xx洋国家农业综合开发土地治理项目工程报告书(编辑修改稿)

xx洋国家农业综合开发土地治理项目工程报告书(编辑修改稿)内容摘要：

环境的良性循环。 通过土地治理，可使土壤的水、肥、气、热得以协调、创造良性循环的土壤环境，提高土壤肥力，而且使项目区田、路、水合理配置，环境状况得以提升。 通过营造防护林和四旁植树，可以绿化、美化项目区群众居住环境，对构建社会主义和谐新农村将起到积极的推动作用。 、国民经济评价 该项目区工程建设期按一年计算，经济周期按 20 年计算 工程总投资 500 万元。 建设项目实际投资 460 万元 工 程效益 万元 社会折现率为 12% 经济内部收益率计算公式 : 0)1()(1  ni tt E IR RCB 式中： EIRR－经济内部收益率： B— 年效益，万元； C— 年费用，万元； — 48— n— 计算期，年；取 n＝ 20 年； t— 计算期各年的序号，基准点的序号为 0； （ BC） t— 第 t 年的净效益，万元。 通过试算经济周期现值求得 EIRR— % 国民经济评价 :项目区建成后，对国民经济有显著的经济效益，内部收益率 %大于社会折现率 12%， 可见 该项目区农业综合开发 土地治理 项目工程改造后的效果是 显著 的， 投资 少 ,见效快 ,受益面广 ,意义重大 ,说明农业综合开发土地治理此项目发挥 社会 效益是可行的。 、项目区的财务分析 本项目区灌溉是以用电提水灌溉为成本，造价按水利水电《水利经济计算规范》有关规定，其水利设施的运行管理实施，主要包括动力费（电费）维修和管理费，该项目区的经济收支情况如下： 1）、投资费用估算 固定资产原值 =460 万元。 XX 镇 XX 洋 国家农业综合开发 土地治理 项目按规范可知其折旧年限为 20 年，该工程井、水池、 道路 等固定资产残值为 40 万元。 年折旧费 =（固定资产原值 固定资产残值）247。 20=（ 46040） 247。 20=21 万元。 2）、效益估算 该工程是灌溉工程，参考有关规范收取水费、管理费等综合费，按 170元 /亩，则年总收入为： 4240 170= 万元 3）、工程运行费 — 49— ○ 1 、工资福利 管理职工工资按每人每年 9000 元 计，福利为人均工资的 12%，职工人数 4 人，则工资福利为 万元。 ○ 2 、维修养护费 按固定资产原值的 1%计即 万元。 ○ 3 、电费 水泵电机功率为 千瓦， 1 台水泵抽水 30M3/h，按项目区典型年 考虑雨水与井水灌溉 ,用电量为 万度 ,电费单价 元，年耗电费为 =。 ○ 4 、其他费用 每年的其他费用按固定资产原值的 %计，即。 以上四项费用合计 万元。 4）财务分析计算 财务分析计算 年份 固定资产 投资 (万元 ) 年运行费 (万元 ) 年收入 (万元 ) 固定资产 投资残值 (万元 ) 净效益 (万元 ) 折算系数 P/F,i,t 费用现值 (万元 ) 效益现值 (万元 ) 净现值 FNPV 20xx 460 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 2018 2019 2020 2021 — 50— 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 40 合计 由上表测算，当水费、管理等综合费收取 170 元 /亩时 ,财务净现值 FNPV= 万元＞ 0,FIRR＞ ic= 4%，根据国家发展改革委与建设部编制的《建设项目经济评价方法与参数》中查得供水工程财务基准收益率为 4%， 该项工程是公益事业 ,能维持电、管理等费 用使工程正常运行 ,说明 该项目在财务上是可行的。 第六章 实施措施 6． 1 成立机构，加强领导 镇成立 国家农业综合开发 项目实施指挥部，由镇长任总指挥，分管农业副职领导任副总指挥，指挥部成员由镇、村委会等抽调专人负责专抓，指挥部配备项目实施负责人，技术负责人等，指挥部各位工作人员各司其职，各负其责，密切配合上级有关部门搞好项目实施工作。 6． 2 严格执行有关规章制度 项目批准立项后，实施项目工程严格按照国家、省农发办关于农发项目工程招标投标制、工程监理制等规定执行，项目所有 — 51— 工程、资金使用实行公示制 ，项目实施做到公开化、制度化、透明化。 6． 3 确保财政配套资金及时到位和农民筹资投劳的落实 6． 3． 1 县级财政配套资金及时足额到位 县委、县政府对农发项目高度重视， 将其 当做一项德政工程、民心工程来抓，因此，每年度农发项目县级财政配套资金都列入年度财政预算，并足额拨付。 6． 3． 2 农民筹资投劳 项目区涉及的村委会已将农发项目筹资投劳事项列入村“一事一议”制，召开村民代表大会，经表决同意按有关规定筹资投劳，从而确保项目筹资投劳的落实。 6． 4 加强资金管理 项目所有资金管理将严格按 照财发 [20xx]39 号 《 国家农业综合开发 财务管理办法 》 执行。 6． 4． 