大庆油田xx实业公司管理手册(编辑修改稿)

大庆油田xx实业公司管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

门负责本单位记录的归口管理。 记录的控制管理按公司《记录控制程序》执行。 法律法规与其他要求 目的 为使公司的 QEOHS 管理体系 符合法律、法规 、标准及其他要求 ，特建立并保持法律、法规和其他要求的识别确定程序。 控制要求 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 15 页 共 53 页 安全环保部负责 QEOHS 管理体系 法律、法规及其他要求的获取及适用性确认，并对 公司 的遵守情况进行检查。 各部门应严格遵守已确认的 QEOHS 管理体系 法律、法规及要求，认真执行有关 QEOHS 的标准 要求。 安全环保部确定获取 QEOHS 法律、法规及其他要求的途径与频次。 安全环保部对 QEOHS 法律、法规及公司的各项安全管理制度的适用性进行确认 ； 建立适用的 QEOHS 法律、法 规和其他要求的台帐；根据公司活动、产品或服务的变化，组织确定新的风险、环境因素及对法律、法规的要求； 已确认适用于公司的 QEOHS 法律、法规及其它要求应发放到每个部门以便做好各自的 QEOHS 工作。 相关文件 《 法律、法规识别确定程序》 《法律、法规台帐》 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 16 页 共 53 页 5 管理职责 为了准确定位公司公司在战略规划、管理规则和经营计划方面的宏观控制与微观监督的职能，确保建立、实施和保持符合标准及 **实业公司要求的 QEOHS 管理体系，实现资源整合与价值最大化，特对公司管理承诺、方针 、目标、方案、策划、职责、权限和沟通方式以及组织管理评审的总要求做出如下规定： 管理承诺 以“共同创造、共同分享”为 **实业公司 QEOHS 管理体系策划和建立的指导思想，并以此确定 **实业公司 QEOHS 管理方针、目标和方案。 以 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《质量管理体系 要求》 GB/T240012020 idt ISO14001:2020 《环境管理体系 要求》GB/T280012020《职业健康安全管理体系 规范》 和 **实业公司管理体系策划指 导思想为依据，建立和持续改进与之相适宜的公司组织架构和QEOHS 管理体系，最大限度地精简各级管理机构和管理岗位设置，重点向生产经营一线配置资源，明确规定各级管理部门职能及各级管理岗位职责权限。 重点加强对公司所属各单位经营行为规范的监督管理，执行公司运行管理规则和实现经营计划。 根据 **实业公司质量、环境、职业健康安全方针、目标，制定公司所属各单位的管理方针，并将公司总目标充分、有效地量化分解到机关各部室和公司所属各单位，不断向每一名员工宣传贯彻满足顾客需求和法律法规要求的重要性。 **实业公司每年至少进行一次管理评审，特别是当外部环境或内部QEOHS 管理体系存在严重问题以及组织机构发生重大变化时，应对公司QEOHS 管理体系的适宜性、充分性和有效性及时进行评审，以确保公司QEOHS 管理体系持续改进和有效运行。 公司在人力资源、基础设施和工作环境规划、运行管理规划以及资 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 17 页 共 53 页 源整合方面对公司所属各单位提供有效的宏观控制管理与微观监督指导，有效优化整合公司内外资源，努力实现公司有限资源价值最大化。 以顾客、员工和社会为关注焦点 总经理领导建立“以顾客、员工和社会 为关注焦点、不断创造顾客、员工和社会满意”的经营理念，以增强顾客、员工和社会满意为最终目的，持续向公司员工及各成员公司管理人员宣传“满足顾客、员工和社会需求和期望”的重要性。 各副总经理负责分管过程管理程序的建立、实施和保持。 负责组织识别和确定顾客需求、负责组织识别和确定员工身体健康及安全需求、协助总经理组织识别和确定社会需求，并将确定的需求和期望转化为要求，建立产品实现过程的内部保障，满足法律法规要求。 总经理任命公司管理者代表，并授权管理者代表协助总经理组织建立、实施和保持 **实业 公司 QEOHS 管理体系，负责公司 QEOHS 管理体系日常运行管理，贯彻落实 **实业公司质量环境职业健康管理方针。 公司机关各部室应在公司战略规划、运行管理规则和经营计划方面，就满足顾客、员工和社会需求和期望方面提供及时有效的宏观控制和监督指导。 规划经营管理部是“以顾客为关注焦点”的相关过程的归口管理部门。 通过市场调研、合同管理、与顾客沟通等活动，确定顾客及相关方的需求和期望，并转化为健康、安全、环保等方面的要求，并立争超越顾客的期望。 同时向最高管理者反馈。 安全环保部是以“员 工和社会为关注焦点”的归口管理部门。 通过员工的定期体检、不断改善劳动条件、安全宣传、安全强制措施及相应的法律法规的执行，使员工的健康安全得到保障。 通过法律、法规的收集、识别、应用，协助最高管理者关注相关方的要求，包括社会的要求，最高管理者应确保公司的各项活动和结果符合法律、法规及其他要求，并维护相关方的利益。 