沈阳有线：围绕目标管理的薪酬考评方案(编辑修改稿)

沈阳有线：围绕目标管理的薪酬考评方案(编辑修改稿)内容摘要：

完成年初开发计划，质量超出原有规划，费用不超出 按时、按质完成年初制定的开发计划，费用不超出 严重落后于年初开发计划或费用超出 20% 未完成年初开发计划或费用超出 20% 远 超 目 标 5 超 过 目 标 4 达 到 目 标 3 远 低 目 标 1 低 於 目 标 2 定性指标可以取整或半分 评分标准 KPI评分时应该尽量进行折算 27 指 标 权 重 资料来源 各部门 KPI评分表 KPI综合评分 得 分 目标值 实际值 姓 名 填表时间 部 门 职 务 达标率 人力资源部汇总 KPI考评结果，并填写季度 KPI评分表 28 填写完成的 KPI季度评分表举例 指 标 新客户开发数量 销 售 额 完 成 率 利润计划 完 成 率 部门 费 用 率 权 重 30% 30% 30% 10% 资料来源 财务部 财务部 财务部 财务部 部门经理以上人员季度 KPI评分表 KPI综合评分 得 分 目标值 实际值 2 3 3亿 1500万 10% 2 1560万 % 姓 名 填表时间 部 门 职 务 XXX XX部副经理 达标率 67% 119% 104% 107% Xx部 举例 29 目的： 在 KPI考核的基础上，对各部门的工作业 绩作全面总结和考核，并制定下月 /季度的工作计划 参加者： 沈阳有线部门经理以上人员 主持者： 沈阳有线总经理 会议时间： 半天至一天 月度 /季度经营会议议题： •总结本期各部门工作成果 • 以 KPI考核结果为基础，对各 部门 本经营期间的工作 绩效进行全方面的总结 •充分讨论各部门本经营期间工作，各部门间的协作，协调各部门间的矛盾 •制定下期 各部门工作计划 召开月度 /季度经营总结会，总结上一阶段公司经营情况，并制定下阶段工作的具体安排 30 每年年终进行年度业绩考评，并确定相应的奖惩方案 实施奖惩 方案 沟通结果 决定奖惩 自我总结 交流沟通 收集 业绩数据 • 人力资源部负责平均本年度常规 KPI考评分值和计算年度考评分值 ,形成年度 KPI分值，填写部门经理人员和部门年度业绩考核表相关部分 • 部门经理对本年工作进行小结，并对 KPI考核中的问题进行解释 • 由直接上级与各被考评的经理人员进行个别交流 • 听取该被考评经理人员的意见和对初步考核结果的陈述 • 初步决定该部门或个人的奖惩方案 • 人力资源部汇总各奖惩方案编写公司总体奖惩方案 • 由总经理主持召开高层经理经营总结会议，决定公司的奖惩方案 • 总经理将奖惩方案向董事会汇报、批准 • 人力资源部记录并实施奖惩结果，撰写各部门经理人员本年度的考核报告，并存档 • 由直接上级通知下属经理奖惩方案，并进行必要的沟通 31 指 标 权 重 资料来源 经理人员年度业绩考核表 KPI综合评分 得 分 目标值 实际值 姓 名 填表时间 部门 职 务 达标率 沈阳有线人力资源部负责平均当年常规 KPI考核得分和计算年度考评得分，形成年度 KPI值，并填写经理人员和部门年度业绩考核表 32 姓 名 部 门 职 位 就任本职位的时间 工作总结：（工作成绩、对 KPI考核结果的解释，以及对下年度工作和自我发展的规划。 如本页不够，可用其他纸张） 经理人员年终自我总结表 本人签名： 日期： 各经理人员对本年工作进行小结，并对 KPI考核中反映出的问题进行解释 33 交流沟通程序： •被考核人汇报年终工作总结要点和下年度工作目标和自我发展规划 •直接上级向被考核人通报 KPI综合评分结果 •被考核者就考核结果提出意见和解释可能存在的问题 •双方就考核结果达成共识 目的： 参加者： 时间： • 交流沟通初步的考核结果 • 给被考核人提出意见和解释问题的机会 •被考核人直接上级 •被考核人 •约 1小时 由直接上级与被考核人在年度经营总结会议前单独进行沟通交流 34 目的 : 在 KPI考核的基础上，对部门经理以上管理人员和各部门本年度的工作 绩效作全面总结，决定年终奖惩方案 参加者 : 沈阳有线中高层经理 主持者 : 沈阳有线总经理 会议时间 : 半天至一天 年度经营会议议题： •总结本年度公司经营工作成果 •以 KPI考核结果为基础，对各部门经理本年度的工作 绩效进行全方面的总结 •充分讨论各部门本年度工作，讨论本年度各部门间的协作，协调各部门间的矛盾 •讨论确定本年度部门经理和各部门具体奖惩方案，下年度各位经理的工资调整幅度 •讨论需要改善工作业绩的经理个人发展问题 沈阳有线总经理的奖惩另行安排 人力资源部汇总奖惩方案上报沈阳有线董事会审批后执行 总经理主持召开年度经营总结会议，讨论确定公司年终奖惩方案，并上报公司董事会审批 35 董事会同意沈阳有线上报的奖惩方案后，由直接上级与被考核人单独交流奖惩决定 交流沟通程序： • 直接上级向被考核人通报 奖惩决定 • 回答被考核人可能提出的问题 • 双方就奖惩决定达成共识 目的： 参加者： 时间： • 通报奖惩决定 • 进行必要的沟通 • 被考核人直接上级 • 被考核人 • 约半小时 36 KPI指标 