物流公司高层内审检查表(doc 2)内容摘要：
物流公司高层内审检查表(doc 2) 21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104现场审核检查清单与记录受审核部门：最高管理者 第 1 页 共 页条款号 检 查 内 容 审 核 记 录不符合项观察项21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 间：1、询问总经理对 立意义、目的。 2、询问 标准覆盖的产品是什么。 删减哪些过程。 哪些外包过程。 3、询问 量体系文件的结构和资源配置情况。 1、询问总经理的管理承诺及证实。 2、索阅传达满足顾客要求重要性的证实。 1、询问以顾客为关注焦点的目的。 2、顾客分布情况。 1、询问质量方针是什么。 2、确保员工正确理解质量文针而开展的活动。 1、公司的质量目标是什么。 2、对质量目标如何分解到相关职能和层次上。 内审员：时间：注：在首页应注明受审核部门负责人、内审员。 不符合项、观察项栏内只填写该项的编号。 编制： 审批： 现场审核检查清单与记录受审核部门：最高管理者 第 页 共 页21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104条款号 检 查 内 容 审 核 记 问最高管理者的职责和权限。 1、询问管理者代表的职责和授权。 1、内部沟通的要求。 沟通方式、内容、效果如何。 1、询问总经理对资源提供的理解。 目的是什么。 2、目前资源提供的情况如何。 按不同类型的产品询问产品实现的策划和发展思路。 注：在首页应注明受审核部门负责人、内审员。 不符合项、观察项栏内只填写该项的编号。 编制： 审批：。阅读剩余 0%
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