管理方针 管理方针制定的依据 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 18 页 共 53 页 a) 依据 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《质量管理体系 要求》 、GB/T240012020 idt ISO14001:2020《环境管理体系 要求》、《职业健康安全管理体系 规范》 标准要求，制定符合顾客需求和相关法律法规要求的公司管理方针； b) 满足顾客、员工、社会的要求，达到顾客、员工、社会满意的承诺； c) 考虑重要环境因素和重大风险； d) 体现持续改进管理体系及其业绩的承诺。 管理方针的制定和颁布 总经理领导制定和批准发布 **实业公司管理方针，并以此指导公司机关各部室和公司所属各单位制定其管理方针和目标、方案，全面开展各项管理工作。 总经理领导建立有效的沟通、理解和培训方式，以保障公司及公司所属 各单位各级管理人员充分认识公司管理方针的相关性和重要性，并懂得如何转化和实现本岗位的指标做出贡献。 依据公司管理方针、目标和 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 GB/T240012020 idt ISO14001:20 GB/T280012020 标准要求，公司所属各单位经理或厂长负责领导制定本公司的管理方针和目标、方案。 公司生产技术质量管理部负责公司质量方针文件的归口管理。 公司安全环保部负责公司环境、职业健康安全方针文件的归口管理。 管理方针评审、修订与更新 通过公司管理评审，定期对公司管理方针的适宜性和有效性进行正式评审，确保公司管理体系有效运行，确保公司所属各单位贯彻执行公司管理方针和目标。 管理方针的制定、批准、颁布、实施、修订与更新，按《文件控制管理程序》执行。 管理方针应具有公开性、应通过媒体、宣传活动、公开展示等形式，为公众所获得。 管理方针 : “ 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 19 页 共 53 页 a) 管理方针是由公司总经理代表 **实业公司正式发布的公司总的质量、环境、安全管理的宗旨和方向，是公司所属各单位制定质 量方针和目标的依据； b) 管理方针立足于以人为本构建安全和谐的企业，以客户满意为关注焦点，致力于为股东和客户等所有利益相关者创造价值； c) 通过持续改进：是指通过对质量、环境和职业健康安全管理体系的充分性、适宜性和运行有效性的持续改进，有效整合资源，实现有限资源价值最大化； d) 通过持续创新：是指有效识别和确定客户的需求，并通过以企业为主体的产学研相结合的自主创新，不断强化核心技术专长，提高生产工艺技术水平，不断为客户开发和提供所需求新产品。 e) 不断为客户提供满意的产品 :是指在持续改进和创新的基础 上，不断为客户提供满意的产品，领先一步地满足顾客不断提高的明示和隐含的、当前和预期的需求，为顾客提供产品使用的方便性和独特价值。 f）所有利益相关者创造价值 :所有利益相关者包括股东、员工、客户、供应商和其他利益相关者。 策划 管理目标 目标的建立 a) 总经理负责制定管理目标、方案，管理者代表协助总经理进行日常管理，以确保公司管理目标的实现。 b) 建立管理目标时，应考虑满足产品和服务、顾客、员工、社会和法律法规及其它要求。 c) 建立管理目标方案时，应考虑法律、法规及其它要求、重要环境因素、重 大风险、可选择技术方案、财务、过程运行和经营要求及相关方要求； 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 20 页 共 53 页 d) 管理目标尽可能量化，并与管理方针的要求相一致，管理目标包括污染预防和持续改进的承诺。 管理目标内容 a) 质量目标： 工程一次验收合格率 98%以上；单位工程合格率 100%；产品出厂合格率 100%；顾客满意度 80%以上。 b) 环境目标： 采用绿色化学新技术，不断提高反应转化率和产品收率，持续降低付产物的生成和资源与能源的消耗水平，实现污染物排放和危险化学品的排放与泄漏 100％达标 ，厂区绿化覆盖率达到 20％以上。 c) 健康安全目标：重大 人身伤亡和火灾 爆炸事故为零，员工健康体检率100%，无职业病例， 特殊 岗位 人员 100％ 持证上岗 ，特种设备 100％获得国家运行许可，危险源和危险废弃物 100％规范处理； 目标管理要求 a） 总经理每年通过管理评审对公司 QEOHS 目标进行修订，并作为管理要求输入，指导公司机关各部室和公司所属各单位依据公司目标分解制定各自目标； b）公司所属各单位经理或厂长负责组织制定本公司 QEOHS 目标； c） 总经理和公司所属各单位经理或厂长通过内部审核、管理评审和专项检查对公司和公司所属各单位 QEOHS 目标实现情况进行系统评 价和目标改进； d） 公司所属各单位每季度至少组织一次 QEOHS 目标实现情况专项检查，并进行重点过程动态跟踪，并将检查和跟踪检查结果报告管理者代表。 e）公司生产技术质量管理部是质量管理目标的归口管理部门，安全环保部环境、职业健康安全管理目标的归口管理部门，协助管理者代表、总经理监督管理目标的实现情况。 f) 目标实现情况纳入公司目标管理考核体系。 由公司生产技术质量管理部、安全环保部每月对公司 QEOHS 体系运行和目标实现情况做出汇总，重大问题及时上报总经理，检查结果将作为公司目标管理考核的依据； g)管理 目标实施中出现的问题，应执行《纠正和预防措施程序》。 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共。