表 （ 5） 库存清货分解计划表 月度财务预算明细表 第二十七条 营运部 月度 工作 计划内容 1. 部门本月重点工作计划 （ 1） 日常货品配发 与调拨工作安排，销售目标跟进 （ 2） 新款上市工作安排 （ 3） 库存控制及清货计划 （ 4） 货款清收 安排 （ 5） 营运调度会议工作安排 （ 6） 三位一体 工作安排 （ 7） 本月重点管理改善计划 （ 8） 其他重要工作安排 （ 9） 月度重点工作必须包括工作目标、具体执行措施、完成时间、责任人等内容 第二十八条 市场部月度工作计划内容 部门本月重点工作计划 （ 1） 本月推广、促销活动安排，下月推广促销活动准备及物料准备计划 摩高服饰有限公司 13 （ 2） 新款上市相关工作安排 （ 3） 本月渠道拓展计划；本月店铺拓展审核、设计、装修等工作安排 （ 4） 重点店铺形象及陈列整改计划，巡店计划 （ 5） 分公司及终端营销培训支持及相关工作安排 （ 6） 客户管理相关工作计划 （ 7） 本月重点管理改善计划 （ 8） 其他重要工作安排 （ 9） 月度重点工作必须包括工作目标、具体执行措施、完成时间、责任人等内容 本月开店、关店计划表（含分公司及代理区） 第二十九条 研发部月度工作计划内容。