采购管理及战略采购笔记doc27-采购管理(编辑修改稿)

采购管理及战略采购笔记doc27-采购管理(编辑修改稿)内容摘要：

平均（ M） WeightXAverage 总结果 1供应商 2供应商 3供应商 实力（ %） 服务（ %） 质量（ %） 反应（ %） 总成本（ %） 总结果 此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 第三层：验证 /授权 确认评估级别和标准 评估供应商 解释评估原因 九 采购流程的合理化设计 好的流程包括的内容 采购流程 采购流程应该包括从公司决定化这笔钱开始。 采购活动要经得起审计。 内部申请流程 内部审批流程 采购流程 定单和合同的形成 付款与验收流程 在企业困难的时候，为了不让供应商崔款而不与供应商不签合同是不合 适的。 因为这同时也失去了当公司利益受损时索赔的条件。 文件控制流程 内部审计 外部调查 此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 授权管理 我们讲一个基本的概念，就是谁有权花钱：两级批复。 必须有财务授权和采购授权的人签置的文件或合同。 任何缺少这两部分的行为都是损害公司利益的行为。 财务授权 公司任何采购必须有财务授权。 采购授权 法律授权 其他授权：如运输授权等。 所有人授权都是公司权力的体现，不能有任何超越授权的行为出现。 采购流程的设计 目的：满足申请人的要求，控制成本、确保质量、服务、交货符合公司的各项规定。 控制点：节省开支、符合公司规定、无道德品质方面问题、供应商管理、无未经授权的采购（ BY—— PASS） 采购员不能拒绝任何经批准的采购申请。 采购部有责任保证任何一个采购都是经过批准的，合乎公司规定。 对违反采购流程的行为不能听之任之，要能够很好的去了现并控制。 采购申请的审批 公司内部的规定： 所有的采购都应有商业的理由。 必须经一定部门的批复。 对一些特殊的采购，有一定的规定： 固定资产的购买：财务处 此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 融资租赁、不动产的购置：需要有不动产、财务总监甚至总裁的批复。 集团内购买：对集团内有的产品应在一定的范 围内优先购买（可以高于市场价格） 涉及竞争对手的采购：法律部门 涉及知识产权、专利、软件等 涉及大型项目转包性外购 涉及进出口 /转口贸易 /保险 /财务 /HR 等 采购申请的批复权限：各级部门经理、财务经理、总经理及董事会的权限 采购申请人的规定：如生产计划负责材料申请，生产部门负责设备及辅料， HR负责招聘费用等等。 采购部门应该有这份授权表。 采购部门应与人事部门及时沟通，得到这份最新的名单。 采购流程 PR 的接收与审核 专人 /记录 /汇总 分发 /登记 /询问 采购员的分工 按支持部门分； 按购买的物 质品分 按负责的区域分 当一个采购员拿到一个经批准的采购申请，采购员应该怎么做呢。 采购的重点：高于某个界限：必须适用采购技术。 竞标 /竞争性评估 /价格比较 /供应商的早期参与 /客户指定 /产品授权 /唯一来源 采购成本降低目标：假如价格超过某一水平。 在量化考评的合格以后供应商需填写有关表格及提供商业执照等 此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 输入计算机中的供应商计算机 与供应谈判，确保他的质量和交货都能满足我们的要求。 供应商选择综合表：要阐明选择的原因（见上）并证得上级的准 阐明的原因必须有明确的文件支持（如传真报价， EMAILP）等，必要时要有申请人及其经理的签字。 供应商信息调查表（含财务信息等）要有财务部门做的资信调查。 出口限制性国家名单，标书签发，赢 /败标通知书的签发。 （应由财务经理签发，而不是由采购员来签发） 紧急 /特殊需要下，价格居高不下但不得不接受的情况，需向上报批。 如涉及外汇金额超过一定数量，需报财产 /财产 /金融 /财务部门审批 假如合同涉及竞争对手，知识产权，特殊条款，需报法令部门审批。 有授权的采购员应在经理批复合同前在有关支持文件 /PO 上签字。 经过授权经理签字生效的 PO/合同，应首先传真给供应商，正本邮寄供应商，财务、收货人（库房或申请人）及采购存档。 注意：给库房或早申请人的这联不应注明价格。 请供应商确认合同的收到并确认接受合同的全条款 此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 有时我们需要和供应商签署不扩散（比如转让技术等）及保密合同 必要的时候供应商催货；有预付款要事先安排和报批。 生产用品收货应由库房管理，质量保证部门等的认可。 内部货品及服务的签收要由申请人及其负责人签字。 验收：生产部门、质量部、工程部、报验 /库房 入库：库存管理负责输入系统 质量 /数量投诉：采购在接到 来自质量或库房的报告负责与供应商联系确认索赔、补偿等事宜。 确认无误，准备付款。 这是一个流程的基本条款，下面来谈一下付款条款。 供应商担心收不到款，我们也担心收不到货。 这些都很正常。 商业信用和银行信用。 银行信用要付出较大的成本。 付款条款与流程 付款一般为货到验收付款，预付小于 50%。 国内贸易一般为人民币，期限为发票 30 天。 对生产部门，质量检验部放行、库房验收报告是付款的前提。 对提供服务，申请人必须确认收货方可中请。 此资料来自 企业 (), 大量管理资料下载 申请付款日期要看发票日期和付款条件。 迟付和早付都是不恰当的。 职责划分 申请人、采购人，付款人，收货人分开 任何部门或个人均不得兼管上述两项职能。 特殊情况须请财务总监或总经理或流程控制部门批准并且定期检查风险是否在可接受的范围。 如果一个企业很小，那就要评估，人工费用和不分开带来的潜在损失哪个更大，如果人工更大，可以暂时兼，但随着公司的发展，就应及时分开。 无授权采购（ BYPASS） 定义：没有采购部门参与也没有得到内部负责人的授权批准的对供应商的许诺。 危险与损害：造成直接经济损失，破坏与供应商的关系，损害公司的形象，有潜在道德的问题。 防范： 1 NO PO， NO WORK， NO PAYMENT。 （没有订单就别开始工作，没有订单就不付款）。 2 供应商管理，无 PO，无付款。 3 对犯规者及其经理进行批评。