肉牛育肥基地建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

肉牛育肥基地建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

是传统养牛的 3 倍多。 如果一个乡、镇能养 1 万头牛，其产值可达 7000 万元以上。 由此可见 ， 本项目的 建设通过肉牛集约化养殖、 不仅带动农民以种植和养殖增加经济收入，而且有效利用了粮食秸秆等中间产物， 成为增加项目区农民经济收入的有效手段。 此外，本项目的 建成还可带动草料 种植业、 牛产品 加工业的 发展， 可促进 相关 企业收入持续稳定增长，拓宽就业渠道，从而使地方财政收入渠道拓宽且实现稳步增长。 是 提高牛肉质量，增强市场竞争力 的需要 市场是商品生产的先决条件，中国肉牛持续发展的关键是开拓市场。 牛肉的国内外市场很广阔，潜力也很大，但目前国内市 场却时有滞销情况，国外市场也很狭窄，只局限于部分低档牛肉的销售， 问题根源在于质量制约。 长期以来，国产牛肉中优质牛肉所占比重太小，国内大宾馆、饭店及外资餐厅等所需的牛肉， 国内无力供应，只好高价进口。 对于一般大众所需的牛肉，也由于质老、烹饪费时而食用单调，限制了国人消费。 在国际市场上，之所以不能打入西方国家牛肉市场的重要原因之一，也是牛肉质量不符合要求。 由此可见，提高肉牛质量是中国肉牛产业持续发展的关键。 本项目旨在引进先进的生产技术， 运用科学的育肥方法， 树立“品牌”形象，提高牛肉 质量 ，这对开拓市场，增强市场竞争力尤为必要。 是 控制优质牛源，实现公司可持续发展 的需要 肉牛经过育肥，不仅可以缩短生产周期，降低饲养成本，减少草场载畜量，还可以改善肉质，满足市场对高档牛肉 的需求。 随着公司的不断发展壮大，扩大产能，尤其是养殖出栏能力的增强成为公司发展的关键环节。 所以建立育肥基地不仅可以确保自己的优质牛源供应，还可以在一定程度 上灵活地应对市场价格等因素的变化，有利于企业综合竞争能力的提高，从而实现公司的可持续发展。 可行性报告编制依据和 研究范围 可行性报告编制 依据 《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发 [20xx]4 号）》； 《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知（财发 [20xx]52 号）； 《 关于积极开展合作共同推进农业产业化经营 的通知 财发 [20xx]34 号 》； 农业综合开发项目有关政策及规定； 《蚌埠市固镇县 国民经济和社会发展“十一五”计划纲要》； 中共安徽省委、安徽 省人民政府《关于加快发展农业产业化经营的意见》； 安徽省农牧厅安徽 省 30 万头优质肉牛产业开发规划 ； 有关行业规划、产业政策、法规和设计标准 ； 项目建设单位提供的基础资料。 研究工作范围 依据建设单位委托要求及国家有关部门可研报告内容和深度的规定，本研究主要内容如下： 对当前 市场情况进行调研 与预测 ； 对项目的建设规模与产品方案 进行调研 与论证 ； 对项目外部环境、 场 址方案、建设条件、交通运输及 主要资源情况进行可行性 调研 ； 对技术 、设备 方案的 设计 ； 对 场 区总布局及 公用工程方案进行设计 ； 对环境影响的研究及环保措施的设计 ； 对劳动保护与安全 、 卫生生产的设计 ； 对项目的组织与实施 进度 的设计 ； 对建设项目作可行性深度设计并在此基础上进行投资估算、 财务评价 及经济 、 社会 、生态 效益分析 ； 对招标内容的设计 ； 1对建设项目的可行与否做出结论及建议。 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标如表 11 所示。 