权 重 KPI得分 得 分 对 KPI得分的简要评价 : 中层经理人员 年度考核报告 姓 名 填表时间 部门 / 公司 职 务 总经理意见： 签 名： 日 期： 人力资源部负责实施奖惩决定，撰写各考核对象本年度的考核报告，并存档 37 KPI得分 得 分 对 KPI得分的简要评价 : 中层经理人员 年度考核报告 姓 名 填表时间 部门 / 公司 职 务 总经理意见： KPI指标 新发展用户数量 销售额完成率 利润计划完成率 业务单元费用率 权 重 30% 30% 30% 10% XXX XX部门 副经理 XX部门本年度占用资金过多，管理费用过大 – 据下属反映， 该副经理在合理分配下属任务方面尚有改进之处 – 该副经理本年度因资金问题多次与财务部门发生矛盾，缺乏合作精神和企业整体观念 – ... XX副经理解释：本年度占用资金过多 、管理费用过大问题属实，但这是由于市场原因，下年度应该可以改进，同时希望提高费用率指标；承认与财务部门发生矛盾，以后将会避免；认为自己并无任务分配不当的问题 同意 XX副经理的解释 ... 签 名： XXX 日 期： 举例 年度考核报告举例 38 薪酬考评方案的内容结构 薪酬方案 绩效考评方案 薪酬考评实施方案 部门以上 KPI考评指标建议 附：管理人员能力和道德素质指标考评 39 建立一些相关的指标体系，帮助确定公司收入计算的方法 6： 4 7： 3 5： 5 8： 2 浮动比例 •设定考评结果的平均分值水平和基准分值，换算得分与基准分值的比例 •设定各个不同浮动标准的收入结构中各部分与基本工资的比例 •考虑季度业绩相加可能与年度目标不完全相符，将奖金中的 20％设为年度奖额度 假设考评平均得分为 3分，将 4分设为基准得分，即100％ 考评得分 5 4 3 2 1 可获奖金比例 125％ 100％ 75％ 50％ 25％ 浮动比例 5:5 6:4 7:3 8:2 基本工资 1 1 1 1 奖金比例 1 季奖比例 年奖比例 40 部门经理以上人员的季度奖金根据每季度 KPI考评结果由人力资源部计算并发放 经理人员季奖计算公式 季奖 = 本季度基本工资  季奖比例  KPI综合评分 例： 某经理月基本工资 2600元，季度工资总额 7800元，季奖比例 ，季度 KPI综合评分 4 季度奖＝ 7800   100% ＝ 4212元 管理人员 KPI评分表 (每期 KPI评分结果） KPI综合评分 (明确各职级的浮动比例后计算确定 ) 季浮动部分与基本工资的比例 职级浮动比例 月基本工资 举例 职级序列 职级序列 职级序列 职级序列 职级序列经理人员 技术人员 销售人员 管理人员 工人M 1 1M 1 2M 1 3M 1 4M 2 1 3000M 2 2 2800M 2 3 2600M 2 4 2400 E1 1 3000M 2 5 2200 E1 2 2850M 3 1 2150 E1 3 2700M 3 2 2100 E1 4 2550M 3 3 2050 E1 5 2400 A 1 1 2020M 3 4 2020 E1 6 2250 A 1 2 1850M 3 5 1950 E2 1 2150 A 1 3 1700M 4 1 1900 E2 2 2020 S 1 1 2100 A 1 4 1550M 4 2 1850 E2 3 1850 S 1 2 1900 A 1 5 1400M 4 3 1800 E2 4 1700 S 1 3 1700 A 1 6 1250M 4 4 1750 E2 5 1550 S 1 4 1500 A 2 1 1300 W 1 1 1300M 4 5 1700 E2 6 1400 S 1 5 1300 A 2 2 1250 W 1 2 1200E3 1 1500 S 2 1 1450 A 2 3 1200 W 1 3 1100E3 2 1400 S 2 2 1350 A 2 4 1150 W 1 4 1000E3 3 1300 S 2 3 1250 A 2 5 1100 W 2 1 1000E3 4 1200 S 2 4 1150 A 2 6 1050 W 2 2 910E3 5 1100 S 2 5 1050 A 3 1 1050 W 2 3 820E3 6 1000 S 3 1 950 A 3 2 1000 W 2 4 730E4 1 1050 S 3 2 900 A 3 3 950 W 3 1 750E4 2 1000 S 3 3 850 A 3 4 900 W 3 2 680E4 3 950 S 3 4 800 A 3 5 850 W 3 3 610E4 4 900 S 3 5 750 A 3 6 800 W 3 4 540见习 E0 1 见习 S 0 1 见习 A 0 1 W 4 1 550W 4 2 500W 4 3 450W 4 4 400见习 W 0 1技术员初级销售中级销售助理工程师初级职员中级职员高级职员薪酬序列基本工资高级销售高级辅助工辅助工职级序列与薪酬序列表薪酬序列基本工资工程师高级工程师高级经理中级经理高级技师技师薪酬序列基本工资基本工资薪酬序。