1 加强财政资金管理 项目财政无偿资金使用严格实行县级报帐制，县财政部门负责资金的日常核算和管理，项目实施单位将严格按照规定的程序和手续及时办理报帐。 财政无偿资金支付严格按照国库集中支付制度有关规定执行。 县审计等部门参与对农发资金的管理与监督。 项目资金做到专款专用，杜绝了挤占、挪用项目资金的现象，资金使用做到制度化、规范化和程序化。 6． 4． 2 加强自筹资金管理 项目区群众自筹的现金转到县农发办户后，县农发办再根据工程需要与 项目区农发办及群众代表共同协商用于工程；项目区群众实物折资，由镇农发办逐户进行登记，并由群众签名确认， — 52— 由项目区有关单位专业人员估价，由项目区农发办审核、确认，再送县农发办审核。 6． 5 项目实施的时间安排 项目批准立项后，在上级下达计划任务之日起 2 个月内完成项目实施前期扩初设计、招投标等准备工作，项目实施工作争取在 12 个月内全部竣工 , 工程施工总进度横道图见后。 6． 6 管护措施 项目建成后，做好项目竣工验收和办理移交工作，建立健全项目管护法人负责制，明确管护责任，落实管护措施，制订管护规则，确保项目设 施维修经费和管护人员工资，使项目发挥长期经济效益。 XX 镇 人民政府 二 0 一 0 年 二 月 水利工程量和投资概算汇总表 表 5 工程名称 单位 规格 数量 单价 (元 ) 投资额 (万元 ) 一、灌溉工程 喷灌工程 亩 800 蓄水池 座 A=8*10M 20 XX洋 主排灌渠工程 公里 XX洋 灌溉支渠 (一 )工程 公里 — 53— 农用井工程 眼 口径280MM 40 12121 供电工程 台（公里） 变压器50KVA 1 台，80KVA3台， 高压线 二、渠系建筑物工程 主排灌渠首节制闸工程 座 1 XX洋 灌溉支渠 (一 ) 机耕路桥涵工程 座 1 XX洋 主排灌渠 人行桥工程 座 15 三、其他工程 公示、标志牌 座 1 9240 合计 万元 农业工程量和投资概算汇总表 表 6 工程名称 单 位 数量 单价（元） 投资额 （万元） 一、改良土壤 其中：施有机肥、滤泥、秆秸回田等 亩 600 — 54— 二、机耕路 及其他 其中： ① 机耕路 ② 转车台 ③ 路排洪口 ④ 机耕桥 ⑤ 路埋排水管涵 公里 个 个 座 座 8 6 5 15 1415 28896 1160 三、农业机械 台（套） 小计 万元 林业工程量和投资概算汇总表 表 7 工程名称 树种 数量（株） 折算面积 单价 （元 /亩） 投资额 （万元） 一、农田防护林 二、水土保持林 三、其他林业措施 四、苗 圃 小计 万元 科技推广工程量和投资概算 表 表 8 工程名称 单位 数量 单价（元） 投资额（万元） 农业技术培训 人次 500 50 购置仪器设备 台（件） 县农业 示范推广 项目 万亩 995 — 55— 小计 附表一 国家农业综合开发 县基本情况表（现状表） 乡镇 (个 ) 行政村 (个 ) 总人口 (万人 ) 农业人口 (万人 ) 农业 劳动力 (万人 ) 土地 总面积 (万亩 ) 耕地 面积 (万亩 ) 水田 面积 (万亩 ) 粮食 总产 (万公斤 ) 财政 收入 (亿元 ) 15 179 280 108 22 102639 农村人均年纯收入 优势农产品 中低产田面积 园地 林地 水产养殖 科技服务体系 水资源总量 品种 面积 (元 ) 玉米 、香蕉、蔬菜 (万亩 ) (万亩 ) (万亩 ) (万亩 ) (亩 ) (个 ) (万立方米 /年 ) 5712 64 13 45 15 130000 15 99700 现工程可供水量 骨干水利工程完好率 田间工程配套率 灌溉 保证率 渠系水 利用系数 有效灌 溉面积 除涝面积 防洪 保证率 森林 覆盖率 (万立方米 /年 ) (%) (%) (%) (%) (万亩 ) (万亩 ) (%) (%) 55000 30 21 50 40 34 95 附表二 国家农业综合开发 土地治理项目区基本情况表 (现状表 ) 所在乡镇 自然 村 总人口 农业 人口 农业 劳动力 人均年纯收入 优势农产品 粮食总产 品种 面积 XX 镇 （个） （万人） （万人） （万人） （元） 香蕉、 （亩） （万公斤） — 56— XX 洋 村委会 8 5720 蔬菜 3600 102 水产养殖 机耕 路 水资源总量 现有工程可供水量 骨干水利 工程完好率 （亩） （公里） （万立方米 /年） （万立方米 /年） （ %） 615 30 田间工程 配套率 灌溉 保证率 渠系水 利用系数 有效灌溉面积 除涝面积 防洪 保证率 （ %） （ %） （ %） （亩） （亩） （ %） 附表三 国家农业综合开发 土地治理项目建设内容和投资概算表 项 目 名 称 单 位 数 量 投 资 (万元 ) 备 注 合计 —— —— 500 (一 )水利措施 —— —— 喷灌工程 亩 800 蓄水池 座 20 打机电井 眼 40 井深约 100 米 架设输变电路 公里 (变压器 4。