洛宁湖滨食品有限公司质量手册(编辑修改稿)

洛宁湖滨食品有限公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

记录表格由各部门的主管编制 . 文件的审核、审批： 质量管理手册由 品控科 编制 ,经理审批 ,发放对象一般为各部门主管 . 作业指导书和岗位责任制经公司生产科审批后 ,由 品控科 发放给相关的部门和岗位 ,并由他们将这些文件张贴在各自的岗位。 文件管理： 行政科 负责公司质量管理文件的管理和控制，负责制定质量管理文件的有关管理制度及各相关的管理表格，各部门须按制度和使用相关表格对本部门的管理文件进行管理。 文 件发放：由 行政科 负责，使用“文件发放登记表”进行签领登记，非首次发布的文件在新版本发放的同时将旧版本收回，并予以记录。 文件修改：文件修改须填写“文件更改建议表”，更改时必须按原程序办理审批手续， 行政科 负责文件的修改。 文件标识：所有质量管理体系文件均为受控版本，按本《文件控制程序》进行控制，并予以“受控”标识，不得随意翻印。 提供顾客或其他外界组织使用的质量手册为非受控版本，不予编号，不负责修改和更新。 作废文件由 品控科 负责销毁。 标准管理： 行政科 负责公司产品标准的管理，编制国家、行业、企业 及内控标准的总览表，负责新版标准的发放，旧版标准的回收以及对标准使用有疑问时的查询。 洛宁湖滨食品有限公司 质量手册 18 外来文件管理：顾客及上级部门提供的有关质量方面的文件（包括有关法律、法规文件），由各对口采购科门自行管理，发放与记录均须按文件管理制度进行控制。 人员管理及培训制度 1. 目的 本程序为确保企业对人力资源进行有效开发 ,合理使用和科学管理。 2. 适用范围 本程序适用于各岗位及管理体系规定职责的所有人员 ,包括临时工。 3. 职责 行政 科负责人员招聘、建立培训档案及收集整理相关信息。 行政 科负责制定培 训计划。 行政科 主任负责人力资源各项工作的统筹和管理。 行政科 主任审批年度培训计划 . 4. 内容 人员招聘 生产科根据公司需要和发展负责各类人员的招聘，择优录取。 应聘者在被聘用之前 ,须到本公司指定的卫生防疫站或医院作入职前健康检查，检查合格者持 健康证 办理入职手续。 应聘合格后 ,由 行政科 办理聘用手续 ,并将其个人资料登记存档。 人员培训 应根据从事影响质量活动人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等，根 据他们的岗位责任实施培训，提高生长技能和业务素质。 洛宁湖滨食品有限公司 质量手册 19 新员工培训内容： a． 公司基础教育，包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全、消防、食品生产和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等培训。 进入公司的一周内，由行政部组织进行。 b． 车间基础教育，由各部门根据本单位的实际进行，并实行岗位技能实习，学习生产工艺、操作步骤、设备性能、安全事项及紧急情况应变措施等，实习完进行考核，合格者方可上岗。 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工按干什么、提升什么，缺什么、补什么 的原则进行岗位应知应会及适应性培训和考核。 特殊工作人员培训 a． 特殊工种和关键工序人员的培训，如仓库管理人员、计量员、统计员、质检员、化验员、电脑操作人员，采取送外培或内培的方法，进行多种方式培训，培训合格后持证上岗。 b． 电工、焊工、等，按规定每 1－ 2 年对这些岗位人员的年审考核工作进行监督落实，并需取得市主管部门认可相应的培训合格证明方可上岗作业。 各类专业技术人员培训 通过内、外培训等途径继续教育，组织他们学习和掌握与本职工作有关的专业技术方面的新理论、新技术、新方法、新信息知识。 通过教育和培训，使员工意识到： ； b. 违反这些要求给企业带来的严重后果； c. 自己从事的活动与公司发展的相关性，从而积极参与质量管理，为实现质洛宁湖滨食品有限公司 质量手册 20 量目标作出贡献。 培训的有效评估： a. 通过理论考试、操作考核、业绩评定、观察、座谈了解等方法，评价培训的有效性，评价员工受培训后能力提高情况； b. 每年由经理室组织各部门负责人召开年度培训工作总结会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，并研讨下年度培训计划。 行政科 负责建立和保存员工培训档 案。 培训计划及实施 每年 12 月由 行政科 根据各部门的培训建议和企业实际要求制定下年度企业培训计划，报主管领导审批后下发到各有关部门并监督实施。 行政科 定期向主管领导汇报培训工作完成情况。 每次培训的受培人员应填写《员工培训记录表》，组织培训的单位负责记录培训人员时间、地点、课时、教师、内容等，培训后，将有关记录及时整理存档。 基础设备、设施管理制度 1．目的 提供为实现产品的符合性所需要的设备和设施，确保生产设备得到适当维护保养，保持可靠的制造能力，延长使用寿命。 2． 适用范围 适用于公司内与产品有关的基础设备、设施的控制。 3．职责 生产科是设备和设施归口管理部门，负责建立设备台帐。 生产科负责对实现产品符合性所需的设备和工作环境进行控制。 洛宁湖滨食品有限公司 质量手册 21 设备的使用部门负责设备的日常维护保养工作。 机修人员负责生产设备故障的维修和定期保养。 4．内容 选购设备前，由生产科提供设备的技术资料，公司组织有关技术人员审查，经理签字后方可选购，选购时应严格遵守国家及有关部门的规定，坚持技术先进，经济合理，生产适用的原则，保证企业生产的 正常运作，提高经济效益。 