表 11 主要经济技术指标表 序 号 名 称 单 位 数 量 备 注 1 总 投资 万元 固定资产 投资 万元 其中：价格变动增加额 万元 投资方向调节税 万元 建设期利息 万元 流动资金 投资 万元 2 年总成本（ 100%负荷） 万元 3 年总销售收入（ S） 万元 4 年利税 万元 112 100%负荷 5 年利润（ RP） 万元 100%负荷 6 建设期 年 1 7 投资回收期（静态， PP） 年 所得税前，含建设期 投资回收期（静态， PP） 年 所得税后，含建设期 投资回收期（动态， PP） 年 所得税前，含建设期 投资回收期（动态， PP） 年 所得税后，含建设期 8 投资利税率 % 9 投资利润率 % 10 财务内部收益率（ FIRR） % 所得 税后 财务内部收益率（ FIRR） % 所得 税前 11 财务净现值（ DNVP， I=10%） 万元 所得 税后 财务净现值（ DNVP， I=10%） 万元 所得 税前 12 还款年限（包括建设期） 年 13 盈亏平衡点（ BEP） % 第二章 市场分析与预测 国内市场分析与预测 国内牛源现状 据统计， 20xx 年底我国牛存栏量约 亿头，其中肉牛存栏量 万 头，出栏 万头 ，能繁母牛存栏量为 5544 万头，同比下降 8%。 据调研统计， 20xx 年 底全 国肉牛产业省级以上的龙头企业已达 90 多家，肉牛规模化养殖程度达到了 %，标志着我国肉牛生产已具备产业化雏形。 20xx 年，我国 肉 牛存栏 量为 万 头，牛存栏数居世界第三位 ，出栏量为 4446 万头。 近年来，我国肉牛的饲养方式正由放牧向全舍饲或舍牧结合的规模化养殖基地建设方向发展。 在政府推动和龙头企业拉动下，全国 各地 正 在积极探索具有中国特色的 “公司＋农户 ”、 “公司＋基地＋农户 ”、 “公司＋专家＋协会＋基地＋农户 ”等经营模式。 20xx 年我国肉牛存栏只有 6600 多万头，是肉牛存栏最高年份的 50%左右。 主 要原因是肉牛繁育户亏损，使能繁母牛数量锐减，导致犊牛、架子牛供应紧缺。 能 繁母牛存栏 量在年初几月有所增长，但 9 月份以后又连续下降， 可见，能繁母牛的恢复很不乐观。 同时， 肉牛存栏、肉牛出栏等其他指标全年都呈同比下降趋势 ， 特别是肉牛养殖成本上升、纯收益减少的趋势依旧，再加上私屠滥宰现象的大量存在，使优质优价机制难以形成。 这些因素都对肉牛产业的恢复造成很大压力。 199820xx 年我国肉牛存栏量 情况如图 21 所示。 图 21 199820xx 年我国肉牛存栏量情况图 国内牛肉生产现状 20xx年，我国 牛肉产量占世界的 11%，约为 ，同比增长 %，位于美国和巴西之后，名列世界第三位。 20xx 年，我国牛肉产量超过 万吨，同比增长 %。 20xx 年，我国牛肉产量约为 610 万吨，同比下降%。 20xx 年，我国牛肉产量约为 万吨，同比增长 %。 国内市场需求现状与预测 牛肉是人类膳食佳品，其风味独特，营养丰富，蛋白质含量高于猪肉，胆固醇含量低，使其优于其它肉类产品而被注重营养保健的现代家庭生活所重视。 从肉类消费结构来看， 在众多发达国家中，牛肉消费量仅次 于牛奶和鸡肉， 但是我国牛肉消费比重很低。 在发达国家，牛肉在肉食消费中的比例较高，如美国、法国、澳大利亚肉食消费中牛、羊的比例分别高达39%、 36%和 77%，而我国仅为 %， 发达国家年人均消费牛肉 30 千克以上，而我国还不足 3 千克。 然而 近年来， 随着经济的不断发展，我国城乡居民收入和生活水平的提高 ，国内消费者愈加注重膳食质量和结构的改善，对牛肉特别是优质牛肉需求将与日俱增，牛肉的开发被普遍受到重视，牛肉消费量以每年 5%左右的的速度增长， 麦肯锡的一份报告预计，在未来 20年内，中国城市消费者的消费额将增长 4 倍，达 到每年 万亿美元。 而且消费者对肉类的质量及口感的要求也越来越高，牛肉市场一直供不应求。 根据国家统计局资料计算显示，我国城镇居民 20xx 年 111 月人均每月 牛肉购买量为 公斤，同比提高 %；人均购买牛肉支出 元，同比提高 %。 西藏地区城镇人均牛肉购买量最高，为 公斤；山西省最低，人均为 公斤，相差近 14 公斤。 详见表 21。 表 21 20xx 年 111 月我国人均牛肉消费数量较高的省份表 单位：公斤 地区 西藏 新疆 青海 宁夏 内蒙古 北京 天津 辽宁 吉林 河北 牛肉 20xx 年我国牛肉消费量超过 780 万吨，根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，城镇居民牛肉消费水平仍然很低，人均消费牛肉 ，地区差距较大。 