营业处工作手册(编辑修改稿)

营业处工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

时与相应部门主管联系。 如出现商品不能售卖情况，请及时通知相应部门。 六、与收货处的衔接 收货处在收货时如遇到商品条码、规格或包装出现问题，请及时通知营业部 门。 收货处优先对 13部门日配品及冷冻冷藏商品进行收货。 收货处对食品处到货 1 个月未销售的商品进行报警。 对索赔库存超过 15 天未办理退货的商品，及时整理上交营业处处长，以便监督办理退货工作。 收货处对 12 部门散货商品需迅速录入电子称，并落实录入后能否正常运行且及时通知 12 部门。 13 收货处对货量大的贩卖商品进行报警。 收货处收货时如遇过期或变质商品请及时通营业部门。 收货处在遇大宗送货时，可优先办理，如遇加急大宗，视情况需要暂停其它收货，优先办理加急大宗的收货工作。 第六部分 其他相关流程 一、 盘点流程 ㈠、 盘点前三天，营业各部门将当前货架商品陈列表交于秘书组录入，盘点前，营业部门不能再调整货架。 我店商品为定位管理，所有库存商品务必进行储位安排，否则货架上的商品将不出现在盘点单上，将出现漏盘现象，如出现此现象，各营业部门必须将盘点单上没有的商品实盘数量填补在盘点单上，这些商品由秘书组在核对盘点单时录入。 货架代码为四位数字，营业处各部门在商品配置表中应标明货架代码及货架层数，且单品类商品与金额类商品不能在同一货架上。 展示层和整箱排层也都按一层货架计算。 盘点前一天，不允许再录入新品，秘书组打印盘点货架配置表（ 在库存管理及盘点控制模块下，盘点控制 /盘点单印制中打印）。 ㈡ 、盘点从当日闭店后开始。 营业部门整理货架，单品类、金额类商品都盘点数量，财务、督察人员做监盘工作。 ㈢ 、盘点当日营业结束后，网络做盘点初始化。 在营业结束后，单证组、秘书组、财务处不能再做录入、审核工作。 网络进行日结，之后做盘点初始化。 系统初始化将锁定 14 与进、销、存数据有关的各种数据，以便进行实盘数据录入和盘点差异帐的准确计算。 ㈣ 、食品（除 12金额类商品）、非食品盘点单据的录入 各营业部门盘点完毕后，将盘点数据填写在“数量 1”位置，财务人员将监 盘数量写在“数量 2”位置。 食品、非食品单品类商品的盘点单交于收银处，收银员立即分款台进行盘点数据的录入，录入盘点单“数量 2”位置的监盘量（若“数量 2”空缺，则录入“数量 1”位置的实盘量）。 通过前台收款机盘点程序，由收银员按实际盘点单的货架号将商品实盘数量录入前台 POS 机。 录入时应按先层后列的顺序。 盘点单录完后，将屏幕上显示的盘点总金额写于盘点单上，按开票键发送数据，同时自动打印出盘点清单。 ㈤ 、 12 部门金额类商品盘点单的录入及盘点核对 盘点次日， 12 部门金额类商品盘点单交于秘书组录入“数量 2”位置的实盘量， 收银员将原始及打印出的盘点单交秘书组核对。 秘书组在库存管理模块下，盘点控制 /单据录入中录入 12部门金额类商品的盘点数量，录完后，将微机内显示的盘点总金额写于盘点单上并将盘点单交于财务复核；秘书组在库存管理模块下，盘点控制 /单据录入中调出食品、非食品盘点单，复核收银员录入是否正确，录入错误的盘点单，由秘书组修改。 注：盘点单上营业部门补充商品的录入方法：秘书组在库存管理模块下，盘点控制 /单据录入中新增一货架号，此货架号的 15 名称应与该商品所在货架号相关联，但不能相同，例如：该商品货架号为“ 1101”，新增商品的货 架号可名为“ *110”。 ㈥ 、盘点差异报表 确认所有盘点过程及盘点数据准确录入计算机系统后，即可确认此次盘点完毕。 通过系统可以统计出此次盘点的部门盘盈盘亏情况，对于盘盈盘亏数据出入大的部门或商品，进一步核查是由于盘点错误、进货票据漏做还是其他原因而造成的错误。 盘点差异报表由秘书组打印，经店长审批后，交于营业各部门，营业部门核查原因，查明正确库存数量，填写调整单。 ㈦ 、盘点后第二日，营业各部门做盘点调整，盘点调整单由秘书组录入，录入正确库存量。 盘点调整数据为实际盘点库存量，而不是盘点差额。 ㈧ 、网络做盘点数据审核（ 盘点审核与盘点初始化不能在同一天完成）。 盘点数据审核是在当天所有营业业务结束，并且日结结束后进行，做完日结后，关闭汇总程序和下装程序。 确认盘点数据准确后，修改计算机实际帐面库存。 通知秘书组打印盘点报表。 二、订货流程 ㈠ 、流程图： 录入审核、订 打印空白 填写 货并填写《到 订单传至 订单 签批 货预约单》传 秘书组 营业主管 营业处长 秘书组 16 收货、验收 ，填写、 录入验收单并传至 ㈡ 、流程说明： 秘书组按营业处提供的订货计划打印空白订单（一联）传至营业处，营业主管根据员 工的盘点数、单品实际销量、领班建议订货量及安全库存等因素合理填写订货物品规格、数量，并签署姓名，经其所属营业处长签批后，到秘书组进行订货交接登记，然后交秘书组录入。 秘书组的录入员进行订货单的录入、审核，并打印出一式三联订单，手填验收单号后交给订货员。 订货员通知供应商送货，填写《到货预约单》并将之与订单一起传至收货处单证组。 收货处单证组将其收存，并在《到货预约单》上签字，合理安排验货顺序，并及时通知营业部门进行二次验货，接货。 供货商到货后，收货处验货员负责初次验货，并与营业处一起进行二次验货。 验货 后验货员填写一式三联验收单，注明验收数量，由收货处单证组核对，通过后验货员签字并将验收单分联传送，一联供货商留存，一联营业部门备档，一联由单证组录入后传至财务处的审核员审核。 （此时商品入库，增加库存）。 财务处审核员进行商品入库的最后确定：如验收录入正确，审核通过；如验收数量有误，可由财务直接生成《冲抵单》（只在微机中生成，不需打印），将原验收单返还收货处单证组。 单证组进行再次录入后，由财务处审核员进行二次审核，直至审核通过。 收货处 财务处 17 如供应商未及时送货，收货处将于所订到货日次日下午将订单返至秘书组，秘书组再次 联系到货事宜，如能到货，确定再次到货日期后将订单重新传至收货处，如供应商因某种原因不能到货，则将原因填写在订单上返到营业处。 三、 换货流程 ㈠ 、流程图： 换货单传至 通知 送货至 换货 ㈡、 流程说明： 营业处整理换货的同时填写一式两联换货单，附订单传递到秘书组（单独传递换货单需将供应商联系电话标注在该单据上）。 秘书组订货员在通知供应商订货的同时，将需换货的商品名称、数量、规格等营业需求一并通知供应商。 冷冻冷藏部门的换货不需经秘书组传递换货单，供应商到货时，由收货处单证组通知相应部门办理换货，根据实际情况现场填写换货单。 注： ①收货验收数量时，要减去换货量，填写实收量。 ②如供应商所送商品量不足以抵换 货量，未换货商品应填写退货单。 注意事项：换货必须在收货区进行，严禁营业人员单独与供营业处 秘书组 供货商。