20xx年年某公司内审计划及报告(6个文件)9000核查记录-iso9000(编辑修改稿)内容摘要：
审核部门 销售部 审核员 审核日期 标准条款 核查内容 核查记录 MCSPA 03 与顾客有关的过程，公司销售部编制并保持《与顾客有关的过程控制程序》 已编写 MCSPB 各 职能部门负责本部门管理性和技术性文件的控制和管理 制定了本部门的相关作业文件文件 MCSPB 销售部接受订单前，必须明确客户要求，至少了解下列内容：产品名称、规格、数量、价格、交货日期等。 查阅了《一般合同评审表》《特殊合同评审表》 合同签订后由业务员将合同执行情况记入《合同台帐》 查阅了 JFSA的合同台帐情况 合同签订后，销售部编写《生产计划通知单》发送生产部。 查阅了两批产品的生产计划通知单，加工数量、发货日期等信息明确。 销售部负 责通过电话、传真、电子邮件、走访等方式在产品销售的不同阶段实现与顾客沟通 查看了《客户走访计划》及《顾客信息反馈表》。 部分客户走访记录未记录。 MCSPB 销售部负责对业务员、报验员的技能培训，并负责对本部门所有人员的质量培训。 组织相关人员参加了潍坊检验检疫局组织的有关培训，并获的相应资质。 查看了《年度培训计划》和培训记录 MCSPB 服务特性的确定，制定《服务规范》明确规定服务礼貌用语、行为举止、接待活动等要求。 销售部制定了《服务 规范》详细规定了业务人员的行为规范。 审核员签字： 核查记录 审核部门 生产部 审核员 审核日期 标准条款 核查内容 核查记录 MCSPA 03 对产品实现过程进行策划 制定了相关作业文件 MCSPB 各职能部门负责本部门管理性和技术性文件的控制和管理。 制定了本部门相关的文件，并有专人负责。 MCSPB 各职能部门各自根据《管理评审实施计划》的安排准备相关评审资料。 参加了 2020年 管理评审，并准备了相关资料 MCSPB 生产部负责对班长、关键岗位操作人员的技能培训，并负责本部门其他人员的质量培训。 查阅了各生产部门的培训记录，关键岗位人员的培训记录。 MCSPB 生产部根据客户的要求，确定生产提供过程的产品特性，以文件色形式传达至各生产车间，对于客户提供工艺的产品有生产部根据工艺编制加工标准。 生产部对车间加工的各种产品均已编制了工艺标准，并以书面的方式发放至各车间。 查阅了《生制品加工工艺标准》 标识和可追溯性 生 产部会同质检部制定了《标识方法与规定》《产品质量追溯管理规定》。 生产现场采用流动挂牌方。阅读剩余 0%
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