、安装 车间按照设备的各项技术参数的要求，检查设备的情况，符合要求的设备才能进公司安装调试； 采购或自制完成的一般设施，生产科组织使用部门进行安装调试，确认满足要求。 采购或自制完成的大型、贵重设施，公司部组织有关技术人员进行安装调试，确认满足要求后，由生产科和使用部门在《设施验收收单》上签字验收。 量具等由使用部门自行验收，执行《监视和测量设备管理程序》。 验收不合格的设备，采购单位与供方协商解决，直至合格或退换。 生产科根据合格的设备验收单对设施进行编号、办理登记建档手续，并在《生产设备台帐》登记，低值易耗的工、卡、量具等由仓库办理入库手续。 生产设备、设施的管理 生产科对所有的生产设备进行编号，编制 生产设备总览表 ,并根据设备的性能和本企业的实际情况每年制订 设备维修保养计划 ，并监督有关部门实施 .。 各部门或车间申购生产设备须由公司审批。 设备的使用人员负责对设备的日常维护工作，如加机油或润滑油，对设备清洛宁湖滨食品有限公司 质量手册 22 洗消毒等；遇到设备出现故障时，应马上反馈至生产科，立 即组织机修人员进行维修，并要做好记录，使用部门的主管负责监督实施 . 机修人员每天对全公司设备、设施进行巡回检查，检查设备运行情况，供电、供水及其它设施是否完好。 设备操作人员的工作岗位要求：正确使用设备，严格遵守操作规程 ,维护好设备，认真填写运行记录，严格执行交接班制度 ,与维修人员配合，积极做好设备安全性、计划性检修 . 设备管理人员应深入了解设备运行环境，不断改进设备管理工作。 设备维修坚持为生产服务的原则，以预防为主，维护保养和计划检修并重，有计划地组织好设备 维修工作，以保证设备经常处于良好的状态。 对因生产原因不能经常使用的设备、工装，应采取一定的措施进行适当的防护。 为保证生产连续性，在检修时更换下来的但可修复的设备、工装，设备人员应进行维修保养。 设施的报废 对无法修复或无使用价值的大型贵重设施，由使用部门填写《设施报废单》，经生产科审查，经理批准后报废，使用部门在《生产设施台帐》中注明情况。 报废的设施应挂黑色报废牌或进行清理。 采购质量控制制度 1．目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原 辅材料符合规定的要求。 2．适用范围 洛宁湖滨食品有限公司 质量手册 23 适用于对生产所需的原辅材料采购的的控制；对供应商及服务商进行选择、评估和控制。 3．职责 采购科负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。 经理负责审批采购计划、采购清单和采购合同。 品控科 负责提供采购物资的技术标准，负责对采购物资的进货验证。 检验员对采购物质按检验规范进行检验，采购员要索取对方有关证明质量的资料。 仓库根据对采购物资的检验结果，负责对采购物资的进货数量的验证。 采购科对本公司所须主要原辅材料及包装材 料的供应商进行评价，并编制《合格供方名录表》。 4. 内容 供应商资料的收集 对现有的供应商或服务商 ,采购科负责尽量收集供应商的相关资料 ,以验证供应商的供应能力或服务能力是否能满足本公司的要求。 纳入工业产品生产许可证的原料必须采购有认证的企业产品。 对供应商的评估和选择 采购人员根据采购物质技术标准和生产需要进行采购时，必须对供方的质量严格把关，而且要建立供方档案，通过对质量、价格、供货期限、售后服务等进行比较，填写《供方评价表》。 对于长期供方或大户供方，如果两 年以上都评为优质供方应该优先考虑。 对于第一次的供方，必须严格把关，有必要时取样回来检验，而且马上建立他的档案资料。 洛宁湖滨食品有限公司 质量手册 24 如果供方出现严重的质量问题，应取消供货资格。 对供方的评价采用百分制，质量评分按 50 分，价格按 20 分，交货期按 15分，售后服务 15 分，评定总分高于 85 分的评为优质供方，采购的优先考虑，评定总分低于 60 分（质量评分低于 40 分）为不合格的供方，应取消供方资格。 采购 由采购科负责人根据生产计划和库存数，编制采购计划，由经理批准后交采购员进行采购。 采购员根据批准《采购计划》 和《采购单》按照采购物质的技术指标在合格的供方进行采购。 对批量进货的，需与供方签定合同，合同中要注明品种、数量、价格、技术指标、交货期、付款方式、违约责任、盖上单位印章等，经经理批准后生效。 验收 采购科采购原辅材料后，应及时通知仓库，原辅材料入公司时，仓管员必须认真核对数量和规格是否符合要求，外表是否被损坏，并马上通知品管员抽样检验。 品管员根据检验规范对原辅材料进行检验，认真做好记录，并填写《原材料检验报告单》，送交仓库。 仓管员根据验收情况及《原材料检验报告单》， 认真填写《原辅材料进公司记录》，送交 品控科 签出意见是否同意入仓，再根据意见办理手续。 品控科 负责人必须对每批进公司的原辅材料是否同意入仓都要签出意见。 对不符合要求的原辅材料不能入仓，由采购科处理。 生产过程质量控制制度 洛宁湖滨食品有限公司 质量手册 25 1. 目的 对生产过程进行控制 ,确保产品质量满足规定要求 . 2. 适用范围 适用于所有的生产活动 . 3. 职责 生产科负责制定生产计划，编制工艺规程和作业指导书 . 各生产车间按计划进行生产。 操作员按作业指导书进行操作，作好 生产记录。 品控科 对生产过程质量实施控制。 4. 内容 生产科按订单和库存情况及生产能力制定生产计划并安排车间生产，并对质量控制点进行控制 , 负责编制工艺规程和作业指导书（操作规程） ,保证产品质量。 生产科根据生产日报。