20xx年福瑞尔涂料公司管理制度规定汇编(55页)-石油化工(编辑修改稿)

20xx年福瑞尔涂料公司管理制度规定汇编(55页)-石油化工(编辑修改稿)内容摘要：

生的 油料由驾驶员承担 ，并处 500 元 /次罚款。 四、车辆加油 １ .车辆用油卡加油，油卡由 出纳 保管。 ２ .每次加油，油卡保管人需如实记录加油时间、加油金额、车表公里数。 ３ .司机应在出车前或出车后检查油量，避免途中加油。 五、车辆修理 １ .日常保养，需向常务经理请示。 ２ .小故障，尽量自己维修。 ３ .其他 故障，由车辆负责人鉴定，常务经理同意才可送至修理厂，维修交款，一律由公司指定人员执行。 六、处罚规定 违反了本管理规定， 除特有别规定的以外， 按 10元 /人 •次的标准予以处罚。 一个月内累计违反本规定达 3次者， 按 3倍 进行 处罚。 七、 附则 本管理办法由总经理 办公室制定和解释，由财务部 监督执行。 车辆修理程序 司机填写申请单 修理厂报预算 进行修理 司机验收 财务结算 总经理签批 司 机 岗 位 规 范 一、司机守则 ， 做好 保养 和清洁工作 ，经常检查车辆的主要机件。 定要选好地点和位置，司机离开车辆时，要关闭门窗打开手刹并锁好保险锁。 ，出车时 证件齐全。 ，不予报销，违章造成后果的由当事人负责。 ，不能按时返回，应告知管理人员并获得公司主管领导的同意方可。 ，将车辆停在指定地点， 严禁 私自出车。 ，不得将车辆交他人驾驶。 、物品形成托管关系，司机有义 务保护人、财、物的安全。 二、肇事责任 ， 司机不承担 赔偿 责任。 ，除保险公司赔偿款项外，剩余由责任人本身承担 30%，公司承担 70%（仅限执行公务）。 所产生的一切 责任全部由 司机和 当事人 承担。 交通费通信费的管理 办法 一、 交通费的规定 ：公司每月 给其 500 元的 交通 定额车补。 车补当月随工资 核发。 除了签订合同、结算、处理 突发事件，其他 业务 非经总经理比准 公司不派车， 否则由财务部取消其当月车补。 ： 开发业务，由公司 每月 给其 400 元的 交通 定额车补。 车补当月随工资 核发。 管理机关人员 ： 外出 公干可以由 公司派车，特殊情况申请常务经理批准，凭票报销 交通费。 ： 外出公干， 经申请常务经理批示，凭票报销。 ： 经公司确认，每月给予 1000 元的定额车补。 享受定额车补者，不能 再 报销市 区 内车票。 二 、通 讯 费的规定 公司对通讯费实行定额包干制。 （每月） ： 总经理： 500元；副总 :500元； 销售、服务 部门主任： 300元；业务主管： 300元；业务员： 200元。 ： 每月随工资核发。 ， 须 经总经理 办公会 批示 方可 报销。 差 旅 费 报 销 规 定 一 、出差标准 出差补助实行定额包干。 ： 总经理： 350元 /天；副总经理： 300元 /天；部门主任： 220元 /天；业务主管： 180元；业务员： 150元。 （四县、大同、红岗，统一按照 100元 /人 •天的标准包干。 ） ： 从离开大庆之日开始计算，到返回大庆之日结束。 如果 在当天 中午 12 点以后 离开大庆，出差按半日计算（以车票发车时间为准）； 中午 12 点以前往公司返（以车票发车时间为准）按半日计算。 公司不负责出差人员的市内接送。 （包括火车票、长途客车票）凭票 核销。 8 小时，可以核销 硬卧 票。 特殊情况需要乘卧铺 、软卧、软座 时， 须 经 总经理 批准，否则公司 不予核销 超出硬座以外的票费。 业务招待， 须经总经理批准，否则 公司不予报销。 二 、出差手续办理的规定 出差人员出差前应先填写出差借款审批表，写明出差地点、出差事由、出差天数以及出差申请资金，经总经理签字，到财务办理 借 款手续。 三 、出差报销手续规定 员应在规定日期内返回公司，如特殊情况需延长出差日期的，必须请示总经理批 准 ，回来补审批手续，否则公司不给予超日期的补助，同时每天按 20 元罚款。 ，填写好差旅费报销单，经会计审核、总经理审批后，到会计做凭证，然后到出纳报销，多退少补（超出同时必须附超支批示单）。 如不 按 时报销 ， 该笔 出差价款自动转为个人欠款 ， 直接 在个人所得中扣还。 旅差费操作流程 出差计划书 财务部借款 财务部核销 总经理签批 外 埠 市 场 销 售 管 理 规 定 福瑞尔公司新的市场任务 是在保证大庆市场由好又快的发展的同时 积极 稳妥的走出去。 外 埠 市场营销的主体平台是 各类 合作伙伴、经销商。 公司将在二年的时间内， 以保温装饰一体板带动涂料一起开发 以东三省 、西北区域 、湖北四川重庆 为核心的 外埠市场 ，逐步完成从市场营销向市场运营的转型，为最终实现资本运营奠定扎实的市场基础。 一、费用 ： 人员工资：岗位工资 +（通讯、食补、市内交通 ） 45 元 /天 30 天 /月 +（房租） 650 元 /月。 非常驻地因工作需要而住宿，经总经理批准后，按照 出差定额标准 执行。 市场发生的费用，都必须事前得到总经理的批准，否则公司将不予 报销。 二、开发城市： 见 《“ MeM（美美） 外墙保温装饰一体板 ” 营销方案 》。 三、 人员配置与工作方法 ： 公司在目标市场内的省会城市配置一名外埠业务经理。 外埠业务经理按照总体营销方案提交当地市场营销方案报公司批准，并按照获批的营销方案积极有效地开发市场。 四、 包工包料： 如工程需要公司包工包料，应向公司申请，经公司批准或授权后方可洽谈、签定施工协议。 该工程统一由公司组织施工队伍施工。 外埠业务经理必须负责与甲方的沟通、协调和工程款的回收。 此类包工包料业务， 业务经理可享受业务提成奖励。 奖励办法：（业务实际总额 外购材料款 施工费） 3%。 此笔业务同时计入业绩指标，享受相关业绩奖励。 五 、 价格规定： 价格 由公司财务部直接管理。 六、工程管理： 必须建立健全项目台账，并及时与公司财务对账。 七 、任务额： 见 《“ MeM（美美） 外墙保温装饰一体板 ” 营销方案 》。 八 、 日常管理： 记录当日工作日志。 每月月底回公司开会、对帐、 核销相关 费用。 批准后实施。 要建立健全市场台帐， 做好市场资料建设 并报公司相关部门备案。 理离开当地市场，应该向主管领导请示并获得总经理的批准，否则，以旷工论处。 其考勤由主管领导报财务 部。 调离当地市场和离职，必须接受公司对该市场的稽查。 开 票 的 规 定 批量的产品 时，需 提前 向调度提交 “ 生产任务通知单 ”，并经 调度签字后 立即传递到生产车间的 保管员 ； 车间 主任 按 生产 生产计划 组织 生产。 因 “生产任务 通知单 ” 填报不完整 、不准确 而延误生产、供货，由业务人员自己承担责任 ；因“生产任务通知单”传递不及时而延误生产、供货，由调度、 保管员 分别承担各自应负的责任。 调度签字的 “ 生产任务通知单 ” 无效。 ，必须由业务办理人员填写“调色申请单”并 交预付款， 调色员凭加盖财务“现金收讫”戳的“调色申请单” 调色。 特殊情况需 由 经办人自行向领导申请。 ，必须本人签字，并亲自交给公司领导审批，未经审批而造成的车间备货不全、保管员 发货不及时等后果，调度 、生产内勤 概不负责。 ，统一执行市场零售价； 对大客户、设计室、经销商等销售价格不得低于公司规定的相应最低价格，否则，调度不予开票（若经领导审批，需持审批条）。 色系统为准， 非经总经理批准 ， 任何人 无权 擅自改变 调色 价格。 出具“入库单。 如果有必要，保管员应请技术、生产部门协助验收，对此，技术、服务部门应配合。 ，应主动将公司需要保留的票据送回，如有 缺矢 ，由 相关商务 经办人自行负责。 样品派送的管理 办法 样品由车间根据总经理的指令负责制作和包装。 样品作为产品的一种，由财务部统一管理。 “样品申领单”由财务部保存。 