发达国家牛肉占肉类总产量的比例达 50%以上，世界发达国家牛肉人均占有量在 50 公斤以上，世界人均 10 公斤；而我国牛肉占肉 类总产量的比例仅占 10%，牛肉人均占有量不足 5 公斤，特别是南方一些地区不足 2公斤。 若我国牛肉人均占有量增加 1 公斤，全国就要增加生产牛肉 130 万吨以上，加之目前年猪肉供应紧张和价格大幅上涨的状况，可以预测未来牛肉需求量会有所增长 ，进而带动育肥牛的需求量增长。 同时为满足国内市场对优质牛肉的需求，近年来国家加大了对优质牛肉生产的扶持力度，并制定了全国优质牛肉开发规划，着力提高我国的牛肉生产水平和质量。 与国际行情相比，我国蕴藏着肉牛产业发展的巨大资源潜力和市场潜力。 国内牛产品贸易现状与预测 国内 牛肉交易量及交易额 20xx 年我国牛肉交易量为 万吨，同比降低 %，年交易额达到 亿元，同比增加 %。 20xx 年我国牛肉交易量为 459 万吨，同比增加 %，年交易额为 亿元，同比增加 %。 我国牛肉进出口贸易情况 （ 1） 20xx 年进出口贸易情况 据海关统计， 20xx 年全国牛肉出口量为 万吨，比 20xx 年增长了%，与 20xx 年和 20xx 年全国牛肉出口增速相比分别大幅回落 个百分点和 个百分点；价值 7932 万美元，增长 %。 全年牛肉进口量为3639 吨，增幅高达 倍，价值 1416 万美元，增长 %。 我国出口的牛产品主要为冻去骨牛肉，年出口量为 万吨，增长 %。 出口鲜、冷去骨牛肉 1 万吨，同比下降 10%。 出口主要面向香港和东盟、中东、中亚国家。 20xx 年，全国牛肉进口虽然成倍增长但规模依然偏小。 进口主要品种为冻去骨牛肉，年进口量为 3042 吨，增长 倍。 进口主要来自澳大利亚、乌拉圭等国家。 （ 2） 20xx 年进出口贸易情况 20xx 年，牛产品贸易顺差为 亿美元，比 20xx 年增加 万美元。 出口总额为 亿美元，同比增长 %。 其中，牛肉出口量为 万吨，同比减少 %，出口额为 万美元，同比增加 %，占牛产品出口总额的 %，加工牛肉占 %，活牛 (种牛除外 )占 %。 牛产品进口总额为 万美元，同比增加 7%。 其中，种牛进口额占进口总 额的 %，牛肉占 %，牛杂碎占 %。 20xx 年活牛（除种牛外）出口额为 万美元，同比增加 %；出口量为 万头，同比减少 %。 活牛主要出口到中国香港地区 ，占中国活牛出口总额的 %。 主要出口省市为广东、河北、北京和内蒙古，出口额合计占出口总额的 %。 20xx 年种牛累计进口额和进口量为 万美元和 万头，同比减少 %和 %。 累计出口额为 万美元，同比增加 %；出口量为 696 头，同比减少 %。 种牛进口主要来自澳大利亚和新西兰，主要进口省市为天津、甘肃和黑龙江，合计占进口总额的 91%。 （ 3）综合分析 20xx20xx 年国内进出口贸易情况 20xx20xx 年国内进出口贸易情况如 图 22 所示。 图 22 20xx20xx 年国内进出口贸易情况 图 从上图可以看出：我国经过多年的发展，牛产品进口量呈减少趋势，相反，出口量却稳步提高，综合分析后我们认为未来我国牛产品发展空间较大，对外出口贸易情况有利。 国际市场分析与预测 国际 牛源 现状 据欧盟统计局 发表的统计数字，欧盟 15国 20xx年的养牛存栏数为 7830万头， 同比 减少 %， 占世界养牛存栏总数的 6%。 欧盟养牛业近几年来受到疯牛病的沉重打击， 1998 年欧盟养牛存栏总数为 8277 万头，逐年下降到目前的 7830 万头。 在欧盟成员 国中，除了希腊、英国和西班牙的养牛数 量有所增加外，其他国家都有所减少，其中意大利下降幅度最大，为 %。 一些成员国减少了在牛肉生产市场占有的份额，其中荷兰和英国 20xx 年减少对牛肉市场供应量达 120 万头。 20xx 年底以来，由于美国农民出售玉米生产燃油酒精可以获得政府补贴，导致饲料玉米价格上涨，加上 20xx 年 4 月东部地区发生的连续暴风袭击，使得牛群存栏减少 10%以上；由于持续干旱等原因，近两年来古巴 肉牛 存栏量下降了 30%以上。 巴西地理统计局（ IBGE）最新统计显示， 20xx 年 巴西 全国牛存栏数19975 万头，与上年相比减少 3%。 这是巴西牛存栏数 继 20xx。