采购与供应商管理程序

采购与供应商管理程序内容摘要：

过程进行质量和 HSF 符合性管理和控制。 外包加工过程和外包加工供应商； 2 家加工供方的资质审查记录、加工协议和最近3 次的发货记录 2 3 是否 识别并和记录 组织中使用的 所有有害物质。 查阅 HSF 清单并核实是否包含了公司所有的 HSF 物料 4 4 是否编制 文件控制程序 并 按规定进行文件的管理。 如何 对外来文件或图纸进行控制。 件和资料清单及文件发放及回收记录； 件或图纸的登记、发放、变更和回收记录 3 5 是否编制 记录控制程序 并 按规定进行记录的的控制。 1. 查阅记录总览表； 记录的标识、保存、批准、处置是否与规定一致 4 6 是否制定了 质量方针 及 HSF 方针。 是否 在组织内得到了 沟通和理解。 询问 3 名员工对质量方针和HSF 方针的理解 3 7 是否制定了 质量目标 及 HSF 目标。 是否 已在相关职能和层次上 得到分解。 查阅技术部门、 品质部门和生产部门所分解的目标，及其最近 3 个月目标的测量和落实情况 4 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 8 是否明确规定了 各部门 和 有关岗位 人员在质量管理和有害物质过程管理方面的 职责和权限 ，并得到沟通和理解。 、采购、生产、品质部门的管理职责是否有HSF 方面的明确规定； 3 名员工并核对岗位职责文件 4 9 是否任命 管理者代表 并规定其在质量管理体系及有害物质过程管理体系方面的职责和权限。 / 2 10 有无建立质量管理体系 /有害物质过程管理体系的 管理评审机制 并 按规定进行评审。 查阅最近的管理评审输入资料和输出资料，评审记录，评审形成的改进决定和纠正措施的落实情况 4 13 是否制定了 员工培训控制程序或制度。 / 2 14 是否制定了合理的 年度培训计划并实施。 是否评估所提供 培训的有效性。 是否包含有各岗位的质量管理、质量技能和操作技能的培训； 、笔试、实操的考评记录 3 15 组织是否确定从事 影响产品/HSF 产品质量人员 所必需 的能力。 查阅是否有规定明确对影响产品 /HSF产品质量人员 的能力要求 2 16 是否提供 HSF 产品中有害物质的识别、使用和消除所需的 培训。 查询培训记录 2 17 是否对从事 关键工序、特殊工 查询 3 名重点 2 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 序和产品质量检验人员 进行重点 培训和资格考评。 岗位人员的培训和考评记录 18 是否建立 员工绩效评价管理制度。 / / 2 19 组织是否明确并确认 顾客的 各种 要求。 查阅是否有客户要求的清单 2 20 组织是否收集并执行与产品相关的 HSF 法令法规 的要求。 查阅所收集的HSF 法律 法规并核实执行的证据 2 21 组织是否将其可能造成有害物质污染的过程通知客户。 / 2 22 组织是否建立了 顾客沟通程序。 / 2 23 是否制订了 设计开发程序。 是否明确 设计开发的职责和权限。 查阅至少 2 份设计开发计划书内的职责和权限规定 3 24 设计开发 HSF 产品时，是否对任何禁用物质 的 使用和加工过程 作出明确规定。 查阅至少 2 份HSF 产品的设计开发计划书其 HSF 的使用与加工是否被明确规定 3 25 是否对 设计开 发 进行 评审、验证和确认。 是否有 新产品试用程序。 查阅 3 份设计开发评审、验证和确认记录，审核其评审、验证和确认内容是否与程序规定一致 4 26 设计或开发变更 （含 HSF 变更）时如何 管理。 查阅至少 1 份设计开发的变更管理 2 27 是否收集并 分析处理顾客满意信息。 查阅公司主要客户的最近满意度调查及分析结果 3 28 是否制定 内部审核程序 并 按规定进行内部审核。 查阅最近的内部审核的审核方案（准则、范围、频次和方法） ，至少 2名审核人员的资质证明，审4 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 核记录及审核中发现的不合格项的纠正措施落实情况 29 是否建立环境保护的相关制度，并有意识在日常生产、生活遵守相关环保法规、节约资源、减少污染等 ISO14001 标准 查看相关管理制度，查看生产、管理现场，询问相关员工23 名，了解环保要求的落实情况。 2 30 是否建立保障员工职业健康和安全方面的管理体系或相关的制度，并有效实施。 OHSAS18000 标准 查阅内部有关员工职业健康和安全的相关文件，并到现场询问 3 名以上员工，以确定是否得到有效的实施。