一 、样品发送申请 ，须由申请人在调度那里填好“样品申领单” （一式两份 ，一份交 业务人员 作提货凭证，一份随样品同行由接受方签字盖章后 由经办人员 返回财务 ） ， 经主管领导签字同意后，由调度安排发送样品。 ，可以通过电话请示主管领导，并由 主管领导通知 调度代为填写“样品申领单” （一式两份） ，经主管领导签字同意后调度方可 通知保管 员 备货。 事后，申请人应该 负责 补签“样品申领单”。 二 、提货要求 申请人凭获得批准的“样品申领单”向保管员提货。 当库房没有所需要的样品时，由 调度 员向生产车间 生产内勤 提出生产计划，车间 主任 组织 生产 （样品的生产按照正常生产程序执行）。 三 、包装要求 涂料、苯板胶样品用 1Kg装的白色塑料盒 （瓶） 封装，并贴明标签， 或者用标准桶包装并在该包装桶上盖处标明“样品”字样。 根据需要， 外包装上必须标明品名、 接受单位 名称 或个人 姓名 以及地点和联系电话等。 样品包装由保管员负责按照本要求制作。 四 、派送样品须知 ，由调度 员 负责 调配 （联系） 车辆 、 发货。 本公司司机代发，由司机负责签字并办理发货事宜。 “样品申领单”代替提 （发） 货单，由保管员保存。 送台帐。 “样品申领单”的回执联 记 账。 业 务 人 员 提 货 规 定 天下午下班前将第二天上午所需提货的开票通知单手续办好交给开票员，以便开票员做好货源落实 等 准备工作 ，否则，业务人员自行承担延误生产、供货的全部责任。 “ 销售单 ” 到财务交款。 需要 临时欠款， 必须获得 总经理 同意。 业务经办人员在销售单上签字并向财务出欠据 ， 再 经 总 经理在销售单上签字。 “现金收讫”章的提货联找保管员提货。 如果销售单上 没有 财务盖的“现金收讫”章， 就 必须有总经理和常务总经理的签字，否则属 于无效“销售单”。 超过抵押金的，业务经办人员须找本公司部门经理 签上“同意担保”字样， 经常务 总经理审批方可。 ，同时抽 出 收回欠据， 有部门经理担保的，业务经办人必须告知部门经理。 如 5 个工作 日内收不回货款，从第 6 个工作 日 （按开票日计算） 开始每天按开 票产品的实际总价 的 %收取滞纳金 ， 并按照《应收帐款管理规定》办理。 同时，财务部将此情况告知部门经理。 如业务经办人在一个月内 两次出现此种情况，以后不 再 给予赊货审批。 ， 按照 财务制定 的“ 欠款管理办法 ” 办理手续提货。 办人员提货后不许以任何理由拿货款与公司有债务往来的客户进行抵帐。 公司只对经办人 或担保的部门经理 结算，不对其它任何人。 违反规定者， 参照《应收帐款管理规定》办理。 ，业务经办人员必须亲自到场 （如开票申请单事先填好的除外）。 如经办人因特殊情况不能在现场，应该由经办人与公司业务接待员或相关负责人之间进行沟通。 规定适用于 本 公司 发生的 所有销售 业务。 退货审批程序及责任界 定 一、退货范围和条件： 涂料：若非产品质量 问题，色料一律不接受退货；白料开封不退货。 ：若非产品质量问题，色料一律不接受退货；白料没有兑水并保持着产品原有品质，可以退货。 ，对每种涂料用量做出预算。 在施工 过程 中，服务人员应对客户的用料申请进行现场核实。 ：家装为177。 10%以内；工程为177。 5%以内。 二、 退货损失与责任界定：。 未经现场验货，运回公司后，保管员验收后 发现不在退货范围或有名称、规格 、质量 等其它异常的，保管员对符合退货范围和条件 的产品给予办理退货手 续，其它有异常的货由经办人退回对方，如不能退回 对方， 由此造成 的 损失由经办人自己承担。 ， 退货量超出单品用货总量 5%， 给公司造成损失的， 超出限额 的损失 由 该业务 人员承担。 家装 结束后 ，退货量超出单品用货总量 10%，给公司造成损失的， 超出 限额 的损失 由 该 业务 人员承担。 产 品 赊 销 管 理 规 定 为了规范 公司的 销售业务， 有效的 防范 经营中存在的 风险 ，特制定本管理规定。 一） 福瑞尔产品赊销业务界定 ，当客户购货额。